2021年度

四川省乐山市金口河区  教育局部门决算公开

目录

公开时间：2022年10月06日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作          ……………………………………  4-11

 二、机构设置                   ……………………………………   11

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明        ………………………………   11

二、收入决算情况说明                ………………………………   12

三、支出决算情况说明                ……………………………… 13-14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    ………………………… 14-15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    …………………… 15-18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    ……………… 18-19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明         ……………… 19-21

八、政府性基金预算支出决算情况说明              ………………   21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明            ………………   21

十、其他重要事项的情况说明                    ………………… 21-22

第三部分 名词解释                                  ……………… 23-25

第四部分 附件                                  …………………… 26-48

第五部分 附表                           ………………………………   49

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻落实党和国家关于教育工作的方针政策及法律法规，研究制定全区教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

2、统筹规划教育体制和办学体制的改革，建立适应社会发展的教育体制及运行机制；推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导协调各乡镇和各部门有关教育工作；负责教育系统基本信息的统计、分析和发布工作。

3、负责教育系统教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全区教育系统教育经费筹措和使用；提出有关教育收费项目的标准和意见，配合发改、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费；负责全区教育系统的财务监督、审计，协同有关部门做好纪检监察工作。

4、综合管理全区基础教育（含幼儿教育）、职业技术教育、成人教育等工作，实施基础教育教学改革，全面实施素质教育；实施少数民族教育工作；负责对社会力量办学机构的监督和管理；编制中小学、幼儿园招生计划并组织实施；实施基础教育普及工作。

5、指导中小学教职工的思想政治工作和学校德育工作；会同有关部门指导学校的工会、共青团及妇女工作；管理全区教育系统学会、协会、基金会等社团组织；协同有关部门做好中小学校的体育、卫生、环保、民族宗教、国防教育和法治教育等工作；配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益；督促指导全区教育系统安全稳定工作。

6、主管全区教师工作，会同有关部门管理教育系统人事、劳资、编制和专业技术评聘；指导学校内部管理体制改革；统筹规划并指导学校教师队伍和学校干部队伍建设；负责中小学教师调配和教师资格认定；按照干部管理权限和程序，考核、任免局所属单位负责人和中小学校（幼儿园）领导干部。

7、统筹管理全区各级各类学校的学历教育考试工作；组织各类升学招生考试工作；承担区大中专招生委员会和高等教育自学考试委员会的日常工作。

8、指导全区教育科研和教育科研成果的推广工作，指导教育信息化建设工作；实施全区教育督导与评估工作。

9、贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担区语言文字工作委员会的日常工作。

10、在区委领导下，全面贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻执行上级党委关于党建工作的决议、决定和部署，贯彻执行党的教育方针，引导监督学校遵守国家法律法规，依法治校、规范管理，确保正确办学方向。

11、领导区教育系统的基层党组织建设工作；研究、规划和考核管理单位基层党组织建设；研究和解决全区教育系统党建工作存在的问题，总结推广好的经验和做法，开展调查研究，做好督促检查和评价工作；定期召开全区教育系统党的建设工作会议，开展相关培训工作；具体负责全区教育系统思想政治、精神文明建设、党风廉政建设和工会、共青团、妇联等群团工作；负责全区教育系统基层党组织的组建、撤销和换届以及党员发展、管理、教育等工作。坚持立德树人、德育为先，开展社会主义核心价值观教育，推动学校形成良好校风教风学风。

12、参与讨论决定教育发展规划、重要改革和教学科研、招生录取等方面的重大事项，以及涉及师生员工切身利益的重要事项；指导全区教育系统师资队伍建设，具体负责金口河区学校（单位）教师调配，报组织、人社部门批准备案。

13、坚持党管人才原则，参与讨论决定人才工作政策措施，会同有关方面做好各类人才培养、引进、使用、服务和奖惩工作，对教职工聘用考评、职称评审等提出意见。

14、按照区委要求，在区委组织部的指导下，负责全区各级各类学校领导班子建设和干部管理，承办教育系统下属事业单位领导干部的考察、考核、任免工作。

15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

16、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.加强党对教育工作的全面领导，推进全面从严治党各项工作。

一是坚持以党的政治建设为统领。坚持把持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的习近平总书记讲话作为首要政治任务，贯彻十九届四中全会以及全国、全省教育大会、区委九届八次全会暨经济工作会议精神和全市教育发展大会精神。牢固增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是抓好理论学习提升党员干部素质。利用学习强国平台、“三会一课”等开展集中、分散学习，各级党组织书记、班子成员带头上党课20次，参与人数800余人次，组织150余名党员参加了全区“千名党员进党校”培训学习。三是加强对基层党组织的检查指导力度，落实党建工作主体责任，开展党建工作专项督查3次，督查基层党组织18个。四是认真落实党组织生活制度。每月按时开展主题党日活动、党员义工活动，按时交纳党费。累计组织义工活动156次，近2000人次参与。五是加强廉政警示教育。开展“以案促改”活动，利用集中学习通报各类违规违纪案例30起，警示教育专题片6次，开展纠正“四风”和作风纪律专项整治行动，落实党风廉政建设责任制，干部职工的廉政意识进一步增强。强化意识形态工作，成立了教育团工委，推动党建带团建促队建，“党建+”工作落地落实。

2.继续实施教育“六大”提升工程，学校发展特色呈现

一是投资2000余万元，实施和平彝族乡流黄水小学教学楼新建工程、金口河区中学扩建工程（学生宿舍楼新建）、和平彝族乡中心幼儿园建设工程、共安彝族乡小学综合楼外改造工程，校园环境进一步改造提升。二是利用教育对口帮扶、东西协作等机会，培训教师1000余人次。三是与乐山师院合作，实施金口河区中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0项目，培训教师150余人次。成功开展“金.浦” 云教研教师培训活动，参与直播互动的教师达200余人次。四是认真贯彻落实《四川省中小学校食品安全管理办法》，持续推进学校食堂“明厨亮灶”和量化分级管理。加强节能减排降耗工作，开展了学校生活垃圾分类、“拒绝舌尖上的浪费”等专项教育，全区各校均安装了一键式报警系统。

3.深化教育综合改革，推进各类教育协调发展

一是区委、区政府出台了《金口河区关于深化教育改革 加快教育高质量发展的实施意见》和《金口河区关于加强教师队伍建设  关心关爱教师成长成才的激励措施》等文件，提高教师待遇，营造尊师重教的浓厚氛围，为全区教育描绘了未来五年的发展蓝图。二是认真贯彻落实《乐山市金口河区乡村教师支持计划实施细则（2015—2020）》和《乐山市金口河区校长教师交流轮岗实施办法》，考核招聘高中教师10人，公费师范生2人，特岗教师10人，缓减高中和中小学教师紧缺状况。安排学前教育公费师范生实习1人。完成定向培养本科1人，专科2人，申报2名2021年四川省公费师范生培养。继续实施农村教师生活补助，永胜乡、共安乡、和平乡和金河镇共7所学校165人享受补贴820792元。实施乡村教师从教30年职称评审不受岗位限制；三是认真贯彻落实关于深化义务教育教学改革提高教育质量的意见，认真开展教育教学质量评估，141名教师获得区级教学质量奖。2020年高考全区完成本科录取104人（含艺体），其中重本26人（含外地回来考生），专科录取200人；中考完成异地录取21人，延风中学录取150人，彝区“9+3”中职录取83人。四是认真贯彻落实民办教育促进法实施条例，批准设立了3所民办幼儿园，3所校外培训机构，加强监管和培训活动治理，规范办学。考核认定3所民办幼儿园为普惠性幼儿园。五是配合市教育局及区级相关部门完成了延风中学移交金口河区管理各项工作。积极做好区划调整后半篇文章，完成和平小学等6所学校机构设置及更名工作。

4.巩固义务教育均衡创建成果，各项指标达到要求。

一是认真落实控辍保学“六长”责任制，目前全区无一人辍学。二是完成延风中学提升改造1期工程顺利竣工投入使用，流黄水小学综合楼、延风中学宿舍楼建设工程进展顺利 。三是适龄儿童公平就学。落实学校解决了186名进城务工人员子女就学问题。采取以“随班就读、特校就读、送教上门”等形式，确保全区6-15周岁15名适龄“三残”儿童少年平等接受义务教育，入学率100%。六是认真做好义教均衡迎国检相关准备工作，资料收集完善。

5.全面实施教育扶贫政策，十五年免费教育全面实现

一是积极对上争取项目资金。全年争取到位中央、省、市级专项资金2200万元，其中义务教育学生营养改善计划资金212.89万元，家庭经济困难学生生活补助150万元，城乡义务教育公用经费295万元，行动计划、大小凉山彝区教育提升工程、校舍维修资金共936.67万元，高中免学费及助学金120万元，一村一幼及农村教师补助资金359万元、其他项目资金230.44万元。二是认真落实各类资助惠民政策。全年共资助学生7000余人次，减免、资助资金1100余万元。三是全区41个行政村全面实行学前双语教育，累计投入资金近300万元。三是办理助学贷款453名，金额313万元。四是设立教育救助基金对建档立卡贫困户子女学前至大学阶段自缴费用进行减免共计715人次，发放救助基金140余万元。

6. 扎实推进脱贫攻坚工作，成效显著

认真落实“四不摘”精神，通过“思想发动、基地带动、典型促动、自觉行动”发展高山蔬菜产业1200亩，按每亩450元的标准对贫困户和非贫困户实施种苗补助，目前同心村蔬菜种植已成为全村村民固定的长效增收途径，同时带动金河镇4个村1000余户村民种植蔬菜2000余亩。

对口帮扶成效明显。浙江省上虞区职业学校与我区中职生签订了对口帮扶协议，选派中职生到上虞学习和实习。

东西协作市内对口帮扶项目推进顺利，浙江上虞百姓大药房对口资助中职生，捐赠现金3万余元。

7.安全工作常抓不懈，力保校园一方平安

按照各级新冠肺炎疫情防控工作要求，加强疫情防控工作的宣传力度，普及防控知识，开展疫情防控专题培训3期，参与教师800余人次。全区学校按要求制定“两案九制”，严格落实，确保全区学校无病例发生。扎实开展防溺水、森林防火、交通安全、校园欺凌等专项教育，召开主题班会150余次，办宣传栏36个，发放各类告知书2万余份，全年无安全责任事故发生。

二、机构设置

金口河区教育局及下属二级机构单位共16个，其中教育局行政机关1个，下属事业单位15个。

纳入金口河区教育局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市金口河区电教教仪站

2. 乐山市金口河区教育事业发展促进中心

3. 乐山市金口河区青少年科技活动中心

4. 乐山市金口河区教育会计中心

5. 乐山市金口河区教师进修学校（(乐山广播电视大学金口河分校））

6. 乐山市金口河区延风中学

7. 乐山市金口河区永和镇第一小学

8. 乐山市金口河区永和镇第二小学

9. 乐山市金口河区共安彝族乡小学

10. 乐山市金口河区共安彝族乡新河小学

11. 乐山市金口河区和平彝族乡小学

12. 乐山市金口河区金河镇小学

13. 乐山市金口河区金河镇吉星小学

14. 乐山市金口河区永胜乡小学

15. 乐山市金口河区幼儿园

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1260.61万元。与2020年相比，收入总计增加698.25万元，增长124.16%。主要变动原因是：教育会计中心、教育事业发展促进中心、电教教仪站、青少年活动中心4个单位2021年预决算经费合并到教育局统一管理，增加东西协作对口帮扶教育红华幼儿园建设项目和设备购置项目资金，因此本年度收入增加。

2021年度支出总计1360.08万元。与2020年相比，支出总计增加650.33万元，增长91.63%。主要变动原因是：教育会计中心、教育事业发展促进中心、电教教仪站、青少年活动中心4个单位2021年预决算经费合并到教育局统一管理，增加东西协作对口帮扶教育红华幼儿园建设项目和设备购置项目资金，因此本年度支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

一、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1260.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1257.88万元，占99.78%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.73万元，占0.22%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

二、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1360.08万元，其中：基本支出570.59万元，占41.95%；项目支出789.49万元，占58.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1257.87万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加699.05万元，增长125.09%。主要变动原因是教育会计中心、教育事业发展促进中心、电教教仪站、青少年活动中心4个单位2021年预决算经费合并到教育局统一管理，增加东西协作对口帮扶教育红华幼儿园建设项目和设备购置项目资金，因此本年度财政拨款收入增加。

2021年财政拨款支出总计1357.60万元。与2020年相比，财政拨款支出总计增加652.25万元，增长92.47%。主要变动原因是教育会计中心、教育事业发展促进中心、电教教仪站、青少年活动中心4个单位2021年预决算经费合并到教育局统一管理，增加东西协作对口帮扶教育红华幼儿园建设项目和设备购置项目资金，因此本年度财政拨款支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1257.87万元，占本年支出合计的99.82%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加652.25万元，增长92.47%。主要变动原因是主要变动原因是教育会计中心、教育事业发展促进中心、电教教仪站、青少年活动中心4个单位2021年预决算经费合并到教育局统一管理，增加东西协作对口帮扶教育红华幼儿园建设项目和设备购置项目资金，因此本年度财政拨款支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1357.60万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1138.82万元，占83.88%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出90.33万元，占6.65%；卫生健康支出16.95万元，占1.25%；住房保障支出44.04万元，占3.25%；农林水支出67.46万元，占4.97%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1357.60万元，完成预算74.89%。其中：

1.教育类支出: 支出决算为1138.82万元，完成预算71.49%，其中2050101行政运行支出201.04万元；2050199其他教育管理事务支出2.7万元；2050201学前教育支出44.27万元；2050202小学教育支出9.9万元；2050203初中教育支出11.17万元；2050204高中教育支出47.13万元；2050205高等教育支出46.5万元；2050299其他普通教育支出54.19万元；2050302中等职业教育支出2.26万元；2050901农村中小学校舍建设支出29.67万元；2050902农村中小学教学设施支出80万元；2050999其他教育费附加安排的支出394.16万元；2059999其他教育支出决算数为215.82万元。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，实施的项目工程未完工，部分工程款未支付。

2.社会保障和就业类支出: 支出决算为90.33万元，完成预算100%。其中2080501行政单位离退休支出决算数为0.04万元；2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为44.65万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算数为29.98万元；2080599其他行政事业单位养老支出决算数为9.07万元；2080801死亡抚恤支出决算数为1.55万元；2081199其他社会保障和就业支出决算数为1.32万元；2089999其他社会保障和就业支出决算数为3.72万元。决算数等于预算数。

3.卫生健康类支出:支出决算为16.94万元，完成预算100%。其中2101101行政单位医疗支出决算数为4.14万元；2101102事业单位医疗支出决算数为12.80万元。决算数等于预算数。

4.住房保障支出：2210201住房公积金支出决算数为44.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出：2130599其他扶贫支出决算数为67.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出570.58万元，其中：人员经费525.40万元，主要包括：基本工资163.37万元、津贴补贴47.66万元、奖金81.30万元、伙食补助费9.52万元、绩效工资73.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.65万元、职业年金缴费29.98万元、其他社会保障缴费3.72万元、抚恤金1.55万元、生活补助9.11万元、职工医疗保险缴费16.94万元、奖励金0.02万元、住房公积金44.04万元。

　　公用经费45.18万元，主要包括：办公费1.67万元、水费0.3万元、电费1.17万元、邮电费3.44万元、差旅费10.79万元、维修（护）费0.67万元、公务接待费2.97万元、专用材料费0.3万元、劳务费4.91万元、工会经费6.63万元、福利费1.35万元、其他交通费9.69万元、其他商品和服务支出1.29万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.02万元，完成预算60.4%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情接待人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.02万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.02万元，完成预算60.4%。公务接待费支出决算比2020年减少0.42万元，下降12.2%。主要原因是因疫情接待人次减少。

国内公务接待支出3.02万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费3.02万元。国内公务接待33批次，354人次（不包括陪同人员），共计支出3.02万元，具体内容包括：接待市教育局验收市级示范幼儿园工作、常规工作检查餐费0.91万元、接待四川电视台红领巾学党史成昆铁路建设拍摄工作餐费0.15万元、接待学前学普国家级评估验收工作餐费0.27万元、接待市教育督导委员会开展政府履职工作培训接待餐费0.18万元，接待浦江教育局对口帮扶及支教工作餐费0.27万元、接待爱尔眼科医院对中小学生视力检测工作餐费0.22万元、接待李小云教授团队对学前学普终期评估工作餐费0.2万元、接待沙湾区教育局、马边彝族自治县教育局对口帮扶及联系工作餐费0.35万元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，金口河区教育局机关运行经费支出45.18万元，比2020年增加20.46万元，增长82.77%。主要原因是教育会计中心、教育事业发展促进中心、电教教仪站、青少年活动中心4个单位2021年预决算经费合并到教育局统一管理，单位机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，金口河区教育局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，金口河区教育局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对学前教育生均公用经费项目等24个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年金口河区教育局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是教育考试中心收取的自考、成考等考试费。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育205（类）01（款）01（项）：指教育支出行政运行；2050199指其他教育管理事务支出；2050201指学前教育；2050202指小学教育；2050203指初中教育；2050204指高中教育；2050205指高等教育；2050299指其他普通教育支出；2050302指中等职业教育；2050305指高等职业教育；2050402指成人中等教育；2050403指成人高等教育；2050901指农村中小学校舍建设；2050902指农村中小学教学设施；2050999指其他教育附加安排的支出；2059999指其他教育支出。

10.社会保障和就业208（类）05（款）01（项）：指行政单位离退休；2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506指机关事业单位职业年金缴费支出；2080509指其他行政事业单位养老支出；2080801指死亡抚恤；2081199指其他残疾人事业支出；2089999指其他社会保障和就业支出。

11.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗；2101102指事业单位医疗。

12.农林水213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出。

13.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年金口河区教育局部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

金口河区教育系统独立编制机构 17 个，其中教育局行政机关 1 个，学校事业单位机构 10 个，教育二级单位机构 6 个。主要包括：行政编制7名，事业编制 242 名。

（二）机构职能。

1、贯彻落实党和国家关于教育工作的方针政策及法律法规，研究制定全区教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

2、统筹规划教育体制和办学体制的改革，建立适应社会发展的教育体制及运行机制；推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导协调各乡镇和各部门有关教育工作；负责教育系统基本信息的统计、分析和发布工作。

3、负责教育系统教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全区教育系统教育经费筹措和使用；提出有关教育收费项目的标准和意见，配合发改、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费；负责全区教育系统的财务监督、审计，协同有关部门做好纪检监察工作。

4、综合管理全区基础教育（含幼儿教育）、职业技术教育、成人教育等工作，实施基础教育教学改革，全面实施素质教育；实施少数民族教育工作；负责对社会力量办学机构的监督和管理；编制中小学、幼儿园招生计划并组织实施；实施基础教育普及工作。

5、指导中小学教职工的思想政治工作和学校德育工作；会同有关部门指导学校的工会、共青团及妇女工作；管理全区教育系统学会、协会、基金会等社团组织；协同有关部门做好中小学校的体育、卫生、环保、民族宗教、国防教育和法治教育等工作；配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益；督促指导全区教育系统安全稳定工作。

6、主管全区教师工作，会同有关部门管理教育系统人事、劳资、编制和专业技术评聘；指导学校内部管理体制改革；统筹规划并指导学校教师队伍和学校干部队伍建设；负责中小学教师调配和教师资格认定；按照干部管理权限和程序，考核、任免局所属单位负责人和中小学校（幼儿园）领导干部。

7、统筹管理全区各级各类学校的学历教育考试工作；组织各类升学招生考试工作；承担区大中专招生委员会和高等教育自学考试委员会的日常工作。

8、指导全区教育科研和教育科研成果的推广工作，指导教育信息化建设工作；实施全区教育督导与评估工作。

9、贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担区语言文字工作委员会的日常工作。

10、在区委领导下，全面贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻执行上级党委关于党建工作的决议、决定和部署，贯彻执行党的教育方针，引导监督学校遵守国家法律法规，依法治校、规范管理，确保正确办学方向。

11、领导区教育系统的基层党组织建设工作；研究、规划和考核管理单位基层党组织建设；研究和解决全区教育系统党建工作存在的问题，总结推广好的经验和做法，开展调查研究，做好督促检查和评价工作；定期召开全区教育系统党的建设工作会议，开展相关培训工作；具体负责全区教育系统思想政治、精神文明建设、党风廉政建设和工会、共青团、妇联等群团工作；负责全区教育系统基层党组织的组建、撤销和换届以及党员发展、管理、教育等工作。坚持立德树人、德育为先，开展社会主义核心价值观教育，推动学校形成良好校风教风学风。

12、参与讨论决定教育发展规划、重要改革和教学科研、招生录取等方面的重大事项，以及涉及师生员工切身利益的重要事项；指导全区教育系统师资队伍建设，具体负责金口河区学校（单位）教师调配，报组织、人社部门批准备案。

13、坚持党管人才原则，参与讨论决定人才工作政策措施，会同有关方面做好各类人才培养、引进、使用、服务和奖惩工作，对教职工聘用考评、职称评审等提出意见。

14、按照区委要求，在区委组织部的指导下，负责全区各级各类学校领导班子建设和干部管理，承办教育系统下属事业单位领导干部的考察、考核、任免工作。

15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

16、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（三）人员概况。

教育系统实有在职人员总数 454 名，其中行政 7 名，机关工勤 2 名，事业工勤 2 名，事业管理 3 名，事业专技 440 名。教育系统 2021 年末有退休人员 227 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

金口河区教育系统本年部门财政收入总额为11800.01万元。

（二）部门财政资金支出情况。

金口河区教育系统 2021 年部门财政资金支出总额为 11320.62 万元，其中：基本支出7497.09 万元,占 66.23%；项目支出 3823.53万元，占 33.77%。2021 年部门财政资金支出11800.01 万元，包括教育支出 9199.14 万元，科学技术支出46.10万元，社会保障和就业支出1148.00 万元，卫生健康支出255.11 万元，农林水支出 72.46 万元，住房保障支出 599.80 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

按财政要求按时、高质量编制预算、决算，并填报绩效目标，转移支付提前下达、专项转移支付专项资金按财政、项目要求及时划拨相关项目学校、幼儿园、教育业务单位。

（二）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2021 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 56 个，涉及财政资金1269.02 万元，覆盖率达到 100%。

（三）自评质量

教育系统预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实施绩效、形成了社会满意、家长满意、学生满意的教育教学氛围。

 四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年教育局部门整体预算合理，项目实施结果与规划一致，项目按规定及时分配专项预算资金，并拨付到单位，项目管理合规。

（二）存在问题。

为提高教育教学质量，学校组织培训增多，中小学、幼儿园培训费不足，区教育局借调人员公用经费不足。

（三）改进建议。

1、增加培训项目经费，学校开源节流，用好财政每一分钱，提高资金使用效率。

2、区教育局借调人员按人划拨办公经费。

附件

2021年普通高中教育

补助资金专项预算项目支出绩效自评报告

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目名称：普通高中教育补助资金。金口河区中学2020年9月与乐山市延风中学合并，现有在校高中学生419人，高中教师50人。普通高中教育补助资金有三个项目：高中免费教育、高中助学金、高中生均公用经费，资金来源为中央、省级、市级、区级，高中免费教育资金主要用于高中学生课程教学资料、水电费支出等，高中助学金用于家庭经济困难成绩优秀的高中学生在校学习生活相关支出，高中生均公用经费用于学校维持正常教学秩序的日常办公费。

（一）项目资金申报及批复情况

2021年金口河区教育局根据《乐山市教育领域城市与县区财政事权和支出责任划分改革实施方案》将普通高中教育补助资金中的高中免费教育、助学金和高中公用经费三个项目纳入区级公共财政部门预算，根据乐市财政教〔2021〕12号、乐市财政教〔2021〕28号、乐市财政教〔2021〕42号、乐市财政教〔2021〕44号文件共有上级专项资金70.355万元，高中免费教育区级配套资金84.2万元。

（二）项目绩效目标

高中免费教育资金主要用于保障我区400多名高中学生课程教学资料、水电费支出等，高中助学金用于200多名家庭经济困难成绩优秀的高中学生在校学习生活相关支出，高中生均公用经费主要用于学校维持正常教学秩序的日常办公费。

项目资金申报相符性

普通高中教育补助项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，该项目的实施是一项利国利民的惠民政策。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

2021年资金计划154.55万元，其中中央资金37.88万元，省级资金31.75万元，市级资金0.725万元，区级资金84.2万元。

2.资金使用

为巩固脱贫攻坚成果，根据我区实际情况，2021年补助标准：高中免学费680元/年、免教科书按实结算拨付、高中助学金2000元/年、高中公用经费1000元/年，2021年共下拨补助资金125.94万元，做到“应助尽助、应补尽补”。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

延风中学遵守相关财经法律法规，加强会计核算工作，规范使用票据。金口河区教育局加强对延风中学预算管理，细化预算编制，硬化预算执行，强化预算监督，规范学校财务管理，确保补助经费使用安全、规范和有效。

（三）项目组织实施情况

普通高中教育补助资金由区教育局根据延风中学高中学生人数向区财政局申请资金计划，高中免费教育和高中生均公用经费资金分春秋学期划拨到学校，高中助学金按照学生个人申请、学校审核、公示后报教育局，教育局通过一卡通将补助金发放到学生社保卡上。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

资金来源为财政专项资金，延风中学遵守有关财经法律法规，用于专项活动业务。

（二）项目效益情况

延风中学高中部使用该专项资金，坚持树本立业，传承创新，努力建设现代特色学校。把培养知识学养，艺术素养，科学涵养，人品修养并重的自主发展，自强励志的阳光青少年为学校的培养目标。延风中学现已在原有的基础上，进一步加强学校的文化、艺术建设，提升学校的品味。让全校学生在民主、和谐、有序的环境中感受生命的价值，在诚实、自强、自主的氛围中获得成长。该项目的实施，减轻广大家长经济负担，是一项利国利民的惠民政策。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

附表：

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

2021年金口河区中职生培养项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目立项、资金申报的依据。

按照党中央、国务院和浙、川两省关于东西部协作的有关指示精神和要求，根据《浙江省绍兴市上虞区人民政府 乐山市金口河区人民政府 关于开展中职“2+1”模式就读就业合作的框架协议》，2021年金口河区教育局组织20名金口河户籍中职学生（脱贫户和低收入农户优先）赴浙江省内职业技术学校学习，保障学生往返交通费、每月按额补助学习期间生活学习等相关费用。

2.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据《乐山市金口河区东西部协作领导小组办公室关于下达2021年金口河区东西部协作项目计划的通知》（金东西协作办〔2021〕1号）文件精神，资金支付范围为赴上虞学生购买意外伤害保险费，往返交通费及途中生活开支，每人每月提供必要的生活费1400元，资金由金口河区教育局划拨至上虞区职技校，由上虞区职技校负责将资金打入学生卡，并制作花名册学生签字领取，花名册传至金口河区教育局报销使用。被选派学生在乐山享受“9+3”中职生待遇不变，由乐山“9+3”学校据实发放。

3.资金分配的原则及考虑因素。

凡由上虞区职技校开支的经费，实行双签字报销。由经办人经办、上虞区职技校校长签署“情况属实”，金口河区教育局签署“同意报销”。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

本着“以东带西、共同发展”的宗旨，深化两区教育对口帮扶，阻断贫困代际传递，实现“一人就业、全家致富”目标。组织20名中职学生（脱贫户和低收入农户优先）赴浙江省内职业技术学校学习，培养德智体美全面发展，具有专业理论知识又有专业职业资格的“双证”型人才。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

采取 “2+1”模式培养在读中职学生。即：在乐山就读两年中职，在上虞区就读一年（含实习）。学生毕业后由上虞区职业技术学校根据学生意愿推荐就业 。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

金口河区中职生培养项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，该项目的实施是一项利国利民的惠民政策。

（三）项目自评步骤及方法。

金口河区中职生培养项目绩效自评采用的组织实施步骤：

1.填报该项目目标申报表。

2.对该项目运行过程进行监控分析。

3.对该项目完成执行情况进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年，金口河区教育局向区财政局申报金口河区中职生培养项目资金，区财政局批复该专项资金，2021年11月，东西协作学前学普项目调剂1.59754万元给本项目使用。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

金口河区中职生培养项目年初预算东西协作计划资金30万元。

2.资金到位。

2021年8月，金口河区教育局根据乐府办函〔2021〕12号文件向区财政申报中职生培养项目资金30万元，区财政批复该项目资金。

3.资金使用。

2021年9月，教育局支付中职生培养项目资金28.50954万元，2021年11月支付该项目资金3.088万元。

（三）项目财务管理情况。

金口河区教育局单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，确保专项经费使用安全、规范和有效，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程。

1.金口河区教育局负责与乐山市内“9+3”职业技术学校协商，筛选20名以上金口河籍、身体健康的中职学生，并签署自愿到上虞区职业技术学校学习和实习协议。

2.2月底、3月初和8月底、9月初负责将赴上虞学生送到浙江省萧山机场。

3.学期和学年放假前，负责派人到上虞区并为学生预订返金机票、车票，并接回学生。

4.上虞区教体局负责督促指导职业技术学校落实接收金口河籍学生的住宿、生活、学习和实习，负责督促指导职业技术学校毕业后根据其意愿推荐就业。

（二）项目管理情况。

金口河区教育局和上虞区教体局负责该项目的实施和管理，中职生生活费和学习费用支付给上虞区技工学校和上虞中等职业学校，学生意外险和往返交通费由教育局统一支付。

（三）项目监管情况。

金口河区教育局和上虞区教体局两个单位为项目监管单位，凡由上虞区职技校开支的经费，实行双签字报销。由经办人经办、上虞区职技校校长签署“情况属实”，金口河区教育局签署“同意报销”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年金口河区中职生培养项目完成20名中职生到上虞培训学习任务。

（二）项目效益情况。

2021年，中职生培养项目培养德智体美全面发展，具有专业理论知识又有专业职业资格的“双证”型人才。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、2021年中职生培养项目完成情况较好，均达到相关指标要求。

（二）存在的问题。

无

相关建议。

无

2021年金口河区教育局

学前学普项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目立项、资金申报的依据。

以习近平总书记银川会议重要讲话精神和中央、省、市、区关于做好新形势下东西部协作工作安排部署为指导，本着“以东带西、促进发展”的宗旨，深化上虞区和金口河区两地教育帮扶，促进我区学龄儿童规范常态化学习普通话，打牢下一代今后进一步学习、工作和与外界沟通交流的语言基础，切实阻断贫困代际传递，确保不返贫。根据《乐山市金口河区东西部协作领导小组办公室关于下达2021年金口河区东西部协作项目计划的通知》（金东西协作办〔2021〕1号）文件通知，下达我区2021年东西部协作项目资金430万元，其中安排用于：学前学普项目50万元。

资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

由“区推普办”指导监督实施，教育局专设“学前学普”办公室，专人负责项目实施。改善全区“一村一幼”19个幼教点办学条件。

资金分配的原则及考虑因素。

（1）.设备设施购置费。主要用于附属幼儿园、村级幼儿园设施设备的添置。根据乡村学普示范基地园（点）建设要求，结合实际因地制宜优化完善室内、室外的硬件设施设备，主要包括室外场地、户外设备、室内设施和办公设备等，实现硬件配备齐全，给幼儿提供健康安全、快乐舒适的活动环境，奠定学前儿童学习普通话、养成好习惯的物质基础，计划资金33.161万元。

（2）.教师培训及学普电信融合光纤宽带、华言APP使用终端电信天翼号卡使用和网络软件资源使用费。为确保“学前学普”质量，加强对全区幼儿教师的普通话水平及普通话教学能力提升培训， 强化普通话教学专业素养，采取“走出去请进来”、教学观摩、远程培训、跟岗学习、举办集中培训或轮流培训等多种培训形式，学会运用软件教学，充分利用网络软件资源进行规范教学。计划资金8.5万元。

（3）.园所室内外学普环境创设经费。主要用于（新组建的永和二小附属幼儿园、鲤鱼浩村级示范幼儿园）主题环创、区域环创、家园共育、室外环创、计划资金5.139万元。

（4）.教学资料经费。主要用于全区幼儿学普和教师教学的相关资料购置及纸张墨粉等耗材开支，计划资金1.2万元。

（5）.交通经费。解决资料、硬件物质的分发运送和教师走教、活动开展等方面的车辆租赁费用，计划资金0.8万元。

（6）.成果展示经费。主要用于全区幼教点学普活动宣传、学普成果展示活动的开支，计划资金1.2万元。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

在学前适龄儿童语言发展的关键时期，开展普通话学习，为全区学前适龄儿童提供规范的语言学习环境，规范语言使用，早接触、早使用，激发语言学习能力，促进儿童适应普通话的学习和交流，奠定今后学习交流规范的语言基础。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

由“区推普办”指导监督实施，教育局专设“学前学普”办公室，专人负责项目实施。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

金口河区中学前学普项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，该项目的实施是一项利国利民的惠民政策。

（三）项目自评步骤及方法。

金口河区学前学普项目绩效自评采用的组织实施步骤：

1.填报该项目目标申报表。

2.对该项目运行过程进行监控分析。

3.该项目完成执行情况进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年8月，金口河区教育局向区财政局申报学前学普项目资金，区财政局批复该专项资金，2021年11月，调剂该项目资金1.59754万元给中职生培养项目使用。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

金口河区学前学普项目预算东西协作计划资金50万元。

2.资金到位。

2021年8月，金口河区教育局根据乐府办函〔2021〕12号文件向区财政申报学前学普项目资金50万元，区财政批复该项目资金。

3.资金使用。

2021年9月，教育局支付一村一幼网络使用费8.50955万元，2021年11月支付一村一幼设备购置、租车费、和平彝族乡幼儿园装修费35.79424万元，2021年12月支付一村一幼设备购置及成果集4.09867万元。

（三）项目财务管理情况。

金口河区教育局单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，确保专项经费使用安全、规范和有效，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

学前学普项目由“区推普办”指导监督实施，教育局专设“学前学普”办公室，专人负责项目实施。

（二）项目管理情况。

金口河区教育局负责该项目的实施和管理，费用由教育局统一支付。

（三）项目监管情况。

金口河区教育局和学校为该项目监管单位，购置设备全部通过政府采购流程采购。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年，金口河区学前学普项目完成项目资金48.40246万元，完成率为96.8%。

（二）项目效益情况。

2021年，金口河区学前学普项目改善了全区一村一幼办学条件，为幼儿学好普通话创设了有利条件。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、2021年学前学普项目完成情况较好，均达到相关指标要求。

（二）存在的问题。

无

相关建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

乐山市金口河区教育局2021年决算公开附表.XLS