目 录

第一部分   2022年部门（单位）预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、支出预算安排情况

五、财政拨款“三公”经费预算情况

六、机关运行经费支出情况

七、国有资产占有使用情况

八、预算绩效情况

九、名词解释

第二部分   部门（单位）2022年预算公开报表

1  部门收支总表

1-1  部门收入表

1-2  支出预算总表

1-2-1  支出预算总表

1-2-1  （1）支出预算明细表

1-2-1  （2）支出预算明细表

1-2-1  （3）支出预算明细表

1-2-1  （4）支出预算明细表

1-3 项目支出预算表

1-3-1  特定目标类项目支出预算明细表

2  财政拨款收支总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3  一般公共预算支出总表

3（1）  一般公共预算支出表

3（2）  一般公共预算支出表

3（3）  一般公共预算支出表

3（4）  一般公共预算支出表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门支出经济分类）

3-2  一般公共预算基本支出预算表（政府支出经济分类）

3-3  一般公共预算项目支出预算表

3-4  一般公共预算“三公”经费支出表

4  政府性基金预算表

4-1  政府性基金预算“三公”经费支出表

5  国有资本经营支出预算表

6  社会保险基金预算表

7  政府采购预算表

8  政府向社会力量购买服务预算表

9  因公出国（境）经费预算表

10  公务接待费情况表

11  公务用车购置及运行费情况表

12  行政事业性收费、基金、专项收入和教育收费资金征收预计表

13  单位人员情况基本数字表

14  “三公”经费财政拨款预算表

15  部门整体支出绩效目标申报表

16  项目支出绩效表

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策及法律、法规，并对学生进行教育。 

（二）管理全区初中教育、高中教育。

（三）会同有关部门进行人事、劳资、编制和专业技术评聘工作。 

（四）对学校教职工的思想政治工作和学校德育工作；开展工会、共青团及少先队工作；做好体育、卫生、环保、民族教育、国防教育和法制教育、安全等工作。

（五）协助招办做好高考和中考工作 ，组织好校内各种考试测试工作。

（六）管理全校教育经费及上级拨付的教育专款；做好全校的财务监督、内控工作。

（八）做好全校教育信息、统计资料及信息系统工作。

2022年重点工作任务是认真贯彻执行党的教育方针，安全有序地组织初中教育、高中教育工作，继续实施好营养餐等工作，全面完成教育民生资助工程目标任务，加快推进教学楼装修工程， 切实落实好教育投入政策，深化“六大”提升工程，以“德”为先，五育并举，党建引领，整顿师德师风，加强安全工作和疫情防控，警钟长鸣，促进教育稳定发展，加强学校财务管理，规范学校财务行为，积极提高学校后勤服务保障水平。

二、部门概况

延风中学部门（单位）下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

延风中学部门（单位）总编制115名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制115名。在职人员总数169名，其中在编人员139人，特岗教师5人，编外人员24人，外聘校长1人。学生1373人（其中初中学生938人，高中学生435人）。遗属4人，退休50名，离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2022年延风中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2175.69万元、事业收入0元；支出包括：教育支出1568.48万元、社会保障和就业支出336万元、医疗卫生与计划生育支出92.72万元、住房保障支出178.50万元。2022年延风中学2022年收支总预算2175.69万元。比上年收支预算总数增加34.87万元，增长1.6%，主要是工资自然增长。

（一） 收入预算情况

延风中学2022年收入预算2175.69万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2175.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%。　　

（二）支出预算情况

延风中学部门（单位）2022年支出预算2175.69万元，其中：基本支出2047.63万元，占94.11%；项目支出128.06万元，占5.89%。

2022年支出预算2175.69万元包括：教育支出1568.48万元，社会保障和就业336万元，医疗卫生92.73万元，住房保障支出178.50万元。

四、支出预算安排情况

延风中学预算安排支出主要用于保障该单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担义务事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障我校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、死亡抚恤、编外人员工资等人员经费。

项目支出，是用于保障我校校长聘用、高中教师绩效考核、解决编外人员中午午餐补助及全体教职工工会活动经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面

（一）教育支出1568.48万元，主要用于本单位人员工资、遗属死亡抚恤、在编人员伙食补助、绩效工资、编外人员工资等。

（二）社会保障支出336万元，主要用于我校社会保障缴费。

（三）医疗卫生支出92.72万元，主要用于我校为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出178.50万元，用于我校为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

　延风中学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

延风中学根据2022年安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年延风中学安排公务接待费预算0万元，预计接待0批，共0人，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年延风中学安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2021年预算持平。2021年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

六、机关运行经费支出情况

（一）2022年度，延风中学机关运行经费支出0万元，比上年持平。

（二）政府采购支出情况

2021年度，延风中学政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、国有资产占有使用情况 
　　截至2021年12月31日，延风中学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。 
　　八、预算绩效情况 
　　按照预算绩效管理要求，延风中学对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金128.06万元，覆盖率达到100%。 

九、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）

8.教育205（类）01（款）01（项）：指行政运行支出；2050199指其他教育管理事务支出；2050201指学前教育；2050202指小学教育；2050203指初中教育；2050204指高中教育；2050205指高等教育；2050299指其他普通教育支出；2050302指中等职业教育；2050305指高等职业教育；2050402指成人中等教育；2050403指成人高等教育；2050701指特殊教育；2050999指其他教育附加安排的支出；2059999指其他教育支出。

9.科学技术（类）…（款）…（项）

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）

11.社会保障和就业208（类）05（款）01（项）：指行政单位离退休，20805052080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506指机关事业单位职业年金缴费支出；2080509指其他行政事业单位养老支出；2080801指死亡抚恤；2089901指其他社会保障和就业支出。

12.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗；2101102指事业单位医疗；2101103指公务员医疗补助。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：延风中学2022年部门预算公开报表

预算公开表（延风中学）.xlsx

2022年2月25日