目录

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1．负责宣传落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2．负责科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3．坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4．加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5．进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

6．及时完成区委、区政府交办的各项任务。

二、部门概况

永和镇下设4个事业机构，分别是永和镇农业综合服务中心、永和镇社区治理服务（永和镇退役军人服务站）中心、永和镇文化旅游服务中心、永和镇便民服务（永和镇农民工服务）中心。内设7个职能科室，分别是党政办公室（安全生产管理办公室）、党建办公室、社会事务办公室（社会治理办公室）、规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）、综合执法办公室、乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）、财政所。

永和镇总编制42名，其中：行政编制18名，工勤编制2名，事业编制22名。在职人员总数33名，其中：行政15名，工勤3名，事业15名。退休12名，离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2022年永和镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出。2022年永和镇收支总预算980．56万元。比上年收支预算总数减少9．0114万元，下降0．91％，主要是压缩了项目经费支出。

（一）收入预算情况

永和镇2022年收入预算980．56万元，其中：上年结转15．2万元，占1．55％；一般公共预算拨款收入965．36万元，占98．45％。

（二）支出预算情况

永和镇2022年支出预算980．56万元，其中：基本支出845．19万元，占86．19％；项目支出135．37万元，占13．81％。

2022年支出预算980．56万元包括：一般公共服务支出433．84万元，社会保障和就业支出91．09万元，卫生健康支出17．33万元，城乡社区支出33．9万元，农林水支出357．52万元，住房保障支出46．89万元。

四、支出预算安排情况

永和镇预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担各项事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障全镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障全镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：乡镇人大代表活动经费、网络宽带监控费、政协乡镇工作联络站工作经费等。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费及离退休人员支出。主要包括：廖安应等13户生活困难补助、农村公益性保险30人、50＃电站青苗补助等。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）城乡社区，主要用于机关及下属事业单位开展劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。主要包括：场地周边环境协调经费、安监工作经费、新民一组电价补助、社区禁毒工作经费、永和镇生活垃圾清运费。

（五）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（六）农林水，主要用于机关及下属事业单位发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品。主要包括：村社区基层组织活动和公共服务运行经费、村社区所有村组干部及妇联主席工资、脱贫攻坚驻村工作队工作经费、衔接乡村振兴工作经费、对村级公益事业建设补助农村综合改革转移支付预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

永和镇2022年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年永和镇没有安排出国计划，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年永和镇安排公务接待费预算2万元，预计接待15批，共180人，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年永和镇安排公车购置及运行维护费3万元，其中：购置经费0万元、运行维护费3万元，与2021年预算持平。

六、机关运行经费支出情况

（一）2022年度，永和镇机关运行经费支出82．27万元，比上年减少1．818万元，下降2．16％，主要原因是有人员调出，总人数比去年少。

（二）政府采购支出情况

2022年度，永和镇政府采购支出总额2．9万元，其中：政府采购货物支出2．9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。

七、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，永和镇公有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，单价21．98万元；其他车辆（垃圾车）3辆，原值26．9万元。

八、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标15个，涉及财政资金135．37万元，覆盖率达到100％。

九、名词解释

1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．一般公共服务：（类）指政府提供一般公共服务的支出，（款）指政府办公厅（室）及相关机构的支出，（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出、行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。其中：2010104人大会议反映各级人大召开“人代会”等专门会议的支出；2010108代表工作反映人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010350事业运行反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位的基本支出。2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出反映除为各级政府办公厅（室）及相关支出以外的其他事务支出；2011099其他人力资源事务支出反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出；2012304民族工作专项：反映用于民族事务管理方面的专项支出；2012902一般行政管理事务反映，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2013299其他组织事务支出反映除为中国共产党组织部门支出以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8．教育205（类）01（款）01（项）：指教育支出行政运行。

9．科学技术206（类）04（款）02（项）：指应用技术研究与开发。

10．文化体育与传媒：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。其中：2070104图书馆反映图书馆的支出。2070199其他文化支出反映；2079999其他文化体育与传媒支出反映。

11．社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。其中：2080302财政对事业保险基金的补助反映财政对失业保健基金的补助支出；2080304财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出；2080501机关事业单位基本养老保险缴费支出反映；2089901其他社会保障和就业支出反映。

12．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年预算公开表．xlsx

乐山市金口河区永和镇人民政府

2022年2月14日