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关于金口河区供销合作社联合社2022年预算编制的说明

发布日期:2022-02-28 信息来源：区供销社【字号：大中小】

目录

第一部分 2022年部门（单位）预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算总体情况
四、支出预算安排情况
五、财政拨款“三公”经费预算情况
六、机关运行经费支出情况
七、国有资产占有使用情况
八、预算绩效情况
九、名词解释
第二部分部门（单位）2022年预算公开报表
1 部门收支总表
1-1 部门收入表
1-2 支出预算总表
1-2-1 支出预算总表
1-2-1 （1）支出预算明细表
1-2-1 （2）支出预算明细表
1-2-1 （3）支出预算明细表
1-2-1 （4）支出预算明细表
1-3 项目支出预算表
1-3-1 特定目标类项目支出预算明细表
2 财政拨款收支总表
2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3 一般公共预算支出总表
3（1）一般公共预算支出表
3（2）一般公共预算支出表
3（3）一般公共预算支出表
3（4）一般公共预算支出表
3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门支出经济分类）
3-2 一般公共预算基本支出预算表（政府支出经济分类）
3-3 一般公共预算项目支出预算表
3-4 一般公共预算“三公”经费支出表
4 政府性基金预算表
4-1 政府性基金预算“三公”经费支出表
5 国有资本经营支出预算表
6 社会保险基金预算表
7 政府采购预算表
8 政府向社会力量购买服务预算表
9 因公出国（境）经费预算表
10 公务接待费情况表
11 公务用车购置及运行费情况表
12 行政事业性收费、基金、专项收入和教育收费资金征收预计表
13 单位人员情况基本数字表
14 “三公”经费财政拨款预算表
15 部门整体支出绩效目标申报表
16 项目支出绩效表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
研究制定并组织实施全区供销合作社发展战略和规划，抓好区供销合作社系统的改革与发展；参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作社组织的服务平台；指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作；受区政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料和防汛救灾物资等商品的储备；管理、监督本级社有资产，行使社有资产所有者代表的职能，确保资产保值增值；指导供销合作社的组织制度建设，协调成员社之间的关系，促进合作社的联合与合作，维护供销社及其社员的合法权益；组织开展对社员和职工的教育培训，为基层社提供服务；对有关行业、业务范围内的协会等社会团体履行业务主管和行业主管单位的职能。
二、部门概况
区供销社下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：
区供销社总编制4名，其中：行政编制4名，工勤编制0名，事业编制0名。在职人员总数6名，其中：行政6名，工勤0名，事业0名。退休2名，离休0名。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，2022年供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。2022年供销社收支总预算115．43万元。比上年收支预算总数增加25．11万元，增长8．93％，主要是编制增加，人员增加。
（一）收入预算情况
区供销社2022年收入预算115．43万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入115．43万元，占100％；事业收入0万元，占0％。
（二）支出预算情况
区供销社2022年支出预算115．43万元，其中：基本支出109．91万元，占95．22％；项目支出5．52万元，占4．78％。
2022年支出预算115．43万元，包括：商业服务业等支出84．91万元，社会保障和就业支出14．64万元，卫生健康支出4．14万元，住房保障支出11．74万元。
四、支出预算安排情况
区供销社预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担区供销社事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障区供销社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障区供销社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）商业服务业等支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费及离退休人员支出。
（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、财政拨款“三公”经费预算情况
区供销社2022年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费
2022年金口河区供销社未安排出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2021年预算持平。
（二）公务接待费
2022年区供销社安排公务接待费预算3万元，预计接待20批，共100人，较2021年预算增长83．33％，主要原因是接待次数增加，人员增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年金口河区供销社安排公车购置及运行维护费0万元，与2021年预算持平。
六、机关运行经费支出情况
（一）2022年度，区供销社机关运行经费支出18．52万元，比上年增加4．5万元，增长24．3％，主要原因是增加了编制，新进了人员。
（二）政府采购支出情况
2022年度，区供销社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，区供销社公有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价0万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金5．52万元，覆盖率达到100％。
九、名词解释
1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
8．教育（类）…（款）…（项）：指……。
9．科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
10．文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
11．社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
12．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19．……。
附件：

区供销社2022年预算公开报表.xlsx

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