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公开时间：2022年9月20日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）主要职能。

共安彝族乡党委、政府主要职责是：

1.全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，落实党中央、上级党组织及乡党员代表大会（党员大会）的决议，团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。

2.讨论决定本乡加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴、基层治理、公共服务、维护安全稳定、指导基层自治等方面的重大事项。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证各类机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.落实全面从严治党主体责任，加强乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，强化基层党组织的政治功能和服务功能。加强党员队伍建设，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，监督党员干部和其他工作人员严格执行党的纪律和遵守国家法律法规。

5.按照有关规定和干部管理权限，负责对干部的推荐、提名、教育、培训、选拔、考核、监督等工作。研究决定党员干部纪律处分有关事项。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。落实党的人才政策，做好人才服务和引进工作。

6.坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。

7.加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

8.加强社会治安综合治理，综合协调辖区内的城乡管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。

9.完成上级党委交办的其他任务。

10.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

11.组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施建设和各项公益事业发展，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

12.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

13.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

14.加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

15.推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

16.承担辖区内基层治理、平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

17.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单等，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

18.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

19.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

(二)、2021年重点工作完成情况

2021年共安彝族乡重点工作完成情况：

一是巩固脱贫成果成效显著。积极发展养蜂、藤椒、茶叶、核桃、高山蔬菜、花卉、中药材种植等特色产业提升村集体经济，各村集体经济增收40万余元。有序推进乡村振兴补助资金项目11个，目前已完工项目4个，全力推进我乡2021年东西部协作项目2个，目前已全面完工2个；申请“贫困家庭奋进计划”奖励资金、2021年励志小型增收项目资金、2021年春季“雨露计划”资金共计705961元；严格实行动态调整，增加10人，减少15人，巩固脱贫攻坚成果“回头看”自查问题共计17个，目前已全部整改到位。二是维护稳定和谐蓬勃发展。严格落实“五有一网格”疫情防控措施，常态化摸排外出务工和返乡人员底数，动员群众在金接种5803剂次。抓实抓细森林防灭火工作，强化宣传、巡护、火源管控，储备扑火工具600余件，开展技能培训8期160人次、应急演练9次，76名扑火队员随时备“战”。抓牢防治救，筑牢防汛“安全堤”。组建应急队伍5支61人，全覆盖开展防汛演练，预警方式、撤离路线入脑入心，配备各类救灾物资共计4949袋/件/个/台。配备车辆机械共计62辆/台，同时，各村配备相应防汛物资。主动作为，持续深入抓好信访稳定工作。及时处理初信初访案件，健全长效机制化解信访积案。排查并成功调处矛盾纠纷62件，办结心连心热线107件，开展安全检查30余次，排查整治安全隐患7处，开展路查60余次，检查车辆500台次，整治交通违法12起20余人。三是保障民生福祉扎实推进。利用新电红利设立教育教学激励经费，对21名考入大学的学生发放奖励金2.9万元，教师节、六一儿童节发放慰问金1.2万元，进一步激励学生勤奋学习、教师用心教学。认真落实好特殊人群救助，发放农村低保、特困补贴、临时救助、居家救助保障金残疾人两项补贴等各类惠民补贴7704人次175.6536万元，为203名困难学生申请教育救助基金等各类补助210622.9元，扎实开展厨师、护理技能培训136人次，切实提升群众自身“造血”功能；广泛开展文明创建活动，推选最美家庭1户，最美庭院4户，慰问五星家庭等进步家庭9户。深入推进人居环境整治、农村面源污染治理，开展农药减量增效技术巡回指导10场次，督促5家养殖场完善设施，累计组织党员、村组干部、村民300余人参与农村人居环境整治。四是重点项目建设协调有力。积极协调解决成昆复线、峨汉高速等重点项目建设中的矛盾冲突、不稳定因素30余起，动员百姓完成临时用地到期续签，对和共公路进行整治40余次，确保道路交通畅通无阻，为国家、省级重点项目建设的顺利实施营造了良好环境，为54户村民发放炮损补偿经费376167元；发挥乡村组干部在征地拆迁、项目施工等急难险重任务和关键岗位的先锋模范作用，于10月11日全面完成我乡枕头坝二级电站房屋征迁涉及19户99人的签约工作，签约率达100%。

今年以来，在区委、区政府的正确领导下，共安彝族乡以党建引领为抓手，将发展作为第一任务，在全乡上下的共同努力下较好的完成了各项目标任务，乡党委被评为2020年“乐山市防汛救灾先进基层党组织”，乡政府获评2021年乐山市五一劳动奖章，林丰村团支部荣获全国五四红旗团支部称号，象鼻、文店获评2019-2020年度乐山市文明村镇，文店荣获2020年度市级“六无”平安村称号。

二、机构设置

共安彝族乡人民政府内设1个独立编制行政机构，2个独立编制事业机构。共安彝族乡政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入共安彝族乡政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计为1360.95万元、支出总计为1489.43万元。与2020年相比，收入增加94.09万元，增长7.43%；支出减少1.79万元，下降0.12%。主要变动原因一是项目支出增加，二是节约成本。

   （图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1360.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1360.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1489.43万元，其中：基本支出496.96万元，占33.36%；项目支出992.47万元，占66.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计为1360.95万元、支出总计为1489.43万元。与2020年相比，收入增加94.09万元，增长7.43%；支出减少1.79万元，下降0.12%。主要变动原因是2021年项目的增加；支出减少1.78万元，下降0.12%，主要变动原因是节约成本。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

2021年一般公共预算财政拨款支出1489.43万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.97万元，增长0.67%。主要变动原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1489.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出497.14万元，占33.38%；国防支出（类）1.31万元，占0.08%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.52万元，占0.64%；社会保障和就业（类）支出58.83万元，占3.95%；卫生健康支出28.57万元，占1.91%；住房保障支出35.65万元，占2.40%；城乡社区支出154.33万元，占10.37%；农林水支出511.49万元，占34.34%；交通运输支出52.70万元，占3.54%；灾害防治及应急管理支出139.90万元，占9.39%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1489.43万元，完成预算91.37%。其中：

1.一般公共服务201（类）03（款）01（项）: 支出决算为236.54万元，完成预算93.29%，决算数小于预算数，剩余17万元财政应返还额度。

一般公共服务201（类）03（款）50（项）: 支出决算为131.20万元，完成预算100%。

一般公共服务201（类）03（款）99（项）: 支出决算为1.62万元，完成预算100%。

一般公共服务201（类）32（款）99（项）: 支出决算为127.78万元，完成预算100%。

2.国防203（类）99（款）99（项）: 支出决算为1.31万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒207（类）01（款）99（项）: 支出决算为9.52万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为29.67万元，完成预算100%。

社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为12.77万元，完成预算100%。

社会保障和就业208（类）05（款）99（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算100%。

社会保障和就业208（类）08（款）01（项）: 支出决算为2.78万元，完成预算100%；

社会保障和就业208（类）11（款）99（项）: 支出决算为2.98万元，完成预算100%。

社会保障和就业208（类）99（款）99（项）: 支出决算为9.42万元，完成预算100%；

5.卫生健康210（类）04（款）09（项）:支出决算为16.68万元，完成预算100%。

卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为5.91万元，完成预算100%。

卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为5.99万元，完成预算100%。

6.城乡社区212（类）03（款）99（项）:支出决算为28.11万元，完成预算100%。

城乡社区212（类）05（款）01（项）:支出决算为37.55万元，完成预算100%。

城乡社区212（类）99（款）99（项）:支出决算为88.67万元，完成预算100%。

7.农林水支出213（类）03（款）14（项）：支出决算10万元，完成预算数100%。

农林水支出213（类）05（款）99（项）：支出决算160.17万元，完成预算数100%。

农林水支出213（类）07（款）01（项）：支出决算117.44万元，完成预算数80%，决算数小于预算数，剩余30.41万元财政应返还额度。

农林水支出213（类）07（款）05（项）：支出决算223.88万元，完成预算数100%。

8.交通运输支出214（类）01（款）04（项）：支出决算47.89万元，完成预算数100%。

交通运输支出214（类）01（款）99（项）：支出决算4.81万元，完成预算数100%。

9. 住房保障221（类）02（款）01（项）: 支出决算为35.65万元，完成预算100%。

10. 灾害防治及应急管理224（类）01（款）06（项）: 支出决算为9.81万元，完成预算100%。

灾害防治及应急管理224（类）07（款）99（项）: 支出决为130.09万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出496.96万元，其中：

人员经费439.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费57.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.82万元，完成预算89.54%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.82万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.82万元,完成预算97%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少3.52万元，下降37.69%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.82万元。主要用于执行公务、开展业务活动、乡村振兴（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算100%。

国内公务接待支出0万元，主要用于无。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，共安彝族乡机关运行经费支出57.42万元，比2020年增加10.60万元，增长22.64%（或与2020年决算数持平）。主要原因是根据工作任务需要，办公费，差旅费等相应增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，共安彝族乡政府采购支出总额2.10万元，其中：政府采购货物支出2.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公。授予中小企业合同金额2.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.10万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共安彝族乡共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公务，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对11个项目（项目名称）等11个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况看来：

本单位充分发挥“桥梁”、“纽带”作用，协调政府和群众之间的关系，取得了一定的经济和社会效益，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看项目实施严格按照实施方案执行，取得较好的经济效益和社会效益。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“乡镇生活垃圾清”“卫生健康支出”“ 安全监管工作经费”“基层组织活动和农村公共服务运行维护机制建设经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

    （1）乡镇生活垃圾清运项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了乡镇卫生环境，农村生活垃圾得到有效处理，对环境整治起到提升作用。                                            

（2）卫生健康支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.58万元，执行数为28.58万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保职工基本医疗保险正常缴费，基层疫情防控工作正常开展，稳定社会秩序。

（3）基层组织活动和农村公共服务运行维护机制建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保基层组织办公费及村级已建成项目的正常运行维护确保基层组织办公费及村级已建成项目的正常运行维护。

（4）安全监管工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为9.81万元，完成预算的98.1%。通过项目实施，确保乡境内安全工作排查、检查工作，保障受灾群众温暖过冬。发现的主要问题：未合理预算，导致预算未执行完成。下一步改进措施：根据实际情况全理预算。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务，指指政府提供一般公共服务的支出。

2010301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010350事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出；

2013299其他组织事务支出：反映上述项目以外其它用于中国共产党组织部门的事务支出；

10. 国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

2039999反应其他用于国防方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

    2070199其他文化和旅游支出:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出；  

12.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080506机关事业单位职工年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职工年金支出；

2080599其他行政事业单位养老支出:反映除上述用于行政事业单位养老方面的支出

2080801死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

2081199其他残疾人事业支出：反应除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2089999其它社会保障和就业支出：反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出。

2100409重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员遇人员的医疗经费。

14.城乡社区：反映政府城乡社区事务支出。

2120399其他社区公共设施支出：反应除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出；

2120501城乡社区环境卫生：反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

2129999其他城乡社区支出：反应除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

15.农林水：反映政府农林水事务支出。

2130314防汛：:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等；

2130599其他扶贫支出:反映除上述项目外其它用于扶贫方面的支出；

2130701对村级一事一议的补助:反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力报账机制安排的村级组织运转奖补资金。

16.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。 

2140104公路建设：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出；

2140199其他公路水路运输支出：反应除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

17.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

  2240106安全监管：反映安全生产监管方面的支出。

2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2021年共安彝族乡整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

共安彝族乡人民政府一级决算单位，无下属二级决算单位，内设7个行政机构（党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室、财政局、），内设4个事业机构（便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社区治理服务中心）。

（二）机构职能

共安彝族乡党委、政府主要职责是：

1．贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2．组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施建设和各项公益事业发展，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3．指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4．加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

5．加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

6．推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7．承担辖区内基层治理、平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8．负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单等，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9．负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

10．承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2021年末，共安彝族乡共有财政供养人数22人，其中行政14人，事业8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年度收、支总计1536.84万元。与2020年相比，收、支总计各减少35.36万元，下降2.25%。主要变动原因是2021年财政应返还额度减少。

（二）部门财政资金支出情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1489.43万元，与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加9.97万元，增加0.67%。主要变动原因人员增加。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1.预算编制。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2.认真编制年度决算报表。

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局财政大平台及我院财务账核对无误，报表编制无差错。

2021年共安彝族乡决算总收入为1536.84万元，其中：当年财政拨款收入1360.95万元，年初结转和结余收入175.89万元。决算总支出1489.43万元，年末结转和结余47.41万元。

（二）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

（三）自评质量

    包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照金口河区财政局的安排部署，本部门对预算资金实行常态化的绩效考核，包括资金的到位、使用管理、绩效、存在问题及建议等情况，同时对部门自评质量、绩效目标公开和自评公开，目前无整改和应用结果反馈等情况。

（二）存在问题

一是党建工作品牌培树仍需提升。整合党建资源、挖掘党建特色品牌的特色不够突出，具有较强影响力的党建示范点相对较少。二是受疫情和洪灾影响，各村集体经济增收难度大。三是重点工程建设导致和共公路车流量大、公路受损严重，同时乡境内砂石厂往返运输的大型车辆日益增多，给群众出行造成极大不便和安全隐患。

（三）改进建议。

一是全力以赴做好灾后重建工作，让受灾群众早日重返家园。二是持续抓制度建设，常态化开展纪律作风整顿，加强督导督查，树立全乡干部良好形象。三是加强基层基础建设，开展好“五星三强”党支部评定，逐步落实并常态化坚持“党员联系户”“党员积分”制度、“荣誉村民”评选制度，固本强基。四是切实加大人居环境整治力度，积极争取环境美化项目，广泛发动干部群众参与环境整治，构建“齐抓共管、共治共享”格局。五是持续优化产业布局，抓好特色产业发展，进一步壮大村级集体经济，提升群众持续增收能力。六是提前谋划，提前研判，密切关注换届舆情，夯实换届选举工作基础，确保换届圆满成功。

金口河区共安彝族乡2021年公共运行维护项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.成立工作领导小组全面负责基层组织活动和公共服务运行维护项目的议定立项、规范实施、资料审查、检查验收、公告公示、清算报账等工作

2.根据金综改办[2021]2号文件批复。

3.资金管理办法制定情况：乡财政所负责编写本年度的资金使用方案，经乡人民政府批复后将资金划拨到各村基本账户，严格实行村财乡管制度。

4.资金分配的原则：一是按需申报、总量控制的原则；二是优先安排的原则；三是效益显著的原则；四是持续安排的原则；五是择优分配的原则。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：一是农村基础设施维护；二是农村环境卫生维护；三是农村文体活动设施管护。2.项目应实现的具体绩效目标：坚持农村公共服务运行维护机制建设示范与推进农村“三集中”相集合，与村级“四有一责”建设相结合，与农村综合改革相结合，坚持改革与发展稳定并重，建设与管护并重，加快农村基础设施建设。

3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

采取调查问卷及实地走访群众干部了解项目的社会效益和群众满意度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目年初预算直接预算

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。省财政按每个行政村4万元/年标准进行补助，市财政按每个行政村1万元/年补助。

2.资金到位。省市补助资金及时到位35.30万元。

3.资金使用。各村先报摸底表，乡政府再讨论分配方案及时将分配资金到账。

（三）项目财务管理情况

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算较为规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程：由村委会先报摸底表，乡镇召开专题班子研究会出批复，村委会申请，村委会再按照三议五公开流程实施，村委会先验收，乡镇再组织验收，清算报账，资料归档整理。

（二）项目管理情况。该项目管理严格坚持村民做主，坚持“三议五公开”，保证群众的参与权、决策权、监督权以及知情权，严格按照乡审批制度实施。

（三）项目监管情况。村上成立理财监督小组，乡上成立工作领导小组负责项目质量和资金监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全乡4个村农村公共运维项目19个，主要涉及道路、城乡环境卫生、水电设施、公共餐具维护等内容，已按时完成。

（二）项目效益情况。

全乡4个村农村公共运维项目共计19个，资金共计43万元，能较为规范的将项目完成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目资金的分配使用。财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，该项目做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，提高群众满意度，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在的问题。

资料不能及时完成归档整理。

（三）相关建议。

加强村级财务人员的培训工作，主要是学习四川省农村公共服务运行维护机制建设工作手册。认真学习运维内容，严格按照工作要求、操作流程实施。规范资料收集整理，加大宣传。

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年乐山市金口河区共安彝族乡人民政府决算公开表.XLS