目录

一、基本职能及2022年主要工作

（一）基本职能

乐山市金口河区水务局是区人民政府人民设置的水行政职能管理部门，主要依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定行使职权，负责组织和指导全区水利工程建设、防洪度汛、水资源保护、农业用水、农村人畜饮水等工作。

1．负责贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方规范性文件。负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，组织编制全区水利行业的发展战略规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资建议，提出区内水利建设投资安排建议并组织实施。

2．负责全区水资源的监督管理。拟订全区水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责区域的水资源调度和组织实施水资源论证、防洪论证制度。负责水文水资源监测和河湖生态流量水量监管。

3．负责全区供水行业管理和节约用水工作。拟订全区供水规划，负责供水企业的监督管理。拟定节约用水规范性文件，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

4．负责河湖管理工作。负责河道范围内建设项目，承担水利工程建设与运行管理，落实河（湖）长工作制。

5．负责水土保持工作。拟订水土保持规划，负责有关建设项目水土保持方案的监督实施，承担水利行业水土保持建设项目的实施。

6．负责农村水利工作。承担全区农村饮水安全工程建设与监管工作。

7．负责开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督管理，负责水利行业的技术标准、规程规范贯彻执行监管。

8．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

9．完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2022年主要工作

1．以党建引领意识为基础，凝聚水利系统合力。

牢固树立以人民为中心的宗旨，持续深入开展党史学习教育。积极践行“忠诚、干净、担当、科学、求真、务实”的新时代水利精神，认真开展党内政治生活和组织生活，加强党员教育与管理，增强党员的身份意识，积极稳妥做好发展党员工作。结合巡视整改，全面落实管党治党新要求，统筹推进水利党建工作，为全区水利事业发展提供坚强的政治保证、组织保证。

2．以水电设施补短板为重点，推进重大项目建设。

围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接大好时机，积极争取上级资金，组织实施鲤鱼浩、月儿坝、小河等5段防洪工程，力争完成前期准备工作并开工建设，同时完成检金坝、关村坝二期防洪治理，金河镇铜河段、吉丰段山洪沟治理建设任务，进一步增强区域内防洪能力；启动大瓦山水库和梁河坝水库前期工作，实现我区水库零突破，进一步提升我区农村供水、灌溉、水资源调度能力；巩固农村供水助力乡村振兴，健全水利工程管护机制，促进工程良性运，完成集中供水收费，突出抓好水管单位公益性、水利工程维修养护经费的筹措和项目实施；以城乡供水一体化区域规模化供水为主、小型集中供水为辅、分散供水为有效补充，着力构建城乡统筹、融合发展的一体化供水网络。完成城乡一体化自来水厂输水管道工程建设，顺利运营日供水量为10000m＆sup3；/d的城乡一体化水厂，实现城乡居民3．8万人喝上放心水，大力提升城市功能；全力推进枕二、沙一水电站主体工程建设及征地移民工作，做好移民后扶人口动态调整，及时发放后期扶持直发直补资金，做好后期扶持项目实施和对上资金争取，全面完成枕头坝一级水电站移民安置竣工验收。

3．以人民生命安全为根本，抓好水旱灾害防御。

立足防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾的“防范胜于救灾”意识，进一步明确山洪灾害危险区及险工险段防汛责任人，坚持不懈地落实好防汛责任制；及时做好预案修编工作，大力抓好宣传、培训和演练；做好防汛抗旱物资储备和应急抢险队伍建设，组织好汛前大检查，调试维护好防汛指挥系统、山洪灾害预警系统，确保运行正常，时刻准备打大仗；落实汛期24小时防汛值班制度和水雨情会商制度；完成水旱灾害普查审核工作。在“防”字上做足功夫，做好其他各项基础工作，再夺2022年防汛抗旱工作新胜利。

4．以河长制湖长制为抓手，全面深化水生态环境。

进一步夯实党政主导、部门联动、分级管理、责任明确、协调有序的管护组织领导体系，制定2022年河湖河长制湖长制工作“四张清单”；及时组织召开专题会议，研究所涉河湖管理和保护的重点工作、推进措施，按照要求开展巡河问河工作。以强化河长办综合协调、督查考核职能为切入点，采取专项督查、明察暗访等方式，加强河长制湖长制工作督导，确保河湖长制工作落地落实。同时进一步围绕“河畅、水清、岸绿、景美”目标，深入、细致梳理危害源头，形成“目标、问题、任务、责任”清单，建立长效保护机制，抓好水资源保护、河湖水域岸线管护、水污染防治、水环境治理、水生态修复和执法监督等六大任务，持之以恒抓好河流管理、保护、治理等各项工作。加大执法监管力度，对流域存在的“乱占、乱采、乱堆、乱建”等突出“四乱”问题进行清理整治。组织开展从流域到小溪沟的全面排查梳理、调查摸底，健全完善河道采砂、入河排污等各项水生态保护和监管体系，对重点河湖、水域岸线进行动态监控，坚持依法行政、严格执法，严厉打击破坏河流生态的违法行为。确保全区各流域主要河流持续稳定达到并优质于Ⅱ类水质标准。

二、部门概况

乐山市金口河区水务局独立编制（核算）行政单位1个，下属区水利事业发展服务中心事业单位1个（未单独核算），主要包括：

乐山市金口河区水务局总编制21名，其中：行政编制6名，事业编制15名。在职人员总数18名，其中：行政7名，事业11名。退休7名，离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2022年乐山市金口河区水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2022年乐山市金口河区水务局收支总预算966．21万元。比上年收支预算总数增加591．51万元，增长157．86％，主要是上年结转农林水支出。

（一）收入预算情况

乐山市金口河区水务局2022年收入预算966．21万元，其中：上年结转602．15万元，占62．32％；一般公共预算拨款收入364．06万元，占37．68％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

乐山市金口河区水务局2022年支出预算966．21万元，其中：基本支出275．46万元，占28．51％；项目支出690．75万元，占71．49％。

2022年支出预算966．21万元包括：社会保障和就业261．76万元，卫生健康10．59万元，农林水664．77万元，住房保障支出29．09万元。

四、支出预算安排情况

乐山市金口河区水务局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水利事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费及离退休人员支出。

（二）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出

（三）农林水支出，反映政府农林水事务支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

区水务局2022年“三公”经费财政拨款预算数4．5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4．5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年区水务局无安排出国计划，安排出国（境）经费预算0万元，较2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年区水务局安排公务接待费预算4．5万元，预计接待65批，共550人，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年区水务局安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2021年预算持平。2022年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到2辆。

六、机关运行经费支出情况

（一）2022年度，区水务局机关运行经费支出41．17万元，比上年增加5．4万元，增长15．10％，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度，区水务局政府采购支出总额34万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34万元。主要用于水质监测、水资源公报编制、地方水利前期经费。

七、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区水务局公有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价20万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标12个，涉及财政资金690．75万元，覆盖率达到100％。

九、名词解释

1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8．卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

9．农林水支出：反映政府农林水事务支出。

10．住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

11．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：乐山市金口河区水务局2022年预算公开报表

附件：乐山市金口河区水务局2022年预算公开报表.xlsx