第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

1、贯彻落实国家、省、市、区有关行政审批制度改革的决定，健全和完善相关工作体制机制。

2、负责拟定加强和优化全区行政审批便民服务工作的政策、措施和制度并督促组织实施。

3、负责对全区优化行政审批便民化服务工作部署情况进行监督检查、考核评价，配合有关部门对行政审批便民化服务工作问题进行督查问责。

4、负责拟订加强政务服务工作的政策、制度、办法和标准并指导实施；指导推进政务服务标准化建设工作。负责清理规范行政审批前置条件，对行政审批事项进行规范和优化，推进行政审批标准化建设，推进行政审批依法规范公开运行工作。指导乡镇便民服务中心工作。

5、牵头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革等工作。

6、组织受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项，并进行监督考核；组织开展重大投资项目代办和并联审批工作，并督促检查。开展区级行政审批事项的分类接件工作，并按相关程序办理。

7、组织推进行政权力已发规范并公开运行工作。负责一体化政务服务平台的日常管理、维护和功能拓展。负责对全区政务服务实施电子监察；负责对政务服务事项受理办理情况进行统计、预警和监督。

8、负责全区机关行政效能建设日常工作，建立健全全区机关效能建设机制；指导各乡镇、各部门开展机关效能建设工作。

9、负责组织有关部门实施行政审批设计的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

10、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11、承办区委、区政府交办的其他工作。

12、职能转变。推进行政审批制度改革，不断优化部门审批事项。继续深化“放管服”改革，通过优化办理流程、整合政务资源、融合线上线下、创新办理手段等方式，推进互联网与政务服务深度融合，进一步提升政务服务水平，大幅提升政务服务质量与实效。

13、在行政审批方面的职责分工：

1．区行政审批局负责拟订全区行政审批和公共服务职责分工；负责组织实施行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等。各职能部门负责本行业发展战略、发展规划、有关政策和行业标准的制定和实施，组织推动行业发展，有效提供公共服务，强化市场监管，承担对审批事项和审批行事中、事后监管的职责；按照行政审批和公共服务职责分工，做好有关工作。

2．区行政审批局应及时向各职能部门通报行政审批事项办理情况，便于职能部门对办理的审批事项实施后续监管。各职能部门要及时将涉及本部门行政审批的法律、法规和规定的更新情况告知区行政审批局，对上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送区行政审批局。

3．划转到区行政审批局职责范围内，但需上报省、市部门审批的事项，由区行政审批局负责上报，相关部门协助。

4．区行政审批局承担的行政审批事项实行目录管理，根据国务院、省、市、区政府对行政审批事项的调整情况实行动态调整。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、窗口业务管理提质增效

不断深化＂放管服＂改革，用足用活行政审批制度改革相

关政策，着力简化审批流程，优化服务环境，推行＂一窗无差别受理，后台分类审批，统一窗口出件＂的一站式服务模式。完成四川省一体化政务服务平台事项清理，纸质申请材料精减率62．62％，位居全市前列。1－12月，接待群众45575人次，受理行政许可事项6892件，办结6465件；行政许可外事项3231件，办结3136件；受理公共服务事项58873件，办结57814件，实现办件提速71．64％，政务事项网上可办率100％，现场办结率98．34％。

2、政务基础建设提档升级

以企业和群众办事＂少跑腿＂为目标，配合省市完善智慧政务建设，尽力打造＂互联网＋政务服务＂。加快推进更多服务事项网上办理。继续深化金口河政务服务网建设，全面推广＂在线咨询、网上申请、快递送达＂办理模式，除涉密或法律法规有特别规定外，努力加快服务事项网上办理全覆盖步伐，大幅提高网上办事比例。目前，已完成＂一网、一门、一次＂网上事项清理，完成100个高频事项配置，主题式服务率达100％，企业和群众办事线上＂一网通办＂、线下＂只进一扇门＂、现场＂最多跑一次＂。区乡村政务服务统一按照标准化建设，将代办服务延伸到村（社区），为老弱病残提供上门服务。争取资金70多万元对审批服务中心进行改造，打造＂受办分离＂的不见面审批服务模式，工程投用。

3、深化审批改革有条不紊

推进改革，首在行动。为使改革平稳推进、无缝对接，打造审管分离与审管衔接的行政管理体系，将原来21个部门承担的许可事项按照先易后难、成熟一批划转一批的原则，确保行政许可事项接得了，办得好。组织召开改革工作推进会，深入相关审批部门调查研究，结合实际拟定《金口河区行政审批职能划转移交工作方案》和《金口河区行政许可事项划转清单》报区政府审定印发。目前，正配合相关部门完成机构设置、人员转隶、场地改造、网络迁建、事项划转移交等事宜。按照＂谁审批、谁负责，谁主管、谁监管＂的原则，由原审批单位负责事中事后监管，实现＂一窗受理＂＂审管分离＂和＂一枚印章管审批＂的行政审批新模式。按要求下放相关事项，梳理乡镇便民服务事项70项，村级代办事项17项，进一步便民利企。乡镇便民服务中心管理工作在全市专题工作会议上作经验交流发言，获全市表扬。

4、主题教育激发服务活力

对照＂不忘初心、牢记使命＂主题教育要求，聚焦干部服务意识淡薄、服务质量不高等情况检视问题、落实整改。调整优化《窗口工作人员行政效能告诫办法》和《行政效能建设目标考核办法》，全面落实＂首问责任制、限时办结制、责任追究制＂。扎实开展＂庸懒散浮拖、不作为、慢作为、乱作为＂专项整治，出台《金口河区提升政务服务百日行动十八条举措》。发挥党建引领，开展＂营商环境提升年＂活动，严明服务纪律，推动制度管人。秉承铁道兵精神，坚持＂峡谷情，心服务＂理念，践行热情、公正、敬业、遵法的服务承诺，打造便民、高效、廉洁、规范的政务服务环境。

5、效能监督助推服务改善

推行政务服务＂好差评＂管理，建立民意征询机制，畅通投诉举报渠道，实现受理、转办、督办、反馈、问责全流程管理。出台《金口河区政务服务＂好差评＂评价工作方案》、《节假日预约服务制度》、《跑一次没办成投诉与代办》等制度，采取日常巡查、明察暗访、电子效能监察等措施提升服务效率。全年开展现场巡查和电子巡查共180余次，对2个乡镇和1个区级部门进行效能告诫，通报批评10人，全年无政务热线投诉举报，实现问题回复率100％，群众满意率100％。一年来，无政务热线投诉举报，效能建设工作2次获市效能办通报表扬。通过精细化管理和综合施策，服务环境进一步改善，服务质量明显提升。

二、机构设置

我局内设一室一股，即办公室、行政审批股。

区行政审批局下属事业单位乐山市金口河区行政审批服务中心，为区行政审批局下属公益一类事业单位。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计495．16万元。与2020年相比，收入总计增加109．58万元，增长28．42％。主要变动原因是人员经费和业务经费增加，收入增加。

2021年度支出总计495．16万元。与2020年相比，支出总计各增加109．58万元，增长28．42％。主要变动原因是人员经费和业务经费增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计417．47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入417．45万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0．01万元，占0％。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计494．78万元，其中：基本支出348．91万元，占71．52％；项目支出145．87万元，占29．48％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计495．14万元。与2020年相比，财政拨款收入增加109．58万元，增长28．42％。主要变动原因是人员经费和业务经费增加，收入增加。

2021年财政拨款支出总计495．14万元。与2020年相比，财政拨款支出总计各增加109．58万元，增长28．42％。主要变动原因是人员经费和业务经费增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出494．77万元，占本年支出合计的99．93％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加109．26万元，增长28．34％。主要变动原因是人员经费和业务经费增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出494．77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出392．59万元，占79．35％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出58．38万元，占11．80％；卫生健康支出8．47万元，占1．71％；农林水支出8．65万元，占1．75％；占住房保障支出26．68万元，占5．39％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为494．77，完成预算118．52％。其中：

2021年一般公共预算支出决算数为764．95，完成预算95．86％。其中：

1．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）：支出决算为392．59万元，完成预算79．35％，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，厉行节俭。

⑴一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算数178．45万元，完成预算的100％，决算数与预算数持平。

⑵一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：支出决算数数135．25万元，完成预算的233．43％，决算数大于预算数的原因是使用上年结转结余资金。

⑶一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：支出决算数78．89万元，完成预算的100％，决算数与预算数持平。

2．社会保障和就业（208）社会保障和就业支出：支出决算为58．38万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

⑴社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为22．06万元，完成预算100％，决算数与预算持平。

⑵社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为10．03万元，完成预算100％，决算数与预算持平。

⑶社会保障和就业（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）：支出决算为1．97万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

⑷社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为22．32万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

3．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）：支出决算为8．47万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

⑴卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）行政单位医疗：支出决算为3．17万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

⑵卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为5．30万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

4．农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出8．65万元，完成预算的100％，完成预算100％，决算数与预算数持平。

5．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出0．68万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出348．89万元，其中：

人员经费290．51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费58．39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0．32万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0．32万元，占100％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年比持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年比持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0＊辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0．32万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2020年增加0．28万元，增长684．92％。主要原因是区（县）之间单位业务交流增加，接待费支出增加。

国内公务接待支出0．32万元，主要用于公务接待用餐等。国内公务接待3批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0．32万元，具体内容包括：区（县）之间单位业务交流增加。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，审批局机关运行经费支出58．39万元，比2020年增加12．08万元，增长26．09％，主要原因是业务增加，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，审批就政府采购支出总额22．6万元，其中：政府采购货物支出22．6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额22．6万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，审批局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对9项目（电子效能监察租金、好差评评价装置相关资金、互联网高速使用及维护费、联合办税大厅办公费、水电及办公运行费、行政审批工作经费、邮政寄递服务、脱贫攻坚和乡村振兴干部驻村补贴、脱贫攻坚和乡村振兴工作经费）等开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年审批局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）：

⑴行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

⑵一般行政管理事务（02）：指反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

⑶事业运行（50）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

8．社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）

⑴机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

⑵机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

⑶其他行政事业单位养老支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）

⑴行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

⑵事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10．农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

11．住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2021年乐山市金口河区行政审批局

整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我局内设一室一股，即办公室、行政审批股。

区行政审批局下属事业单位乐山市金口河区行政审批服务中心，为区行政审批局下属公益一类事业单位。

（二）机构职能。

1、贯彻落实国家、省、市、区有关行政审批制度改革的决定，健全和完善相关工作体制机制。

2、负责拟定加强和优化全区行政审批便民服务工作的政策、措施和制度并督促组织实施。

3、负责对全区优化行政审批便民化服务工作部署情况进行监督检查、考核评价，配合有关部门对行政审批便民化服务工作问题进行督查问责。

4、负责拟订加强政务服务工作的政策、制度、办法和标准并指导实施；指导推进政务服务标准化建设工作。负责清理规范行政审批前置条件，对行政审批事项进行规范和优化，推进行政审批标准化建设，推进行政审批依法规范公开运行工作。指导乡镇便民服务中心工作。

5、牵头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革等工作。

6、组织受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项，并进行监督考核；组织开展重大投资项目代办和并联审批工作，并督促检查。开展区级行政审批事项的分类接件工作，并按相关程序办理。

7、组织推进行政权力已发规范并公开运行工作。负责一体化政务服务平台的日常管理、维护和功能拓展。负责对全区政务服务实施电子监察；负责对政务服务事项受理办理情况进行统计、预警和监督。

8、负责全区机关行政效能建设日常工作，建立健全全区机关效能建设机制；指导各乡镇、各部门开展机关效能建设工作。

9、负责组织有关部门实施行政审批设计的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

10、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11、承办区委、区政府交办的其他工作。

12、职能转变。推进行政审批制度改革，不断优化部门审批事项。继续深化＂放管服＂改革，通过优化办理流程、整合政务资源、融合线上线下、创新办理手段等方式，推进互联网与政务服务深度融合，进一步提升政务服务水平，大幅提升政务服务质量与实效。

（三）人员概况。

2021年12月，我局在编在岗18人，公务员较上年减少1人，事业人员较上年增加1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年收入417．45万元。本年收入中基本经费348．90万元，占总收入83．58％，项目经费68．55万元，占总收入16．42％。

（二）部门财政资金支出情况。

全年财政决算总支出494．77万元，基本支出348．9万元，占总支出的70．52％，项目支出145．87万元，占总支出的29．48％；年末结转和结余0．38万元。其中：一般公共服务支出392．59万元，社会保障和就业支出58．38万元，卫生健康支出8．47万元，农林水支出8．65万元，住房保障支出26．68万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

根据预算绩效管理要求，我局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）结果应用情况。

我局2021年度以改进机关作风、规范行政行为为抓手，提高行政效能，认真查找突出问题，积极制定整改措施，认真加以整改，建立健全制度，努力解决群众反映的突出问题，全面提高部门行政管理和服务水平，为推动金口河区经济社会发展作出积极的贡献。

（三）自评质量

部门整体支出自评以年度财政收支数据为依据，评价结论准确合理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2021年度部门整体绩效评价得分为98分。按照区级部门预算编制相关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确。区财政顺利通过我局预算。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

（二）存在问题。

由于预算与实际仍在一定差异，项目预算考虑不周全，超前谋划意识不强，部门之间衔接需进一步提高。

（三）改进建议。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。下一年度，我局将进一步加强预算编制的前瞻性，认真学习《预算法》及相关实施条例的规定，根据本部门的全年工作安排，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，提高年初预算编制的准确率。

2、严格按照预算安排进行开支。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和标准执行预算。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（电子效能监察项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能：保障推进机关行政效能建设，加强电子视频监察，强化行政效能纠错追责力度，提升政务服务效能。

2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、

范围与支持方式概况：按照《乐山市金口河区行政审批局内

控制度》，规范管理该资金。

4．资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结

合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

电子效能监控。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细

化情况以及项目实施进度计划等。

推进机关行政效能建设，加强电子视频监察，强化行政效能纠错追责力度，提升政务服务效能

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否

合理可行。

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分

配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配

过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现

了财政资金资源有效配置。

（三）项目自评步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作

开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

经费到位2．66万元，支出2．66万元。

（三）项目财务管理情况。

按照《乐山市金口河区行政审批局内控制度》，严格

执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

根据政府批复的使用范围，按照《乐山市金口河区行政

审批局内控制度》，严格执行财务管理制度，根据实际进度使用支付。

四、项目实施及管理情况

（一）项目完成情况。

完成项目的100％。

（二）项目效益情况。

推进“庸懒散浮拖”和基层干部不作为、乱作为、慢

作为专项治理，提高办事效率。

五、评价结论及建议。

（一）评价结论。

经自查，该项目预算合理，资金管理较好，资金使用

总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题。

由于预算与实际仍在一定差异，项目预算考虑不周全，

超前谋划意识不强，部门之间衔接需进一步提高。

（三）相关建议。

今后工作中在预算编制的准确性上下功夫，通过积极组

织、认识论证、领导决策等程序，确保做实预算，保证预算与实际需要基本相符；对项目实施有科学规划，依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标，当年预算才能全部执行，提高预决算管理质量。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（行政审批工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能：审批大

厅前台工作人员工资和保险，大厅审批运行经费。

2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、

范围与支持方式概况：按照《乐山市金口河区行政审批局内控制度》，规范管理该资金。

4．资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

审批大厅前台工作人员工资和保险，大厅审批运行经费。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

审批大厅正常有序运行，推进行政效能建设。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。

（三）项目自评步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开

展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

经费到位28．43万元，支出28．06元，完成预算的98．70％。

（三）项目财务管理情况。

按照《乐山市金口河区行政审批局内控制度》，严格执

行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

根据政府批复的使用范围，按照《乐山市金口河区行审

批局内控制度》，严格执行财务管理制度，根据实际进度使

用支付。

四、项目实施及管理情况

（一）项目完成情况。

完成项目的100％。

（二）项目效益情况。

提高审批效率、减少环节、优化流程。同时把覆盖范围

向公共便民服务领域延伸，将涉及群众办理的高频事项和难

点项目统一进驻政务中心，实行“一窗受理，集成服务”。

提高审批效率、减少环节、优化流程。同时把覆盖范围向公

共便民服务领域延伸，将涉及群众办理的高频事项和堵点难

点项目统一进驻政务中心，实行“一窗受理，集成服务”。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经自查，该费预算合理，资金管理较好，资金使用总体

规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题。

由于预算与实际仍在一定差异，项目预算考虑不周全，

超前谋划意识不强，部门之间衔接需进一步提高。

（三）相关建议。

今后工作中在预算编制的准确性上下功夫，通过积极组

织、认识论证、领导决策等程序，确保做实预算，保证预算与

实际需要基本相符；对项目实施有科学规划，依据项目年内

可完成进度分年度下达预算指标，当年预算才能全部执行，

提高预决算管理质量。

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码

乐山市金口河区行政审批局349001

实施单位

乐山市金口河区行政审批局349001

项目预算

执行情况

（万元）

预算数：

2．66

执行数：

2．66

其中：

财政拨款

2．66

其中：

财政拨款

2．66

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

保障推进机关行政效能建设，加强电子视频监察，强化行政效能纠错追责力度，提升政务服务效能。

保障推进机关行政效能建设，加强电子视频监察，强化行政效能纠错追责力度，提升政务服务效能。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

2个大厅

符合

100％

质量指标

时效指标

成本指标

效益

指标

经济效益指标

社会效益指标

提升政务服务效能

符合

100％

生态效益指标

可持续影响指标

满意

度指标

满意度

指标

办事群众满意度

符合

100％

附表：

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码

乐山市金口河区行政审批局349001

实施单位

乐山市金口河区行政审批局349001

项目预算

执行情况

（万元）

预算数：

28．43

执行数：

28．43

其中：

财政拨款

28．43

其中：

财政拨款

28．43

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

审批大厅前台工作人员工资和保险，大厅审批运行经费。

审批大厅前台工作人员工资和保险，大厅审批运行经费。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

2个大厅

符合

100％

质量指标

时效指标

成本指标

效益

指标

经济效益指标

社会效益指标

提升政务服务效能

符合

100％

生态效益指标

可持续影响指标

满意

度指标

满意度

指标

办事群众满意度

符合

100％

附表：

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

乐山市金口河行政审批局．XLS