目 录

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

组织执行党的路线、方针、政策和国家法律法规。社会、政治、经济、文化领域情报信息搜集管理。侦查、调查违法犯罪活动，打击违法犯罪人员。打击毒品犯罪活动和拐卖人口犯罪活动。公安痕检、法医鉴定。对企业分局案件的审查、预审。公安法律监督。征兵、招生政治审查。管理集会、游行、示威活动。管理户证、国籍、入境、出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。管理枪支弹药、管理刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品，办理劳动教养案件。管理旅店、文化市场，打击“六害”违法犯罪活动。管理国家法律规定的特种行业。指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众防范组织工作。代表区人民政府对被处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯履行监督、考察。对行政拘留人员施行看管。监督管理计算机信息系统的安全工作。维护道路交通安全和交通秩序，处理交通事故。城区街面治安控制。部署森林公安工作，开展全区森林和陆生野生动植物刑事案件的调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉等工作，查处全区森林和涉及陆生野生动植物治安案件工作，掌握全区林区治安动态，提出对策。开展旅游市场和治安形势分析研判，对策研究及法律宣传，负责查办涉及旅游市场的治安行政案件、刑事案件，配合旅、工商、交通等职能部门开展联合执法，共同维护旅游市场秩序，依法监督、检查、指导各旅游景、景点的内部安全保卫工作，接受旅客的报警求助，指导各派出所对辖区景区、景点开展秩序维护、巡逻防范、服务游客等。公安财务管理、车辆、装备、服装及其他资产管理。公安党建、思想、政治、宣传、教育、干部培训。公安纪检、监察、控告、申诉工作。国家安全工作。法律、法规规定的其他职责。完成区委、区政府及市公安局交办的其他事项。

（二）2022年重点工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，铆定 “大渡河流域最安全区”和“精品公安局”的总体目标，把握二十大安保维稳工作主线，紧扣金口河“1168”和乐山公安“12345”工作思路，继续实施金口河公安“两保、两抓、两巩固”三大工程，夯基础、强主业、防风险、保安全、护稳定、战疫情、促发展，为金口河高质量发展创造更加优质的治安环境。一是实施“两保”工程，即保安全、保稳定。把防范政治安全风险置于首位，落实“风险防控”“三为三要”的工作要求，坚决捍卫国家政治安全。强化安全生产，扎实抓好疫情防控工作，严厉打击道路交通、涉危涉爆等突出违法犯罪，严格管理危化品运输、烟花爆竹售卖和重点“人、物、事”，严防漏管失控引发事端，坚决整治各类安全隐患，杜绝发生重大安全事故。围绕乐汉高速、成昆复线、枕沙电站等重大项目，实施警务前移，坚持以打保稳、以打促稳，全力服务发展。紧盯涉稳重点人员和重点群体，深化矛盾纠纷“三色预警”工作。按照“党政主导、主管主责、属地主控、公安主动”的思路，把化解风险工作抓早抓小抓细抓实，严防各类矛盾交织叠加酿成重大现实风险。二是实施“两抓”工程，即抓队伍、抓绩效。聚焦新时代公安队伍革命化正规化专业化职业化发展方向，始终置顶政治建警，牢牢把握“四句话十六字”总要求。锚定“四个铁一般”标准，全面从严管党治警。以党建为引领，围绕思想政治、党风廉政、纪律作风，打造“七型”过硬公安队伍。在全局11个支部高强度、高密度、高效率推进“最强支部”创建工作，把“最强支部”建在所队。破除下游意识，强化小局也能办大事、小局也能出精品的创先争优意识，始终把绩效考核作为全部公安工作的 “笼头”和“引擎”。避开金口河体量小的核心短板，坚持以“保二争一”目标为导向、为“指挥棒”， 做到围绕目标抓指标，围绕指标抓进度，围绕进度抓排名，围绕排名抓奖惩“四个围绕”，全力以赴争上游。三是实施“两巩固”工程，即：巩固公安文化品牌、巩固社会评价全省领先地位。全面放大“全省公安文化示范点”效应，深化山区、彝区、三线建设和铁道兵铁血文化相融合的金口河警营文化实践，建立“公安文化+”的新格局，擦亮“瓦山铁警”金招牌，继续讲述“瓦山铁警”好故事，唱响“瓦山铁警”好声音，传递“瓦山铁警”正能量，让金口河公安文化品牌闪耀全省乃至全国，为金口河警队可持续和高质量发展提供有力保证。充分发挥金口河公安小而精、小而特的优势，不在量上比多少、敢在质上论高下。以信仰至上、实干为先、宣传为重的“135”思路大抓特抓社会评价工作，确保稳处“全省一流方阵”。即在全警树立“荣誉至上，忠诚警魂”的信仰，干好“服务发展、平安建设、乡村振兴”三件实事，抓好“建好一个平台、推出一批精品、包装一批特产、打好一个广告、圈住一批粉丝”五个宣传，通过干好公安工作来提升社会评价效果，同时以社会评价倒逼全部公安工作。

二、部门概况

乐山市公安局金口河区分局独立编制（核算）机构1个，内设机构（所、队、室）10个，在运行的派出所机构3个。

乐山市公安局金口河区分局总编制76名，其中行政编制74名，工勤2名。在职人员69名，其中行政编制68名，工勤1名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2022年乐山市公安局金口河区分局所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2022年乐山市公安局金口河区分局收支总预算1974.69万元。比2021年收支预算总数1989.05万元，减少14.36万元，下降0.72%，主要原因：一是人员减少；二是开展了一二级天网升级改造，租赁费增加。

（一）收入预算情况

乐山市公安局金口河区分局2022年收入预算1974.69万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1974.69万元，占100%；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

乐山市公安局金口河区分局2022年支出预算1974.69万元，其中：基本支出1668.77万元，占84.51%；项目支出305.92元，占15.49%。

2022年支出预算1974.69万元，包括公共安全支出1250.91万元、社会保障和就业支出564.99万元、卫生健康支出43.32万元、农林水支出3万元、住房保障支出112.48万元。

四、支出预算安排情况

乐山市公安局金口河区分局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担打击犯罪、管理辖区治安和维护社会稳定等公安相关工作。  

基本支出，是用于保障乐山市公安局金口河区分局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及辅警经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障乐山市公安局金口河区分局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）公共安全支出，主要用于乐山市公安局金口河区分局人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和发展目标而安排的年度项目支出，项目支出主要包括：城区监控月租费、公安四级网租赁费、天网运行维护费、雪亮工程租赁费、一二级天网升级改造租赁费、火车站货站台协管员工资、看守（拘留）所经费、十项民生工程禁毒经费、实有人口服务管理和流动人口信息登记常态化工作经费等。

（二）社会保障和就业支出，主要用于乐山市公安局金口河区分局在职人员社会保障缴费支出、退休人员统筹外及春节慰问支出、死亡抚恤、劳务派遣人员支出等。

（三）卫生健康支出，主要用于乐山市公安局金口河区分局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）农林水支出，用于乐山市公安局金口河区分局围绕脱贫攻坚和乡村振兴等相关工作的支出，项目支出主要包括：脱贫攻坚驻村工作队补助、领导基金。

（五）住房保障支出，用于乐山市公安局金口河区分局按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

乐山市公安局金口河区分局2022“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置0万元、运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2022年乐山市公安局金口河区分局没有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2022年乐山市公安局金口河区分局安排公务接待费预算5万元，预计接待120批，共630人，与2021年预算下降了28.57％，主要原因是我局将本着厉行节约的原则,严格按照规定标准和程序，努力降低公安业务工作接待开支标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年乐山市公安局金口河区公局一般公务用车的购置和运行维护费0万元，与2021年预算0万元相比持平，原因是：按照通知精神，一般公务用车将交由区机关事务中心统一管理，无一般公务用车运行维护费预算。

2022年初乐山市公安局金口河区分局车辆保有量为22辆,与2022年22辆相比持平。

六、机关运行经费支出情况

（一）2022年度，乐山市公安局金口河区分局机关运行经费支出302.29万元，与2021年634.184万元相比，减少331.894万元，下降52.33%。主要原因：一是人员减少；二是上年度公用经费中包含了辅警保障经费。

（二）政府采购支出情况

2022年度，乐山市公安局金口河区分局政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于家具、台式计算机、空调的购置。

七、 国有资产占有使用情况

    截止2021年12月31日，乐山市公安局金口河区分局公有车辆22辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤车辆16辆，特种执法执勤车辆5辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

八、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，编制绩效目标12个，涉及财政资金305.92万元，覆盖率达100%。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常支转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.公共安全支出公安行政运行: 反映行政单位的基本支出。

7. 公共安全支出公安一般行政管理事务: 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 公共安全支出公安信息化建设: 反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

9. 公共安全支出公安出入境管理：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

10.公共安全支出公安执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

11.公共安全支出公安其他公安支出：反映其他用于公安方面的支出。

12.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14．社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位缴费支出：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗：实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

16. 农林水支出扶贫其他扶贫支出:反映其他用于扶贫方面的支出。

17.住房保障支出住房改革支出住房公积金：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：乐山市公安局金口河区分局2022年预算公开报表

2022年预算公开表（公安局）.xlsx