2021年度

四川省乐山市金口河区科学技术协会部门决算

目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、坚持党的领导，加强对科技工作者的政治引领，搭建区委、区政府和科技工作者的桥梁和纽带，推动全区科学技术事业发展。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

3、推动贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科学技术教育互动，提高全民科学文化素质。

4、维护科学技术工作者的合法权益，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

5、协助开展继续教育和培训工作。

6、开展咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

7、开展民间科学技术的交流活动，发展同科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

8、对所属区级学会、协会、研究会进行管理，对全区科协组织进行业务指导。

9、开展科技扶贫，大力推广农村实用技术，提高农村党员、基层干部和广大农民的科学文化素质。提升科普信息化水平、科技助力乡村振兴，以及服务创新驱动、院士专家工作站建设。

10、负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护等工作。

11、承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况

1、加强理论学习，提升履职能力

采取部门集中学习和自学的方式，深入学习党的十九届六中全会、习近平总书记系列重要讲话、省委十一届九次全会、市委七届十二次全会和区委九届十五次全会精神以及乡村振兴、科普资金使用管理、保密制度相关政策文件等，通过学习，全体干部的理论水平和履职能力得到了提高。

2、狠抓科学普及，提高全民科学素质

一是以“天府科技云”服务平台为载体，创新科协工作模式、拓展科协服务形式。进一步动员和组织专家工作站，企事业科协、学（协）会的科技工作者及团体，农技协、学（协）会、群众在“天府科技云服务”平台注册入驻、成立工作室，指导科技团体和个人发布科技所能和所需。对照省科协示范科创工作室的创建标准和示范案例的要求，积极指导用户完善相关工作，上传成功案例。截至目前，我区1090名科技工作者及125户企事业单位在“天府科技云”平台上完成了注册，科技工作者在“天府科技云服务”平台上人均科技服务供给量2473．76项/万人，人均科技服务成交金额4968．84元/人，人均科技成果供给量20．59项/万人，户均科技服务需求量9211．33项/万户，户均购买科技服务金额15144．94元。天府科技云平台精准科普服务我区群众数448人，精准科普服务量101045条，精准科普覆盖率达99．56‱，人均科普服务22454．44‱。已上报示范科创工作室3个，上传示范案例1个。目前，我区精准绩效管理指标总排名全市靠前。天府科技云保姆式服务工作，4名保姆共完成415单科技服务。二是分别于4月15日、5月12日、9月14日在政府楼前开展全民国家安全教育宣传、防灾减灾日和“全国科普日”科普宣传一条街活动，发放科普宣传资料800余份、科普购物袋、科普围裙150件，300余名群众参加活动。并以“科技活动周”“全国科普日活动为”契机，组织开展形式多样内容丰富的科普进校园、科普进社区活动。通过系列科普活动，我区干部群众青少年的科学素质得到了进一步提高。三是组织召开“天府科技云服务直通车”视频推介会3期，共计参会30余人次，为农技协、专合社提供有关果园、蔬菜、茶叶、中药材等相关的农业综合技术需求服务，促进科技成果精准对接和交易，构建“智慧、精准、直达”的现代农业科技服务体系。

3、发挥智力优势，助力乡村振兴

一是继续开展会村合作，组织5个农技协（专合社）结对帮扶5个村180户脱贫户，结成了帮扶对子，帮助指导贫脱贫户适度规模科学发展种养业。二是持续用力开展联系金河社区帮扶工作，按照“四个不摘”要求用心用情用力帮助社区居民解决生产生活中遇到的困难和问题。三是着力开展乡村人才振兴工作，根据我区农业产业情况和农民群众在种养业方面的需求，积极开展“送科技下乡”我为群众办实事活动，邀请市农技协联合会、市农科院专家分别到永和镇黎明村和共安彝族乡林丰村，金河镇吉星村开展养殖、中药材种植、茶园管理等农村实用技术培训5场次，受训干部群众180余人次，脱贫群众76人次。

4、部门联动，抓好青少年科创工作

会同区教育局联合举办了区第十八届青少年科技创新大赛，共评出科技创新成果类优秀作品6件，科技实践活动类优秀作品10件，少年儿童科学幻想绘画类优秀作品68件，科学影像活动类优秀作品3件，科技辅导员创新成果类优秀作品3件；优秀组织单位4个；优秀组织工作者5名；优秀科技指导教师14名。12月组织召开了第十九届金口河区青少年科技创新大赛项目指导培训会，共计30余人参加了此次培训，进一步提高了科创辅导教师的业务水平。

5、谱写科普新篇，工作亮点纷呈

科普信息化，能需智能匹配。指导企事业单位、农技协、科技工作者、群众注册使用“天府科技云服务”APP，促进“科技所需”与“科技所能”实现智能匹配，精准对接。截至目前，我区精准绩效管理指标总排名全市靠前。天府科技云保姆式服务工作，4名保姆共完成415单科技服务，全市第一。2021年对上争取省级科普资金5万元。

二、机构设置

乐山市金口河区科学技术协会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入乐山市金口河区科学技术协会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计97．44万元，支出总计97．44。与2020年相比，收入总计减少1．29万元，下降1．31％，支出总计增加2．72万元，增长2．87％。主要变动原因是：一是人员变动；二是项目资金结转。

一、收入决算情况说明

2021年本年收入合计97．44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入97．43万元，占99．99％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0．01万元，占0．01％。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计97．44万元，其中：基本支出85．87万元，占88．14％；项目支出11．56万元，占11．86％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计97．44万元，支出总计97．44。与2020年相比，财政拨款收入总计减少1．29万元，下降1．31％，支出总计增加2．72万元，增长2．87％。主要变动原因是：一是人员变动；二是项目资金结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出97．44万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2．72元，增长2．87％。主要变动原因是：一是人员变动；二是项目资金结转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出97．42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出77．89万元，占79．95％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出8．58万元，占8．80％；卫生健康支出2．36万元，占2．42％；住房保障支出6．97万元，占7．15％；农林水支出1．62万元，占1．66％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为97．42，完成预算100％。其中：

1．科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为67．96万元，完成预算100％。

2．科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算为6万元，完成预算100％。

3．科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为3．94万元，完成预算100％

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为5．72万元，完成预算100％。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2．55万元，完成预算100％。

6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为0．31万元，完成预算100％。

7．医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（项）2．15万元，完成预算100％。

8．医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（项）0．20万元，完成预算100％。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6．97万元，完成预算100％。

10．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：支出决算数为1．62万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出85．87万元，其中：

人员经费76．84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费9．03万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1．10万元，完成预算440％，决算数大于预算数的主要原因是2021年度开展天府科技云推广运用工作，市科协来区开展业务指导较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算1．10万元，占100％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出1．10万元，完成预算440％。公务接待费支出决算比2020年增加0．96万元，增长681．71％。主要原因2021年度开展天府科技云推广运用工作，市科协来区开展业务指导较多。其中：

国内公务接待支出1．10万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，区科协机关运行经费支出9．03万元，比2020年增加1．5万元，增长19．92％主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2021年，区科协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区科协共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备，0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对科普工作经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年乐山市金口河区科学技术协会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

10．科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指其他用于科学技术管理事务方面的支出；

11．科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于开展科普活动的支出；

12．科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出

13．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科技方面的支出。

14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出

15．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

22．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

27．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

乐山市金口河区科学技术协会

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

乐山市金口河区科学技术协会2021年独立编制（核算）机构1个，内设综合办公室。

（二）机构职能

1、坚持党的领导，加强对科技工作者的政治引领，搭建区委、区政府和科技工作者的桥梁和纽带，推动全区科学技术事业发展。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

3、推动贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科学技术教育互动，提高全民科学文化素质。

4、维护科学技术工作者的合法权益，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

5、协助开展继续教育和培训工作。

6、开展咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

7、开展民间科学技术的交流活动，发展同科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

8、对所属区级学会、协会、研究会进行管理，对全区科协组织进行业务指导。

9、开展科技扶贫，大力推广农村实用技术，提高农村党员、基层干部和广大农民的科学文化素质。提升科普信息化水平、科技助力乡村振兴，以及服务创新驱动、院士专家工作站建设。

10、负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护等工作。

11、承担区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

2021年，乐山市金口河区科学技术协会核定参公编制3人，实有财政供养人数4人，其中：公务员3人，参公人员0人，退休人员0人，遗属0人，政府老雇员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年收入合计97．44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入97．44万元，占100％。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计97．44万元，其中：基本支出85．88万元，占88．14％；项目支出11．56万元，占11．86％。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

乐山市金口河区科学技术协会预算严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。同时预算按照要求及时在相关网站上进行公开。

整体情况来看，乐山市金口河区科学技术协会严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”的使用，规范各类经费使用程序。所有项目都严格按要求组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，严格专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

（二）结果应用情况

一是将绩效评价结果与预算编制结合。对绩效评价结果较好的，预算安排是给予支持和激励；对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果价差的，根据情况相应减少项目预算。二是将绩效评价结果与日常预算管理结合。不断探索建立绩效评价结果反馈整改机制，对绩效评价过程中发现的问题和漏洞，作为本部门改进预算管理的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，乐山市金口河区科学技术协会按照国家法律法规加强预决算管理，不断完善内控制度，较好地完成了2021年部门预算和决算工作，能够按照财政部门批复的预决算组织实施，并取得了较好的预算执行效果。2021年财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，综合以上各项指标，本部门整体支出绩效自评结果为良好。乐山市金口河区科学技术协会在以后的工作中将继续加强预决算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题

由于上级交办任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

（三）改进建议

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

附件2

科普工作经费2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为深入推进我区公民科学素质建设，全面提升我区公民科学素质，实施本项目，重点开展以下工作：一是丰富科普宣传内容，拓宽科普渠道。印刷科各类科普宣传资料。二是加强科普宣传，提高公民科学素质。以各类科普活动为契机，广泛开展科普宣传活动，通过发放科普宣传资料、制作科普宣传栏等形式，广泛宣传各类科普知识，提升广大群众的科学素质。三是开展农业实用技术培训，提高群众种养技能，拓宽群众增收致富渠道。四是校内校外联动，抓好青少年工作。举办青创大赛，选送优秀作品参加乐山市第二十一届青创大赛，组织参加乐山市第七届机器人大赛，加强对学校科技辅导员的培训。

（二）项目绩效目标

项目实施后，将进一步提高我区科普服务能力，为全区群众提供更多更好科普设施和资源，营造浓厚科普工作氛围，激发广大群众学科学、爱科学、用科学的热情，让全区群众科学素质稳步提升。

（三）项目自评步骤及方法

项目实施完成以后，乐山市金口河区科学技术协会及时成立了项目绩效评价工作领导小组，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准等，项目绩效评价工作领导小组严格按照，通过实地考察、查看相关工作资料和文件、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成绩效评价报告工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据当年工作安排，区财政安排科普活动经费6万元，已全部拨付到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。区级专项经费6万元，来源均为财政拨款。

2．资金到位。2021年该项目计划投资额为6万元，实际到位资金为6万元，实际支出6万元，完成全年预算数的100％。

3．资金使用。本项目资金主要用于开展农业实用技术培训、青少年科技创新工作、科普宣传等方面。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，严禁虚报、挤占、挪用。项目实施过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目组织按照全年工作任务进行管理，项目经费的拨付由专人经办、初审，再由领导班子集中复审，相关人员签字确认，最后财务确认支出。

（二）项目管理情况

严格按照建设内容和要求实施项目。按照《四川省科普资金管理办法》进行经费管理，保障支出合法合规。主席办公会定期听取和研究项目实施、项目经费管理工作机制，对项目实施和资金使用情况进行跟踪监控。

（三）项目监管情况

项目全部由本单位按照规定组织实施。实施过程严格按照本单位制定的财务管理制度执行，做到了规范、有序

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目的实施，进一步提高了科协科普服务能力和水平，扩大了科普工作的受益面和实效性，有效提高了全区公民科学素质。开展使用技术培训，推动农业产业发展，为巩固脱贫攻坚成效提供科技智力支撑。所有项目实施内容在规定时间内完成，未超预算，资金拨付率100％。

（二）项目效益情况

通过项目的实施，拓宽了科普宣传渠道，营造了良好的科普氛围，提高了科普工作的知晓率。促进了农业产业增效，带动了农户增收。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目实施后，进一步提高了我区科普服务能力，为全区群众提供更多更好科普设施和资源，营造浓厚科普工作氛围，激发广大群众学科学、爱科学、用科学的热情，让全区群众科学素质稳步提升。促进了农业产业增效，带动了农户增收。项目绩效评价总体结论为良好。

（二）存在的问题

一是未根据项目单独编制明细预算，预算编制及项目核算的精细程度不高。二是未健全长效管理制度和优选机制。虽然制定了相关制度、措施以及流程等，但相关制度不够具体和完善。在自身建设方面缺乏考核监督机制。

（三）相关建议

一是提高预算编制及项目核算的精细化程度。结合历年维修养护实施的实际情况，编制明细预算，力求降低成本，优化配置，保证财政资金公开透明，不断提高管理水平，提高财政资金的使用效益。二是健全长效管理制度和优选机制。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：乐山市金口河区科学技术协会2021年决算公开表格.xls