目 录

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乐山市金口河区青少年科技活动管理中心主要是为少年儿童提供有益的校外活动场所，促进基础教育发展。开展科技、文化体育活动，进行少年儿童特长培训。

二、部门概况

乐山市金口河区青少年科技活动管理中心为乐山市金口河区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，属于独立编制（核算）机构。

乐山市金口河区青少年科技活动管理中心总编制4名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制4名。在职人员总数4名，其中：行政0名，工勤1名，事业3名。退休1名，离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2022年乐山市金口河区青少年科技活动管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括：其他普通教育支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助、住房保障支出。乐山市金口河青少年科技活动管理中心2022年收支总预算59.40万元。比上年收支预算总数增加59.40万元，增长100%，主要是因为2021年本单位预算整合到教育局，上年无预算。

（一）收入预算情况

乐山市金口河区青少年科技活动管理中心2022年收入预算59.40万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入59.40万元，占100%；事业收入0万元，占0%。　　

（二）支出预算情况

乐山市金口河区青少年科技活动管理中心2022年支出预算59.40万元，其中：基本支出59.40万元，占100%。

2022年支出预算59.40万元包括：其他普通教育支出42.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.99万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.99万元，其他社会保障和就业支出0.52万元，事业单位医疗支出2.28万元，公务员医疗补助支出0.30万元，住房保障支出5.11万元。

四、支出预算安排情况

乐山市金口河区青少年科技活动管理中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。 

基本支出，是用于保障乐山市金口河区青少年科技活动管理中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面

（一）教育支出，主要用于本单位人员工资、日常运转工作的支出。

（二）社会保障和就业，主要用于本单位社会保障缴费支出。

（三）医疗卫生，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

乐山市金口河区青少年科技活动管理中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年乐山市金口河区青少年科技活动管理中心拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年乐山市金口河区青少年科技活动管理中心安排公务接待费预算0.2万元，预计接待5批，共25人，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年乐山市金口河区青少年科技活动管理中心安排公车购置及运行维护费0万元。2022年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

六、机关运行经费支出情况

（一）2022年度，乐山市金口河区青少年科技活动管理中心行政运行经费4万元。

（二）政府采购支出情况

2022年度，乐山市金口河区青少年科技活动管理中心预算政府采购支出总额0万元。

七、国有资产占有使用情况 
　　截至2021年12月31日，乐山市金口河区青少年科技活动管理中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  
　　八、预算绩效情况
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。 

九、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。

8.社会保障（类）208（款）05（项）05：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.社会保障（类）208（款）05（项）06：指机关事业单位职业年金缴费支出。

11.社会保障和就业（类）208（款）99（项）99：指其他社会保障和就业支出。

12.医疗卫生（类）210（款）11（项）02：指事业单位医疗支出。

13.医疗卫生（类）210（款）11（项）03：指公务员医疗补助支出。

14.住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积金支出。

15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：乐山市金口河区教育会计中心2022年预算公开报表

预算公开表（青少年活动中心）.xlsx

乐山市金口河区青少年科技活动管理中心

                              2022 年2月25日