目 录

第一部分   2022年部门（单位）预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、支出预算安排情况

五、财政拨款“三公”经费预算情况

六、机关运行经费支出情况

七、国有资产占有使用情况

八、预算绩效情况

九、名词解释

第二部分   部门（单位）2022年预算公开报表

1  部门收支总表

1-1  部门收入表

1-2  支出预算总表

1-2-1  支出预算总表

1-2-1  （1）支出预算明细表

1-2-1  （2）支出预算明细表

1-2-1  （3）支出预算明细表

1-2-1  （4）支出预算明细表

1-3 项目支出预算表

1-3-1  特定目标类项目支出预算明细表

2  财政拨款收支总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3  一般公共预算支出总表

3（1）  一般公共预算支出表

3（2）  一般公共预算支出表

3（3）  一般公共预算支出表

3（4）  一般公共预算支出表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门支出经济分类）

3-2  一般公共预算基本支出预算表（政府支出经济分类）

3-3  一般公共预算项目支出预算表

3-4  一般公共预算“三公”经费支出表

4  政府性基金预算表

4-1  政府性基金预算“三公”经费支出表

5  国有资本经营支出预算表

6  社会保险基金预算表

7  政府采购预算表

8  政府向社会力量购买服务预算表

9  因公出国（境）经费预算表

10  公务接待费情况表

11  公务用车购置及运行费情况表

12  行政事业性收费、基金、专项收入和教育收费资金征收预计表

13  单位人员情况基本数字表

14  “三公”经费财政拨款预算表

15  部门整体支出绩效目标申报表

16  项目支出绩效表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

一、维护职能：是工会的基本职责，是工会服务于党的中心任务的主要手段。在维护全国人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工群众的具体利益。突出工会工作的特色。

二、建设职能：动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，促进两个文明建设，推动社会全面进步。

三、参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。

四、教育职能：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

2022年重点工作任务介绍：

一、开展“春风送岗”“夏送清凉”“金秋助学”“冬送温暖”系列活动；

二、开展商场信息员、大货车司机等新就业形态劳动者集中建会入会工作；

三、联系各帮扶区县和市内其它县总工会开展助力乡村振兴“以购代扶－－山区特产带回家”工会会员普惠活动；

四、开展丰富职工文化生活活动：1．“玫瑰书香”女职工阅读活动；2．篮球比赛；3．“以党为魂劳动为美”七一演讲比赛；

五、开展“五一”系列活动：1．“劳动美”摄影展；2．劳模座谈会；3．职工素质拓展活动；4．优秀职工表扬大会等；

六、职工之家建设；

七、换届工作。

二、部门概况

金口河区总工会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

金口河区总工会总编制8名，其中：行政编制5名，工勤编制1名，事业编制0名。在职人员总数6名，其中：行政5名，工勤1名，事业0名。退休0名，离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2022年金口河区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2022年金口河区总工会2022年收支总预算132．08万元。比上年收支预算总数增加28．2万元，增长27．15％，主要是。

（一）收入预算情况

金口河区总工会2022年收入预算132．08万元，其中：上年结转5．43万元，占4．11％；一般公共预算拨款收入126．65万元，占95．89％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

金口河区总工会2022年支出预算132．08万元，其中：基本支出103．15万元，占78．1％；项目支出28．93万元，占21．9％。

2022年支出预算132．08万元包括：一般公共服务101．58万元，社会保障和就业16．48万元，医疗卫生3．76万元，住房保障支出10．26万元。

四、支出预算安排情况

金口河区总工会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担＊＊事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工会经费、送温暖及困难职工帮扶资金、全区职工文化活动、权益保障金、脱贫攻坚和乡村振兴驻村工作队队员、县级领导基金、2021年省级财政工会专项资金。

（二）教育支出，主要用于…………

（三）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费及离退休人员支出。

（四）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（六）？脱贫攻坚和乡村振兴驻村工作队队员支出用于脱贫攻坚和乡村振兴下乡差旅费等补贴。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

金口河区总工会2022年“三公”经费财政拨款预算数0．4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0．4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年金口河区总工会无出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2021年预算预算持平。

（二）公务接待费

2022年金口河区总工会安排公务接待费预算0．4万元，7批，共25人，较2021年预算下降11．11％，主要原因是缩减经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年金口河区总工会安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2021年预算持平。2022年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

六、机关运行经费支出情况

（一）2022年度，总工会机关运行经费支出17．26万元，比上年增加2．15万元，增长14．23％，主要原因是增加办公经费。

（二）政府采购支出情况

2022年度，金口河区总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。

七、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，金口河区总工会公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价14．8万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金28．93万元，覆盖率达到100％。

九、名词解释

1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．一般公共服务201（类）29（款）01（项）：指职工工资福利支出，公费、印刷费、水电费等日常公用经费。201（类）29（款）02（项）：指送温暖及县级领导基金。201（类）29（款）03（项）：指脱贫攻坚和乡村振兴下乡补贴。201（类）29（款）06（项）：指工会经费。201（类）29（款）99（项）：指工会专项经费。

8．教育（类）…（款）…（项）：指……。

9．科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10．文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11．社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。208（类）99（款）99（项）：指其他社会保障和就业支出。

12．医疗：210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗缴费支出。210（类）11（款）03（项）：指公务员单位医疗缴费支出。

13．住房公积金：221（类）02（款）01（项）：指住房公积金缴费。

14．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                        2022年2月17日

第二部分 金口河区总工会2022年部门预算公开报表.xlsx