目 录

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地(轮)培训部分科级干部和全区副科级以下党员领导干部、基层党支部书记，培训区副科级后备干部和理论骨干。

2、根据区委、区政府要求，有计划地（轮）培训全区机关公务员。

3、协同组织、人事部门对学员在学习期间的表现进行考核。

4、学习宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和习近平新时代中国特色社会主义思想，结合实际开展理论研究，为区委、区政府决策提供参考。

5、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2022年重点工作任务介绍

1、全力推进校园建设。对照《市县级党校基础设施建设规范》要求，全力推进区委党校迁建项目教学楼、学员食堂装修改造和学员食堂新建，努力建设“环境优美、特色鲜明、氛围浓厚、内涵丰富”的美丽校园，确保区委党校基础设施在终评前符合办学质量评估要求。

2、做好办学质量终评准备工作。对照办学质量终评工作要求，精心制定迎评方案，对照评估要求做好查漏补缺，确保在终评中达到“良好”等次，力争进入“优秀”等次。

3、扎实抓好科研咨政。集中力量抓好课题研究，积极向省委党校、市委党校申报研究课题，确保2022年完成科研课题各2项以上。积极抓好科研成果转化，紧紧围绕区委、区政府中心工作进行调查研究，力争2022年发表文章1篇以上，调研咨政成果获上级领导批示2次以上。

4、开发精品课程。依托铁道兵和三线建设精神研究中心，将老铁道兵、红华老职工、专家教授作为特聘研究员，采取课题委托研究、合作研究等方式，明确研究课题，配套研究经费，加快开发铁道兵精神系列课程，力争2022年内形成不少于5个课时的特色课程。

5、打造精品线路。主动融入全市爱国主义教育路线，以铁道兵博物馆为中心，串联激活成昆铁路、三线建设、乐西抗战公路等教学资源，加快开发“征服大峡谷”“坚守紫云山”“飞越蓑衣岭”等3条现场教学线路，细化教学点位设置，丰富现场讲解内容，着力打造独具特色的现场教学线路。

二、部门概况

区委党校是区委直属的参照公务员法管理的事业单位。区委党校总编制9名，其中参公编制5名，事业编制4名。在职职工10人，退休人员6人。 

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2022年区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出和农林水支出。2022年区委党校收支总预算161.57万元。比上年收支预算总数增加23.25万元，增长16.8%，主要原因是新调入职工2人。

（一） 收入预算情况　　

区委党校2022年收入预算161.57万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入161.57万元，占100%；事业收入0万元。　　

（二）支出预算情况　　

区委党校2022年支出预算161.57万元，其中：基本支出153.07万元，占94.74%；项目支出8.5万元，占5.26%。

2022年支出预算161.57万元，包括：教育支出118.44万元，社会保障和就业20.33万元，医疗卫生5.95万元，住房保障支出15.35万元，农林水支出1.5万元。

四、支出预算安排情况

区委党校部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区干部教育培训事业发展相关工作。   

基本支出153.07万元，是用于保障区委党校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出8.5万元，是用于保障区委党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出118.44万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：党校教师进修培训、全区公务员培训、中青年干部培训、全区理论骨干培训、党校基础设施维修以及干部继续教育等支出 

（二）社会保障和就业支出20.33万元，主要用于机关单位社会保障缴费及离退休人员支出。

（四）医疗卫生支出5.95万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出15.35万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（六）农林水支出1.5万元，主要用于单位驻村队员开展脱贫攻坚、乡村振兴工作支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

区委党校2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年区委党校无安排出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年区委党校安排公务接待费预算0.5万元，预计接待6批，共50人，较2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年区委党校安排公车购置及运行维护费0万元，与2021年预算持平。 

六、机关运行经费支出情况

（一）2022年度，区委党校机关运行经费支出26.98万元，比上年增加5.4万元，增长25%，主要原因是单位增加人员2名。

（二）政府采购支出情况

2022年度，区委党校政府采购支出总额0万元。

七、国有资产占有使用情况 
　　截至2022年12月31日，区委党校公有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 
　　八、预算绩效情况 
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金8.5万元，覆盖率达到100%。 

九、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

附件：

区委党校2022年部门预算公开报表

                                               2022年 2 月 16 日