目 录

第一部分   2022年部门（单位）预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算总体情况
四、支出预算安排情况
五、财政拨款“三公”经费预算情况
六、机关运行经费支出情况
七、国有资产占有使用情况
八、预算绩效情况
九、名词解释
第二部分   部门（单位）2022年预算公开报表
1  部门收支总表
1-1  部门收入表
1-2  支出预算总表
1-2-1  支出预算总表
1-2-1  （1）支出预算明细表
1-2-1  （2）支出预算明细表
1-2-1  （3）支出预算明细表
1-2-1  （4）支出预算明细表
1-3 项目支出预算表
1-3-1  特定目标类项目支出预算明细表
2  财政拨款收支总表
2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3  一般公共预算支出总表
3（1）  一般公共预算支出表
3（2）  一般公共预算支出表
3（3）  一般公共预算支出表
3（4）  一般公共预算支出表
3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门支出经济分类）
3-2  一般公共预算基本支出预算表（政府支出经济分类）
3-3  一般公共预算项目支出预算表
3-4  一般公共预算“三公”经费支出表
4  政府性基金预算表
4-1  政府性基金预算“三公”经费支出表
5  国有资本经营支出预算表
6  社会保险基金预算表
7  政府采购预算表
8  政府向社会力量购买服务预算表
9  因公出国（境）经费预算表
10  公务接待费情况表
11  公务用车购置及运行费情况表
12  行政事业性收费、基金、专项收入和教育收费资金征收预计表
13  单位人员情况基本数字表
14  “三公”经费财政拨款预算表
15  部门整体支出绩效目标申报表
16  项目支出绩效表

关于区委统战部2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）中共乐山市金口河区委统战部是中共乐山市金口河区委主管统一战线工作的重要职能部门。其主要职责是：

1．贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2．研究拟订统一战线工作政策并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。

3．负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动学校、人民团体、国有企业党外干部安排工作。协助区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4．贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进区委统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实中央、省委、市委和区委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5．负责对接各民主党派到我区开展相关工作，通报情况、反映意见、制定年度政治协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6．贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作，领导区民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7．贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作政策措施并督促落实，领导区民族宗教事务局依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

8．负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全区党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导学校、国有企业等有关单位开展统战工作。

9．负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全区新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

10．承担全区非公有制经济协调工作，负责全区非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究全区非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

11．统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全区侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在区内的合法权利和利益。

12．协助管理乡镇党委统战委员。受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。领导区民族宗教事务局工作，管理区侨务工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

13．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等有关工作。

14．完成区委交办的其他任务。

（二）2022年重点工作任务

1．实施“同心聚力”行动。以习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要论述为指导，团结引领新联会、知联会等全区统战成员围绕区委、区政府决策部署，发挥建言献策、参政议政的作用，积极参与全区乡村振兴、基层治理、项目建设等重点工作。

2．实施“同心实践”行动。以铸牢中华民族共同体意识为主线，继续开展全国民族团结示范区创建工作，加快成立金口河区乡贤文化研究会，打造金口河新的社会阶层人士统战工作实践创新基地，努力推动新的社会阶层人士统战工作不断迈上新的台阶。

3．实施“同心文化”行动。加强统战信息宣传工作，深入挖掘提炼金口河区统战、民族、工商联、新联会、知联会、乡镇统战等工作信息，推出《金口河统战工作》月刊，讲好金口河统战故事，发出金口河统战声音。

4．构建大统战工作格局。统筹推进党外知识分子、民族宗教、非公经济、港澳台侨等工作，加强统战部门自身建设，将统战工作向村（社区）延伸，努力构建大统战工作格局，实现统战工作全覆盖。

二、部门概况

区委统战部现有行政编制4名，工勤编制1名，事业编制3名，内设机构2个，包括统战部综合办公室、侨联综合办公室。现有干部职工10人，其中：行政6名，工勤1名，事业3名。负责人：区委常委、区委统战部部长毛丹。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2022年区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、农林水支出、住房保障支出。2022年区委统战部收支总预算167．46万元。比2021年收支预算总数增加9．2434万元，增加5．8％，主要原因是人员增加1名。

（一）收入预算情况

区委统战部2022年收入预算167．46万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入167．46万元，占100％。

（二）支出预算情况

区委统战部2022年支出预算167．46万元，其中：基本支出149．96万元，占89．55％；项目支出17．5万元，占10．45％。

2022年支出预算167．46万元，包括：一般公共服务支出124．72万元，社会保障和就业支出20．18万元，卫生健康支出5．58万元，农林水支出1．5万元，住房保障支出15．48万元。

四、支出预算安排情况

区委统战部预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务、脱贫攻坚、乡村振兴以及承担统战事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障区委统战部机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区委统战部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：对党外干部培养和新的社会阶层人士的培训、考察；市级七个民主党派来区开展慰问、帮扶活动协调；加强对宗教场所、宗教人员的管理和开展“两乱”治理经费；对少数民族代表人士及困难群众、宗教代表人士慰问帮扶；积极开展脱贫攻坚和乡村振兴工作等。

（二）社会保障和就业，主要用于机关社会保障缴费及离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）农林水支出，主要用于第一书记联系帮扶永和镇新乐村开展产业发展、脱贫攻坚、扶危济困、基础设施建设、旅游开发等。

（五）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

区委统战部2022年“三公”经费财政拨款预算数3．7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0．7万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年区委统战部无出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年区委统战部安排公务接待费预算0．7万元，预计接待6批次，共200人次，较2021年预算下降41．18％，主要原因为减少接待批次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年区委统战部安排公车购置及运行维护费3万元，其中：购置经费0万元、运行维护费3万元，与2021年预算增长。主要原因是单位车辆保有量1辆，2021年在区机关事务中心进行预算管理，2022年在本单位预算管理。

六、机关运行经费支出情况

（一）2022年度，区委统战部机关运行经费支出25．36万元，与2021年度增加3．452万元，增长15．76％。主要原因是工作人员增加1名。

（二）政府采购支出情况

2022年度，区委统战部政府采购支出总额0．5万元，其中：政府采购货物支出0．5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于台式电脑采购。

七、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区委统战部公有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金17．5万元，覆盖率达到100％。

九、名词解释

1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8．教育（类）…（款）…（项）：指……。

9．科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10．文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11．社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

12．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19．……。

附件：区委统战部2022年部门预算公开表37张

预算公开表（统战部）.xlsx