目  录

第一部分   2022年部门（单位）预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、支出预算安排情况

五、财政拨款“三公”经费预算情况

六、机关运行经费支出情况

七、国有资产占有使用情况

八、预算绩效情况

九、名词解释

第二部分   部门（单位）2022年预算公开报表

1  部门收支总表

1-1  部门收入表

1-2  支出预算总表

1-2-1  支出预算总表

1-2-1  （1）支出预算明细表

1-2-1  （2）支出预算明细表

1-2-1  （3）支出预算明细表

1-2-1  （4）支出预算明细表

1-3 项目支出预算表

1-3-1  特定目标类项目支出预算明细表

2  财政拨款收支总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3  一般公共预算支出总表

3（1）  一般公共预算支出表

3（2）  一般公共预算支出表

3（3）  一般公共预算支出表

3（4）  一般公共预算支出表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门支出经济分类）

3-2  一般公共预算基本支出预算表（政府支出经济分类）

3-3  一般公共预算项目支出预算表

3-4  一般公共预算“三公”经费支出表

4  政府性基金预算表

4-1  政府性基金预算“三公”经费支出表

5  国有资本经营支出预算表

6  社会保险基金预算表

7  政府采购预算表

8  政府向社会力量购买服务预算表

9  因公出国（境）经费预算表

10  公务接待费情况表

11  公务用车购置及运行费情况表

12  行政事业性收费、基金、专项收入和教育收费资金征收预计表

13  单位人员情况基本数字表

14  “三公”经费财政拨款预算表

15  部门整体支出绩效目标申报表

16  项目支出绩效表

第一部分   2022年金口河区经信局预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案：（一）贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的法律、法规和方针政策，拟订全区工业经济和信息化持续协调发展政策并组织实施；负责职责范围内的行政执法和执法监督工作；负责本系统、本部门依法行政工作。（二）负责推进全区工业和信息化产业结构和布局调整；负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划，组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理工作；参与制订国民经济和社会发展规划。（三）负责全区工业经济运行调节、监测，分析全区工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；协调解决经济运行中的重大问题；负责工业领域信用担保体系建设指导工作。承办年度工业经济目标责任考核。（四）负责全区工业和信息化企业技术改造项目投资管理，指导企业技术改造；按照规定权限上报、审批、备案规划内企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报上级有关专项计划并组织实施。（五）负责全区工业和信息化企业技术创新体系建设，拟订鼓励企业技术创新的政策措施；负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题；组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。（六）负责工业园区建设发展的牵头指导工作，拟订并组织实施工业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导园区和产业的合理布局，负责推进重点园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施园区公共服务平台项目计划。（七）负责工业和信息化企业的宏观管理和指导，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组；综合协调全区企业治乱减负工作；负责大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作；负责中小企业发展的指导推进工作；负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资，参与工业企业上市培育工作。（八）负责组织贯彻落实中央、省、市食盐专营政策和相关盐业法规规章，负责全区盐业行业管理工作，承担食盐专营管理，组织编制盐业发展规划，制定产业政策并组织实施。（九）负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；负责成品油市场监管，指导工业用天然气输气管道的安全工作。（十）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、招商引资、经济合作和服务业发展的有关法律、法规和方针、政策；拟订相应的政策及工作规划并组织实施。（十一）贯彻落实国家流通体制改革的方针政策，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。（十二）负责市场统计监测调控和重要商品流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况；参与打击商业欺诈，承担全区整顿和规范市场经济秩序相关工作。（十三）推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；指导开展品牌创建工作。（十四）负责商务领域流通标准化和行业科技进步，推动连锁经营等现代流通方式发展，促进流通技术应用和发展，指导流通领域节能减排和再生资源回收工作。（十五）负责组织企业参加国家、省、市组织的各项商贸交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动。（十六）负责制定全区招商引资规划并组织实施；指导和管理全区招商引资工作，组织并协调全区国内招商引资活动；负责重点项目的推荐、跟踪、服务等工作；负责与对口区域双边经济合作及相应招商引资重要活动的组织、联络、洽谈、服务。（十七）承担职责范围内的安全生产、职业健康和环境保护工作。（十八）承办区委、区政府交办的其他工作事项。

2022年重点工作任务介绍：

一、商务方面

1．狠抓商务经济指标提档升位。引导企业开展多种形式的促销活动，支持和引导企业与电商开展深层次合作，搭建更具地方特色的展销平台，宣传推广特色农产品。利用“春节”“国庆”“彝历新年”等重大节假日，组织区内重点商贸企业，开展各种消费促进活动，引领大众消费，重点培育以浙联优选、裕腾物流为代表的优质企业，力争年内新增规上、限上企业3家及以上，力争全年全区社消零增长14％及以上。

2．提质增效电子商务工作。继续组织企业参加电子商务专题培训会，指导企业积极拓展线上业务，做好电商企业的引导和服务工作；加强“金口金牌”品牌宣传，进一步完善区乡村三级物流配送体系，实现区乡村快递物流双向流动，带动农村电子商务发展，力争年农产品线上销售额达500万元。

3．牵头开展东西部消费协作工作。继续对接浙江上虞等东部地区“菜篮子”“米袋子”农产品需求，组织金口河区优质农产品参加“上虞行”等活动，加大线上线下产销对接、推介力度，力争上虞区采购金口河农副产品突破2500万元，不断延伸农产品生产和消费链条。

二、招商引资方面

1．提升招商引资实效。围绕文旅优质资源、农业特色资源、工业转型升级，聚焦一体化打造大峡谷、大瓦山核心景区，观音寺片区开发以及工业硅提质升级等招大引强，力争全年正式签约项目总投资25亿元以上，到位省外国内资金20亿元以上。

2．推进工业园区建设。持续提升三角石工业园区配套设施，加快推进鑫河公司4×35000kVA项目建设，打造“中国绿色硅谷”上游产业配套基地；优化发展硅基材料产业园，加快规划建设三角石110kV输变电设施，引导铜河片区长期停产企业转型升级或破产退出，盘活土地资源重新优化配置。

三、工业方面

1．加强经济运行监测分析。加强对水电、冶炼等重点产业，国电枕头坝、鑫河、金洋等重点企业的运行监测分析，全面监测主导产品产量、价格、产值、用电量等主要指标，加强加强预判分析和运行调控，确保工业经济稳定运行。抓好工业经济开门红和二、三季度工业黄金生产期，用好重点企业联络员制度，采取“一地一策，分业施策，因企施策”方式充分释放产能，推动有条件的企业满产达产，确保工业产能发挥率保持在80％以上。

2．加强重点项目建设。抓好枕头坝二级、沙坪一级水电站项目建设，加快完成征地拆迁，全力保障枕头坝二级、沙坪一级水电站具备二期围堰截流条件。加快推进山东东岳与鑫河、川辉公司重组合作，全力推进绿色硅基新材料产业园区项目建设，力争2022年实现开工建设。抓好犍为飞地园区入驻企业的投资建设，尽快形成新增产值。推动矿山开采企业绿色安全发展，加快完成四川商舟实业有限公司磷选矿尾渣干堆场尾渣回采、充填、改造工程。

3．大力发展水电清洁能源。围绕打造乐山水电能源综合开发基地，加快大渡河流域开发进程，持续推动枕头坝二级、沙坪一级水电站项目有序实施。全覆盖开展小水电清理整改，严格落实“一站一策”工作方案，推动小水电清理整改。力争2022年完成电站建设投资18亿元。

4．提质升级传统优势产业。加快棉纺织业、矿产资源开采等产业转型升级、提质扩能，激活绿色发展新引擎。力争2022年完成技改投资、工业投资8亿元。

5．积极培育新兴特色产业。依托产地优势，培育发展农产品精深加工、生物医药、玄武岩纤维及复合材料、大瓦山中高端矿泉水饮品等产业，推进工业经济转型发展、绿色发展、集约发展。力争2022年，新增入规入统企业2户。

6．加强要素协调服务。做好电力协调服务，稳定企业生产。继续做好金洋、金峨公司大网下电和境外输回电力的协调工作，保障企业电力需求；做好直购电交易协调服务，降低企业电力成本；加快推进金口河220KV变电站建设，力争6月前建成投运。加大资金协调力度。积极搭建融资平台，加强银政企间的有效对接，组织举办银政企对接会，破解融资难题；落实好各级奖补等惠企政策，帮助企业缓解资金困难。做好运输协调服务，降低企业运输成本。

7．壮大工业主体。加强中小企业公共服务体系建设，引导企业“专精特新”发展，支持优势企业实施产业链资源兼并重组整合；抓好规下企业的重点跟踪培养，健全规下企业数据库，对主营业务收入500万－2000万元的企业，积极研究扶持措施，鼓励企业加快成长；加强与省、市主管部门对接，做好汇报衔接，强化项目、资金和政策争取工作，积极谋划争取2022年省级工业发展补贴和贫困地区产业扶贫等项目资金，力争全年取得新的突破；力争2022年新培育规模以上工业企业2家以上，新增营业收入超1．5亿元。

二、部门概况

乐山市金口河区经济和信息化局部门属一级预算行政单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：乐山市金口河区经济和信息化局总编制12名，其中：行政编制5名，工勤编制0名，事业编制7名。在职人员总数12名，其中：行政5名，工勤1名，事业6名。退休0名，离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2022年乐山市金口河区经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。2022年乐山市金口河区经济和信息化局2022年收支总预算276．58万元。比上年收支预算总数增加37．03万元，增加15％，主要是上年资金结转。

（一）收入预算情况

乐山市金口河区经济和信息化局2022年收入预算276．58万元，其中：上年结转82．81万元，占29％；一般公共预算拨款收入193．77万元，占71％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

乐山市金口河区经济和信息化局2022年支出预算276．58万元，其中：基本支出148．07万元，占53％；项目支出128．51万元，占47％。

2022年支出预算276．58万元包括：一般公共服务129．47万元，社会保障和就业31．5万元，医疗卫生5．03万元，住房保障支出16．27万元，城乡社区支出82．81万元，农林水支出1．5万元，资源勘探工业信息等支出10万元。

四、支出预算安排情况

乐山市金口河区经济和信息化局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担行政事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障行政审批机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障行政审批机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：社会企业公共服务。

（二）社会保障和就业。主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费及离退休人员支出。

（三）医疗卫生。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出。主要用于脱贫攻坚及乡村振兴衔接工作。

（六）城乡社区支出。主要用于工业产业升级等费用支出。

（七）资源勘探工业信息等支出。主要用于工业发展补助资金费用。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

乐山市金口河区经济和信息化局2022年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年乐山市金口河区经济和信息化局根据安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2021年预算与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年乐山市金口河区经济和信息化局安排公务接待费预算6万元，预计接待40批，共600人，较2021年预算下降14％，主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年乐山市金口河区经济和信息化局安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2021年预算与2021年预算持平2022年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

六、机关运行经费支出情况

2022年度，乐山市金口河区经济和信息化局机关运行经费支出24．97万元，比上年减少14万元，下降35％，主要原因是厉行节约。

（一）政府采购支出情况

2022年度，乐山市金口河区经济和信息化局政府采购支出总额8．5万元，其中：政府采购货物支出8．5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用品采购。

七、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市金口河区经济和信息化局公有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价10万元以上通用设备0台，单价50万元以上专用设备0台。

八、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金128.51万元，覆盖率达到100％。

九、名词解释

1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；208（类）99（款）99（项）：指其他社会保障和就业支出

8．卫生健康支出210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗费用。210（类）11（款）03（项）：公务员医疗补助。

9．农林水支出213（类）05（款）99（项）：指其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

10．住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

11．．一般公共服务201（类）13（款）08（项）：指招商引资经费发展地区企业。

12．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2022年金口河区经信局预算公开报表.xlsx