目 录

   第一部分   2022年部门（单位）预算编制的说明

   一、基本职能及主要工作

   二、部门概况

   三、收支预算总体情况

   四、支出预算安排情况

   五、财政拨款“三公”经费预算情况

   六、机关运行经费支出情况

   七、国有资产占有使用情况

   八、预算绩效情况

   九、名词解释

   第二部分   部门（单位）2022年预算公开报表

   1  部门收支总表

   1-1  部门收入表

   1-2  支出预算总表

   1-2-1  支出预算总表

   1-2-1  （1）支出预算明细表

   1-2-1  （2）支出预算明细表

   1-2-1  （3）支出预算明细表

   1-2-1  （4）支出预算明细表

   1-3 项目支出预算表

   1-3-1  特定目标类项目支出预算明细表

   2  财政拨款收支总表

   2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

   3  一般公共预算支出总表

   3（1）  一般公共预算支出表

   3（2）  一般公共预算支出表

   3（3）  一般公共预算支出表

   3（4）  一般公共预算支出表

   3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门支出经济分类）

   3-2  一般公共预算基本支出预算表（政府支出经济分类）

   3-3  一般公共预算项目支出预算表

   3-4  一般公共预算“三公”经费支出表

   4  政府性基金预算表

   4-1  政府性基金预算“三公”经费支出表

   5  国有资本经营支出预算表

   6  社会保险基金预算表

   7  政府采购预算表

   8  政府向社会力量购买服务预算表

   9  因公出国（境）经费预算表

   10  公务接待费情况表

   11  公务用车购置及运行费情况表

   12  行政事业性收费、基金、专项收入和教育收费资金征收预计表

   13  单位人员情况基本数字表

   14  “三公”经费财政拨款预算表

   15  部门整体支出绩效目标申报表

   16  项目支出绩效表

          区科协2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、坚持党的领导，加强对科技工作者的政治引领，搭建区委、区政府和科技工作者的桥梁和纽带，推动全区科学技术事业发展。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

3、推动贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科学技术教育互动，提高全民科学文化素质。

4、维护科学技术工作者的合法权益，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

5、协助开展继续教育和培训工作。

6、开展咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

7、开展民间科学技术的交流活动，发展同科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

8、对所属区级学会、协会、研究会进行管理，对全区科协组织进行业务指导。

9、开展科技扶贫，大力推广农村实用技术，提高农村党员、基层干部和广大农民的科学文化素质。提升科普信息化水平、科技助力乡村振兴，以及服务创新驱动、院士专家工作站建设。

10、负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护等工作。

11、承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作任务介绍

2022年，区科协将围绕区委、区政府中心工作，认真履行“四服务”工作职能，创新工作方式，重点做好以下工作：

1、加强政治理论学习，提高履职能力水平

提高思想站位，完善学习制度，深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、市委第八次党代会精神，以及习近平总书记在建党100周年大会上的重要讲话精神，把落实会议精神和党史学习教育成果结合起来，转化为解决实际问题推动实际工作的过硬本领和能力，服务全区经济高质量发展。

2、狠抓科学普及，提高全民科学素质

一是继续推进天府科技云服务工作，采取多种形式宣传天府科技云服务平台，以开展“全员保姆式服务”为重点，指导帮助平台用户熟练运用“天府科技云”浏览海量科普知识、上传发布科技所需所能、对接洽谈科技服务交易，精准落实习近平总书记对科协“四服务”的重要指示精神。二是认真组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，以科普月、科技周、全国科普日等活动为契机，开展形式多样科普宣传活动，进一步提高全民科学素质。

3、围绕乡村振兴，提升农村科普服务能力

一是继续开展社区联系工作，帮助协调解决社区治理相关工作。二是做好乡村人才振兴工作，加大科技普及培训力度，依托我区已建成的专家工作站、联合培养农业创新人才，广聚农业专业人才，建立完善乡土人才信息库。三是加强对乡镇科协、农技协工作的指导，部门联动，整合资源，抓好科普宣传、科技培训等科技服务工作。

4、精心筹备，做好群团组织集中换届工作

按程序筹备区科协换届工作，召开区科协第二届代表大会。

5、加强青少年科教工作，提高青少年科学素养

一是举办金口河区第十九届青创大赛活动。二是加强对学校科技辅导员的培训，组织各中小学校科技辅导员参加省市举办的专题培训，提高科技辅导员的教学水平。三是组织参加乐山市第二十一届青创大赛工作、乐山市第七届机器人大赛以及全省青创大赛。培养青少年爱科学、学科学、用科学的兴趣、进一步提高青少年的科学素养。

6、加强自身建设，推动科协工作更上新台阶

一是筹备成立金口河区老科技工作者协会后续相关事宜，积极筹措老科协社团注册资金。二是深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、市委第八次党代会精神，以及习近平总书记在建党100周年大会上的重要讲话精神，围绕中心、服务大局。三是认真履行党建工作责任，继续抓好党风廉政建设、意识形态工作，加强机关干部作风建设，提升群众满意度，建立“大联合、大协作”科普工作新格局。

二、部门概况

区科协属于一级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

区科协总编制3名，其中：行政编制3名，工勤编制0名，事业编制0名。在职人员总数4名，其中：行政3名，工勤0名，事业0名，编外用工1名。退休0名，离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2022年区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2022年区科协年收支总预算67.44万元。比上年收支预算总数减少15.05万元，下降18．24％，主要是：人员减少。2022年减少工作人员一名，工资性预算减少。

（一）收入预算情况

区科协2022年收入预算67．44万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入67．44万元，占100％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

区科协2022年支出预算67．44万元，其中：基本支出58．94万元，占87．40％；项目支出8．5万元，占12．60％。

2022年支出预算67．44万元包括：科学技术支出49．12万元，社会保障和就业支出8．15万元，卫生健康支出2．48万元，农林水支出1．5万元，住房保障支出6．20元。

四、支出预算安排情况

区科协预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科普事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障区科协机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）科学技术支出，主要用于单位人员工资、日常运转以及为工作需要而安排的年度项目支出，主要包括：科普工作经费、各类运转经费。

（二）社会保障和就业，主要用于单位社会保障缴费。

（三）卫生健康支出，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出，主要用于驻村第一书记开展脱贫攻坚和乡村振兴工作。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

区科协2022年“三公”经费财政拨款预算数0．70万元，其中：因公出国（境）经费0．00万元，公务接待费0．20万元，公务用车购置及运行维护费0．50万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年区科协无出国计划，未安排经费预算。

（二）公务接待费

2022年区科协安排公务接待费预算0．20万元，预计接待4批，共28人，较2021年预算减少20％。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年区科协安排公车购置及运行维护费0．50万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.50万元。

六、机关运行经费支出情况

（一）2022年度，区科协机关运行经费支出8．84万元，比上年减少4．28万元，下降32．62％，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2022年度，区科协政府采购支出总额0元。

七、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区科协无公务用车。

八、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金8.5万元，覆盖率达到100％。

九、名词解释

1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8．科学技术支出，206（类）01（款）01（项）：指行政运行；206（类）07（款）02（项）：指科普活动。

9．社会保障和就业支出，208（类）05（款）05（项）：指职工基本养老保险；208（类）05（款）06（项）：指职业年金；208（类）99（款）01（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

10．医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗。

11．社会保障和就业支出221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

12．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：区科协2022年预算公开报表.xlsx