按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家关于教育工作的方针政策及法律法规，研究制定全区教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

2.统筹规划教育体制和办学体制的改革，建立适应社会发展的教育体制及运行机制；推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导协调各乡镇和各部门有关教育工作；负责教育系统基本信息的统计、分析和发布工作。

3.负责教育系统教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全区教育系统教育经费筹措和使用；提出有关教育收费项目的标准和意见，配合发改、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费；负责全区教育系统的财务监督、审计，协同有关部门做好纪检监察工作。

4.综合管理全区基础教育（含幼儿教育）、职业技术教育、成人教育等工作，实施基础教育教学改革，全面实施素质教育；实施少数民族教育工作；负责对社会力量办学机构的监督和管理；编制中小学、幼儿园招生计划并组织实施；实施基础教育普及工作。

5.指导中小学教职工的思想政治工作和学校德育工作；会同有关部门指导学校的工会、共青团及妇女工作；管理全区教育系统学会、协会、基金会等社团组织；协同有关部门做好中小学校的体育、卫生、环保、民族宗教、国防教育和法制教育等工作；配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益；督促指导全区教育系统安全稳定工作。

6.主管全区教师工作，会同有关部门管理教育系统人事、劳资、编制和专业技术评聘；指导学校内部管理体制改革；统筹规划并指导学校教师队伍和学校干部队伍建设；负责中小学教师调配和教师资格认定；按照干部管理权限和程序，考核、任免局所属单位负责人和中小学校（幼儿园）领导干部。

7.统筹管理全区各级各类学校的学历教育考试工作；组织各类升学招生考试工作；承担区大中专招生委员会和高等教育自学考试委员会的日常工作。

8.指导全区教育科研和教育科研成果的推广工作，指导教育信息化建设工作；实施全区教育督导与评估工作。

9.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担区语言文字工作委员会的日常工作。

10.区委领导下，全面贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻执行上级党委关于党建工作的决议、决定和部署，贯彻执行党的教育方针，引导监督学校遵守国家法律法规，依法治校、规范管理，确保正确办学方向。

11.领导区教育系统的基层党组织建设工作；研究、规划和考核管理单位基层党组织建设；研究和解决全区教育系统党建工作存在的问题，总结推广好的经验和做法，开展调查研究，做好督促检查和评价工作；定期召开全区教育系统党的建设工作会议，开展相关培训工作；具体负责全区教育系统思想政治、精神文明建设、党风廉政建设和工会、共青团、妇联等群团工作；负责全区教育系统基层党组织的组建、撤销和换届以及党员发展、管理、教育等工作。坚持立德树人、德育为先，开展社会主义核心价值观教育，推动学校形成良好校风教风学风。

12.参与讨论决定教育发展规划、重要改革和教学科研、招生录取等方面的重大事项，以及涉及师生员工切身利益的重要事项；指导全区教育系统师资队伍建设，具体负责金口河区学校（单位）教师调配，报组织、人社部门批准备案。

13.坚持党管人才原则，参与讨论决定人才工作政策措施，会同有关方面做好各类人才培养、引进、使用、服务和奖惩工作，对教职工聘用考评、职称评审等提出意见。

14.按照区委要求，在区委组织部的指导下，负责全区各级各类学校领导班子建设和干部管理，承办教育系统下属事业单位领导干部的考察、考核、任免工作。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

16.承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2022年重点工作任务介绍：

1.加强全面从严治党工作，增强党员干部廉政意识

一是加强党建引领，落实党建工作制度，发挥“党建+”作用，积极发展党员，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，切实打造党建工作“一校一品”。

二是巩固和深化党史学习教育成果，持续开展为民办实事工作，把教育各项惠民政策实施到位。

三是加强党风廉政建设，强化以案学法警示教育，牢固树立不敢腐、不能腐、不想腐的思想意识。

2.对标对表优质均衡，进一步改善办学条件

一是计划投资500万元，实施延风中学综合楼及宿舍楼维修改造工程。

二是计划投资200万元，实施延风中学校园文化建设工程。

三是计划投资400万元，实施共安彝族乡小学学生宿舍楼改扩建工程，拆除原学生宿舍楼，新建学生宿舍楼1200平方米。

3.深化教育综合改革，进一步提升教育教学质量

一是继续开展好学前推普工作，加强普惠制幼儿园管理工作，规范义务教育学校招生工作，落实好中小学课程改革的实施意见。

二是建立健全“双减”工作制度，积极探索“双减”政策下适合金口河区实际的学校管理和教育教学模式。探索建立新形势下教育综合改革评价体系。

三是贯彻落实《四川省教育督导条例》，深化教育督导体制机制改革。

四是加强新高考政策宣传，积极推进高考综合改革落地落实。

4.巩固义教均衡和教育扶贫成果，做好与乡村振兴的工作衔接

一是加大对上争取资金力度，实施好《四川省民族地区教育发展十年行动计划》、大小凉山义务教育学校办学条件提升工程，“9+3”免费职业教育计划、彝区“一村一幼”提升工程。

二是继续做好东西协作、省内、市内对口帮扶，加强两支队伍建设，发挥教育人才在乡村振兴中的积极作用。

三是落实控辍保学“七长”责任制，巩固控辍保学成果。落实好教育民生工程各项政策，实现应助尽助，应免尽免。

四是认真实施农村义务教育保障机制工作。

5.强化安全工作一岗双责，守护校园一方平安

一是持续常态化做好校园疫情防控工作。

二是加强森林防灭火、防溺水等安全专项教育，开展好“安全月”“安全周”“安全日”等专题宣传教育活动，切实提高学生安全防范意识。

三是加强校园安防建设，推进食堂食品安全“明厨亮灶+互联网”智能化建设，实现“一平台”“一张网”管理。加强教育系统矛盾纠纷排查化解，全力推进“平安校园”创建活动。

二、部门概况

金口河区教育系统独立编制机构16个，其中教育局行政机关1个，学校事业单位机构10个，教育二级单位机构5个。主要包括：行政编制7名，事业编制242名。实有在职人员总数454名，其中行政7名，机关工勤2名，事业工勤2名，事业管理3名，事业专技440名。教育系统2021年末有退休人员227名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2022年教育系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2022年教育系统收支总预算8521.56万元。比上年收支预算总数增加194.09万元，增长2.33%，主要是2022年增加幼儿教师工资经费预算和增加延风中学聘用校长经费。

（一） 收入预算情况

金口河区教育系统2022年收入预算8521.56万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入8478.56万元，占99.50%；事业收入43万元，占0.5%。　　

（二）支出预算情况

金口河区教育系统2022年支出预算8521.56万元，其中：基本支出7040.27万元，占82.62%；项目支出1481.29万元，占17.38%。

2022年支出预算8521.56万元包括：教育支出6464.48万元，社会保障和就业支出1128.71万元，卫生健康315万元，住房保障支出613.37万元。

四、支出预算安排情况

金口河区教育系统预算安排支出主要用于保障教育局机关、学校和教育二级机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障教育局机关、下属事业单位学校等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面

（一）教育支出，主要用于教育系统人员工资、日常运转办公费以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出，主要包括：教师福利费、编外人员和劳务派遣人员工资、一村一幼教师工资、编外人员伙食费、学前教育生均公用经费、一村一幼学生营养餐、保教保育费、寄宿制学校晚自习费、义务教育生均公用经费、营养计划水电费、学生体检费、家庭困难学生生活补助、高中免费教育区级配套、高中彝族学生生活费、招生工作经费、教育附加用于教育基建及设备购置、教育零星维修、中小学城域网使用费、中小学数字化设备及办公设备维护、教育发展专项资金、中小学运动会经费、借调人员办公费、生源地信用助学贷款风险补偿金、延风中学高中教师绩效考核经费、延风中学聘用校长经费。

（二）社会保障和就业，主要用于教育系统人员社会保障缴费及退休人员支出。

（三）卫生健康，主要用于教育系统按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于教育系统按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

金口河区教育系统2022年“三公”经费财政拨款预算数2.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年区教育系统无安排出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2021年预算增长0%，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年区教育系统安排公务接待费预算2.2万元，预计接待35批，共380人，较2021年预算下降45%，主要原因是疫情形势依然严峻，减少接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年区教育系统安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2021年预算持平。2022年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

六、机关运行经费支出情况

（一）2022年度，教育系统机关运行经费支出30.55万元。

比上年减少20.7万元，下降40.39%，主要原因是2022年教育系统4个二级机构独立预算，运行经费预算减少。

（二）政府采购支出情况

2022年度，教育系统政府采购预算支出总额320.5万元，其中：政府采购货物支出305.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于学校电脑设备、教室照明设备、触控一体机、寄宿制学校床上用品设备购置。区幼儿园预算政府采购服务支出15万元，主要用于采购大型玩具、消毒柜、午休椅、净水设备、电脑、照相机等设备。

七、国有资产占有使用情况 
　　截至2021年12月31日，金口河区教育系统公有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 
　　八、预算绩效情况 
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标58个，涉及财政资金1438.29万元，覆盖率达到100%。 

九、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。指本年考试中心收取的考试考务费和进修校收取的电大培训费和考试考务费43万元。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）

8.教育205（类）01（款）01（项）：指教育支出行政运行；2050199指其他教育管理事务支出；2050201指学前教育；2050202指小学教育；2050203指初中教育；2050204指高中教育；2050205指高等教育；2050299指其他普通教育支出；2050302指中等职业教育；2050305指高等职业教育；2050402指成人中等教育；2050403指成人高等教育；2050701指特殊学校教育；2050801指教师进修支出；2050999指其他教育附加安排的支出；2059999指其他教育支出。

9.科学技术（类）…（款）…（项）

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）

11.社会保障和就业208（类）05（款）01（项）：指行政单位离退休，20805052080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506指机关事业单位职业年金缴费支出；2080509指其他行政事业单位养老支出；2080801指死亡抚恤；2089901指其他社会保障和就业支出。

12.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗；2101102指事业单位医疗；2101103指公务员医疗补助。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：金口河区教育系统2022年预算公开报表

预算公开表（教育局）.xlsx

2022年2月26日