目 录

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案馆工作的方针、政策，综合规划区档案馆工作。

2.组织、指导全区档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化和技术化。

3.统一集中管理和接收、征集对全区各乡镇、区级各部门、群团组织及所属企事业单位的重要档案资料，并对所保存的档案、资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护工作。保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。

4.开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研、编辑、公布档案史料，为金口河区经济建设、社会发展和科学研究服务。指导各乡镇、各部门运用现代化技术手段因地制宜开展档案信息化建设。

5.负责全区重要党史文献资料的征集、整理、编撰工作；开展党史宣传教育工作。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。  

7.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作任务

1.完成《中国共产党乐山市金口河区历史》编写出版工作。

2.持续开展党史“七进”工作，做好党史宣教。

3.开始党史资料征编，做好《执政纪要（2021）》编纂出版。

4.推进档案工作规范化管理。严格按照《四川省档案工作规范化管理办法》及《四川省机关档案工作规范化管理标准》等规范标准，进一步提高各单位档案工作组织管理、设施设备、业务建设、信息化建设、利用服务水平。加强对全区机关企事业单位的档案指导，巩固和提高规范化管理水平。

5.继续加强馆藏档案开发利用工作，提升业务水平，让档案更好地服务社会经济建设、服务民生。

二、部门概况

区档案馆下属二级预算单位0个。主要包括：区档案馆总编制7名，其中：行政编制7名，工勤编制0名，事业编制0名。在职人员总数5名，其中：行政5名，工勤0名，事业0名。退休5名，离休0名。

三、收支预算总体情况

　按照综合预算的原则，2022年区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2022年区档案馆2022年收支总预算106.72万元。比上年收支预算总数减少18.66万元，下降17.49%,主要是贯彻落实中央八项规定、省市十项规定有关要求，厉行节约。

（一）收入预算情况　　

区档案馆2022年收入预算106.72万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入106.72万元，占100%；事业收入0万元。　　

（二）支出预算情况　　

区档案馆2022年支出预算106.72万元，其中：基本支出84.22万元，占78.92%；项目支出22.5万元，占21.08%。

2022年支出预算106.72万元，包括：一般公共服务82.56万元，社会保障和就业11万元，医疗卫生3.31万元，住房保障支出8.34万元，农林水支出1.5万元。

四、支出预算安排情况

区档案馆预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担档案、党史事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障区档案馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于区档案馆人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：在职人员、遗属等人员工资、一般行政管理事务、档案馆运行支出、档案、党史工作等。

（二）社会保障和就业，主要用于区档案馆社会保障缴费及离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于区档案馆按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于区档案馆按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出，主要用于其他扶贫方面的支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

　区档案馆2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年区档案馆无出国（境）计划，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年区档案馆安排公务接待费预算0.5万元，预计接待23批，共100人，较2021年预算增长40%，主要原因是区档案馆职能增加后，各项工作增多，公务接待相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年区档案馆安排公车购置及运行维护费0万元，与2021年持平。

六、机关运行经费支出情况

（一）2022年度，区档案馆机关运行经费支出14.02万元，比上年减少2.7万元，下降19.26%，主要原因是人员减少，2021年退休1人。

（二）政府采购支出情况

2022年度，区档案馆政府采购支出总额9.9万元，其中：政府采购货物支出3.3万元，政府采购服务支出6万元。主要用于办公室设备及印刷服务等的购买，以确保正常的机构运行和提升档案的安全保管保护条件。

七、国有资产占有使用情况
　　截至2021年12月31日，区档案馆公有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价1万元以上通用设备1台（套），单价2万元以上专用设备0台（套）。 
　　八、预算绩效情况
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金22.5万元，覆盖率达到100%。 

九、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）（款）（项）：其中，（201类）指政府提供一般公共服务的支出，（26款）指档案事务方面的支出，（01项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；（04项）指中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

3.社会保障和就业（类）（款）（项）：其中，（208类）指政府在社会保障和就业方面的支出，（05款）用于行政事业单位离退休方面的支出，（05项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；（06项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（08款）指反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。（01项）指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。（99款）（01项）指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）（款）（项）：其中，（210类）指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，（11款）指反映行政事业单位医疗方面的支出，（01项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.住房保障支出（类）（款）（项）：其中，（221类）指政府用于住房方面的支出，（02款）指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，（01项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.其他扶贫支出（类）（款）（项）：其中，（213类）指农林水支出，（05款）指扶贫，（99项）指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 区档案馆2022年部门预算公开报表.xlsx