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关于乐山市金口河区金河镇卫生院2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我院是区政府举办的集医疗、预防、保健、计划生育技术服务、技术培训指导等为一体的，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是医疗卫生体制改革体系的重要组成部分。

二、部门概况

乐山市金口河区永胜乡卫生院属二级预算单位。主要负责辖区内的医疗卫生服务、基本公共卫生服务和村卫生室管理，编制床位10张，实际床位6张，达到标准化卫生院建设标准；辖五一，铜河，五星，新平，曙光6个行政村，设有内科、外科、公共卫生科、预防保健科、孕产妇保健、儿童保健、中医科7个科室，配备检验、B超、健康一体机、全自动生化分析仪等医疗设备。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2022年乐山市金口河区金河镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2022年卫生院收支总预算113．9万元。相比上年收支预算总数减少2．9万元，主要原因是人员经费减少。

（一）收入预算情况

乐山市金口河区永胜乡卫生院2022年收入预算137．3万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入137．3万元，占100％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

乐山市金口河区永胜乡卫生院2022年支出预算137．3万元，其中：基本支出122．8万元，占89．43％；项目支出14．5万元，占10．57％。

2022年支出预算122．8万元包括：一般公共服务0万元，社会保障和就业18．13万元，医疗卫生108．91万元，住房保障支出10．25万元。

四、支出预算安排情况

乐山市金口河区金河镇卫生院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗事业及公共卫生发展相关工作。

基本支出，是用于保障事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于事业单位社会保障缴费及离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

乐山市金口河区金河镇卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费2万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年乐山市金口河区金河镇卫生院无出国计划。

（二）公务接待费

2022年乐山市金口河区金河镇卫生院无公务接待安排，与2021年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年乐山市金口河金河镇卫生院安排公车购置及运行维护费2万元，其中：运行维护费2万元，与2021年预算一致。

六、机关运行经费支出情况

（一）2022年度，乐山市金口河区金河镇卫生院运行经费支出2万元，与上年度预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况

2022年度，乐山市金口河区金河镇卫生院无政府采购预算。

七、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市金口河区金河镇卫生院公有车辆1辆，其中：特种车辆用车1辆；单价1万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备7台（套），单价50万元以上专用设备1台（套）。

八、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金14．5万元，覆盖率达到100％。

九、名词解释

1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：乐山市金口河区金河镇卫生院2022年部门预算公开报表

金河镇卫生院2022年预算公开表.xlsx