目 录

第一部分   2022年部门（单位）预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算总体情况
四、支出预算安排情况
五、财政拨款“三公”经费预算情况
六、机关运行经费支出情况
七、国有资产占有使用情况
八、预算绩效情况
九、名词解释
第二部分   部门（单位）2022年预算公开报表
1  部门收支总表
1-1  部门收入表
1-2  支出预算总表
1-2-1  支出预算总表
1-2-1  （1）支出预算明细表
1-2-1  （2）支出预算明细表
1-2-1  （3）支出预算明细表
1-2-1  （4）支出预算明细表
1-3 项目支出预算表
1-3-1  特定目标类项目支出预算明细表
2  财政拨款收支总表
2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3  一般公共预算支出总表
3（1）  一般公共预算支出表
3（2）  一般公共预算支出表
3（3）  一般公共预算支出表
3（4）  一般公共预算支出表
3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门支出经济分类）
3-2  一般公共预算基本支出预算表（政府支出经济分类）
3-3  一般公共预算项目支出预算表
3-4  一般公共预算“三公”经费支出表
4  政府性基金预算表
4-1  政府性基金预算“三公”经费支出表
5  国有资本经营支出预算表
6  社会保险基金预算表
7  政府采购预算表
8  政府向社会力量购买服务预算表
9  因公出国（境）经费预算表
10  公务接待费情况表
11  公务用车购置及运行费情况表
12  行政事业性收费、基金、专项收入和教育收费资金征收预计表
13  单位人员情况基本数字表
14  “三公”经费财政拨款预算表
15  部门整体支出绩效目标申报表
16  项目支出绩效表

2022年部门（单位）预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：

（一）根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（三）组织协调指导维护社会稳定的工作。

（四）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定具体措施。

（五）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门相互制约、密切配合，督促、推动大、要案的查处工作，搞好案件督查工作。

（六）组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实。

（七）组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题。

（八）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（九）办理党委和上级政法委员会交办的其他事项。

2022年重点工作介绍：

认真贯彻落实中央、省委、市委、区委一系列重大决策部署和政法工作会议精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，坚持“干在实处、走在前列”的工作取向，狠抓工作短板，以维护政治安全、防控社会风险、服务经济发展、强化社会治安综合治理、深化司法改革、维护公平正义、锻造过硬队伍为着力点，全面提升政法工作能力水平，为金口河区“绿色崛起·美丽发展”提供坚强政法保障。

二、部门概况

区委政法委下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：区综治中心。

区委政法委总编制11名，其中：行政编制6名，工勤编制1名，参公编制0名，事业编制4名。在职人员总数9名，其中：行政5名，工勤1名，参公0名，事业3名。退休3名，离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2022年区委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出。2022年区委政法委收支总预算312．54万元。比上年收支预算总数减少114．43万元，下降的原因是减少项目支出。

（一）收入预算情况

区委政法委2022年收入预算312．54万元，其中：一般公共预算拨款收入312．54万元，占100％。

（二）支出预算情况

区委政法委2022年支出预算312．54万元，其中：基本支出200．76万元，占64．23％；项目支出111．78万元，占35．77％。

2022年支出预算312．54万元包括：一般公共服务196．16万元，社会保障和就业47．72万元，医疗卫生7．68万元，住房保障支出21．21万元，城乡社区支出38．28万元，农林水支出1．5万元。

四、支出预算安排情况

区委政法委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政法事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政法机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政法机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括综合治理经费、见义勇为经费、群防群治经费、国家安全人民防线建设经费、防邪工作经费、县级领导基金、政法委高清视频会议建设经费、政法三级网络建设光纤费用等。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）城乡社区支出，主要用于维护社会稳定，社会治安综合治理，主要包括网格化经费，大巡防经费、大调解经费、维稳经费。

（六）农林水支出，主要用于保障脱贫攻坚和乡村振兴工作，主要包括脱贫攻坚和乡村振兴工作经费、驻村工作队员经费。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

区委政法委2022年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年区委政法委没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2022年区委政法委安排公务接待费预算3万元，预计接待35批，共350人，比2021年减少1万元，减少25％。原因为严格控制接待范围和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年区委政法委安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2021年持平。

六、机关运行经费支出情况

（一）2021年度，政法委机关运行经费支出30．71万元，比2021年收支预算总数减少0．89万元，下降2．82％，主要原因是人员的减少。

（二）政府采购支出情况

2022年度，区委政法委政府采购支出总额20万元，其中：政府购买服务支出20万元，主要用于心连心平台。

七、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区委政法委公有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价0．1万元以上通用设备174台（套），单价0．05万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金111．78万元，覆盖率达到100％。

九、名词解释

1．财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．一般公共服务：指政府提供一般公共服务的支出。

8．教育：指政府教育事务支出。

9．科学技术：指科学技术方面的支出。

10．文化体育与传媒：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

11．社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。

12．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

区委政法委2022年部门预算公开表.xlsx