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公开时间：2022年9月30日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其他事项
（二）2021年重点工作完成情况
2021年金河镇认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，精心谋划“十四五”规划开局，发扬逢山开路、遇水架桥、跳起摸高的精神，全面推动金河工作高质量发展。
一是强化理论学习，找准“金河定位”。建立健全理论学习主要领导亲手抓，领导班子带头做的责任制度，推动理论学习规范化制度化，抢抓战略机遇，发挥“头雁效应”，补齐“木桶短板”。
二是抓实村级换届，打造“金河铁军”。精心组织、周密部署，村级换届中通过换干部实现换思想、换作风、换风气，以强烈的责任感和使命感，全力打好这场事关全局和长远的战役，确保圆满完成村级换届工作。
三是坚持党建引领，争创“金河典范”。坚持党对一切工作的领导，全方位推动“党建＋业务”融合并进，固化“为民服务日”“两集中”服务群众工作法，因地制宜创新发展村集体经济，以坚如磐石、淬炼成钢的政治定力，以时不我待、只争朝夕的拼搏精神，以抓铁有痕、踏石留印的严实作风，争创金河典范。
二、机构设置
金河镇人民政府下辖独立编制机构5个，政府机构1个，事业机构4个（社会服务中心、农业服务中心、宣传文化服务中心和乡镇便民服务中心）。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1462．43万元、支出总计1600．76万元。与2020年相比，收入总计减少237．13万元、支出总计减少190．33万元，分别下降13．95％、10．63％。主要变动原因是项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计1462．43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1462．43万元，占0％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1600．76万元，其中：基本支出1090．23万元，占68．11％；项目支出510．53万元，占31．89％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计1462．43万元、支出总计1600．76万元。与2020年相比，收入总计减少237．13万元、支出总计减少190．33万元，分别下降13．95％、10．63％。主要变动原因是项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1600．76万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少226．03万元，下降13．39％。主要变动原因是项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1600．76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出648．48万元，占40．51％；国防支出（类）3．88万元，占0．24％；文化旅游体育与传媒（类）支出20．32万元，占1．27％；社会保障和就业（类）支出122．71万元，占7．67％；卫生健康支出51．22万元，占3．2％；城乡社区（类）支出105．14万元，占6．57％；农林水支出581．03万元，占36．3％；住房保障支出56万元，占3．5％；灾害防治及应急管理支出11．99万元，占0．75％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1600．76万元，完成预算100％。其中：
1．201一般公共服务支出648．46万元：其中201（类）03（款）01（项）行政运行支出决算为317．77万元，完成预算100％；201（类）03（款）50（项）事业运行支出决算为251．93万元，完成预算100％；201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算为1．68万元，完成预算100％；201（类）23（款）04（项）民族工作专项支出决算为0．32万元，完成预算100％；201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出决算为76．76万元，完成预算100％。
2．203国防支出3．88万元：其中203（类）99（款）99（项）：其他国防支出3．88万元，完成预算100％。
3．207文化旅游体育与传媒（类）支出20．32万元：其中207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出20．32万元，完成预算100％。
4．208社会保障和就业支出122．71万元：其中208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为50．15万元，完成预算100％；208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出决算为23．41万元，完成预算100％；208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出决算为9．14万元，完成预算100％；208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出决算数为20．54万元，完成预算100％；208（类）11（款）99（项）其他残疾人事业支出决算为5．63万元，完成预算100％；208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出决算为13．84万元，完成预算100％。
5．210卫生健康支出51．21万元：其中210（类）04（款）09（项）重大公共卫生服务支出决算数为30．55万元，完成预算100％；210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出决算为7．75万元，完成预算100％；210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出决算为12．91万元，完成预算100％。
6．212城乡社区支出105．14万元：其中212（类）03（款）99（项）其他城乡社区公共设施支出决算为28．26万元完成预算100％；212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生支出决算数为22．37万元，完成预算100％；212（类）99（款）99（项）其他城乡社区支出决算为54．51万元，完成预算100％。
7．213农林水支出581．04万元：其中213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出决算为68．23万元，完成预算100％；213（类）07（款）01（项）对村级公益事业建设的补助支出决算为59．79万元，完成预算100％；213（类）07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助支出决算为453．02万元，完成预算100％。
8．221住房保障支出56万元：其中221（类）02（款）01（项）住房公积金支出决算为56万元，完成预算100％。
9．224灾害防治及应急管理支出11．99万元：其中224（类）06（款）99（项）其他自然灾害防治支出决算为11．99万元，完成预算100％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1090．23万元，其中：
人员经费1006．42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费83．81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7．15万元，完成预算55％，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算7．15万元，占71．5％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0％。
2．公务用车购置及运行维护费支出7．15万元，完成预算71．5％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0．61万元，增长/下降0％。主要原因是……。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出7．15万元。金河镇各项工作下村入户、公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费支出0万元，完成预算0％。公务接待费支出决算比2020年减少0．16万元，下降100％。主要原因是21年未产生接待费。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，金河镇政府机关运行经费支出83．81万元，比2020年增加7．79万元，增长10．24％主要原因是经费减少。
（二）政府采购支出情况
2021年，金河镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，金河镇政府共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于垃圾清运。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“网络监控费”、“乡镇党群服务中心建设资金”等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年金河镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务指政府提供一般公共服务支出；2010104：人大会议反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；2010301行政运行反映行政单位的基本支出；2010302一般行政管理事务支出反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出；2010350事业运行支出反映事业单位的基本支出；2011099其他人力资源事务支出反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
10．203国防支出反映政府用于国防方面的支出；2039901反映其他用于国防方面的支出。
11．207文化旅游体育与传媒支出反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出；2070199其他文化和旅游支出反映其他用于文化和旅游方面的支出。
12．208社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出；2080599其他行政事业单位养老支出反映其他用于行政事业单位养老方面的支出；2089901其他社会保障和就业支出反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
13．210卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出；2101101行政单位医疗支出反映行政单位基本医疗保险缴费经费；2101102事业单位医疗支出反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
14．212城乡社区支出反映政府城乡社区事务支出；2129901其他城乡社区支出反映其他用于城乡社区方面的支出。
15．213农林水支出反映政府农林水事务支出；2120314防汛支出反映防汛支出；2130599其他扶贫支出反映其他用于扶贫方面的支出；2130701对村级一事一议的补助支出反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
16．221住房保障支出反映政府用于住房方面的支出；2210201住房公积金支出反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17．224灾害防治及应急管理支出反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管以及应急管理等方面的支出；224（类）0108应急救援支出反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出；2240699其他自然灾害防治支出反映其他用于自然灾害防治的支出；2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出反映用于其他自然灾害防治及应急管理的支出。
18．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件2021年金河镇部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
金河镇位于金口河区政府所在地以北12公里处，北接永胜乡、峨眉山市、与洪雅县毗邻，东接峨边彝族自治县，南临和平乡，西连永和镇，海拔520米—3000米。全镇辖区面积176．02平方公里，耕地20731．9亩。辖吉星、同心、铜河、曙光、五一、民心、新坪7个行政村，58个村民小组；1个社区，4个居民小组。全镇共有党支部10个（其中7个临时党支部），党员452人。全镇4878户13136人，其中农业人口3712户10269人。建档立卡贫困户545户1231人，省定贫困村1个。有汉、彝、回、藏、白、苗等12个民族。辖区内拥有金河镇幼儿园、金河镇小学、金河镇吉星小学、金口河区初级中学4所学校；拥有金河镇卫生院、金河镇吉星卫生院2所镇级卫生院，7个村均设置了村级卫生室。
金河镇核定编制52名，在编40人，在岗33人，区级部门借调7人。其中，核定行政编制21名，实有17人；核定事业单位编制29名，实有22人（社会治理服务中心事业编制5名，实有5人；农业综合服务中心事业编制10名，实有7人；文化旅游服务中心事业编制4人，实有4人，便民服务中心事业编制10人，实有6人）；核定工勤编制2名，实有1人。
金河镇机关设下列内设机构：
（一）党政办公室（安全生产管理办公室）
主要负责镇党委、政府日常事务；负责综合协调、文秘档案、信息调研、目标绩效、机要保密、内部审计、史志编纂等工作；负责镇党委、政府工作的统筹谋划、综合协调和后勤保障等工作；牵头负责“心连心”服务热线工作；牵头负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单等；负责镇安委会日常工作；负责组织、指导、协调辖区内安全生产工作；负责自然灾害、事故灾难、公共卫生等应急突发事件和社会安全类突发事件的应急管理和应对处置工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。
（二）党建办公室
负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责机关及直属事业单位干部人事、机构编制、职称评聘、教育培训及退休人员管理服务等人事工作；负责人才开发引进、农民工回引等工作；配合做好驻村帮扶相关工作；承担镇人大主席团日常事务；承担纪检监察、政法、宣传、统战等工作；承担工会、共青团、妇联、残联等群团工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。
（三）社会事务办公室（社会治理办公室）
主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文化、卫生健康、民政、人民武装、民族宗教、就业创业、残疾人事业、体育、广播电视等工作；承担公益事业和社会服务事业相关工作；会同便民服务中心根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询、劳动就业、社会保障、劳动关系调整、科技信息服务等事项。
牵头负责基层治理相关工作；负责基层治理信息收集、分析研判、分流交办、调度指挥、反馈督办、绩效评估等工作；牵头负责辖区内网格化管理体系建设；负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法治宣传教育、多元化解、司法调解、法律援助、外来人口管理以及综治工作平台建设和日常管理协调工作；承担基层社会治安综合防控体系建设工作和社会治理综合信息平台运行的管理保障；完成镇党委、政府交办的其他工作。
（四）规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）
负责镇国土空间总体规划、镇详细规划、镇各类专项规划、村（社区）规划、村镇建设规划编制和管理工作；负责农村宅基地、设施农业用地、城乡建设用地增减挂钩等审批的有关工作；负责园林绿化、人居环境整治、镇容镇貌建设，指导村（社区）容村（社区）貌建设，牵头负责农村生活污水处理等工作；负责乡道、村道的规划、建设、养护及管理工作；协调交通、电力、通信、水利等基础设施建设工作。采取专兼职形式配备1名规划员。
研究并制定全镇项目建设发展规划并组织实施；负责汇总全镇项目建设运行发展情况；协助项目单位编制项目规划、项目建议书及项目可行性研究报告。
负责自然资源开发利用修复保护、生态环境保护等工作；负责植树造林、林业资源管理等工作；负责野生动植物保护相关工作；负责森林防火、水旱灾害防御、地质灾害防治等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。
（五）综合执法办公室
负责制定乡镇执法清单；负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等行政执法工作；负责统筹、协调、配合区级执法机构及其派驻镇执法力量开展查处辖区内行政违法案件和综合行政检查等工作；牵头负责城乡环境综合治理工作；指导各村做好秸秆焚烧管控工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。
（六）乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）
负责统筹脱贫攻坚、乡村振兴、农村改革等工作；负责制定乡村振兴发展规划并组织实施；负责农业产业经济发展和乡村振兴平台建设工作；负责农村经济发展、农村集体经济组织管理等工作；负责农田基本建设等工作。
负责制定镇脱贫规划并组织实施；负责宣传、落实扶贫政策和措施；负责脱贫攻坚项目落地、资金管理使用、人力调配、推进实施、督导问责等工作；负责辖区内移民后期扶持工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。
（七）财政所
负责抓好财源建设，做好预（决）算编制、预算执行及管理、财政收支管理、政府采购、政府性债券债务管理、财政性资金使用管理、国有资产管理等工作；负责本级会计统一核算事务、工资福利发放工作；负责对村（社区）财政扶持资金、三资的日常监管及财务审计工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。
金河镇设下列直属公益一类事业机构：
（一）金河镇农业综合服务中心
负责农业、畜牧业、林业、水利、农业机械、水产等工作；负责农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性工作；负责供销合作工作，抓好基层组织及经营服务网点建设，加强指导和服务。负责小型水库和水利工程设施的安全管理和运行维护工作；协助落实动物强制免疫以及动物疫病防控计划、方案；协助动物疫情调查、监测报告，协助处理突发动物疫情；负责做好工业、农业、投资、商贸服务业、基本单位名录库及住户收支调查等统计工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。
核定事业编制10名，设主任1名（按副科级配备）。
（二）金河镇便民服务中心（金河镇农民工服务中心）
负责推进政务服务标准化建设工作；负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项；在职责权限范围内代发代办辖区内群众日常生活中所需的各种证照，为申办人初步审核需经上级有关行政主管部门审批、核发的各类文件、证照；负责社会保险、医疗保险、民政救助等服务性工作；负责政务公开等事务性工作；指导村（社区）便民服务点工作。下设吉星便民服务站，根据镇政府的授权，在职责范围内负责政务服务、公共服务、便民服务等工作。
负责城乡居民就业促进、劳动保障等服务性工作；负责贯彻执行各级农民工服务保障综合性政策法规；组织农民工参与全区农民工技能培训；协调做好农民工对外劳务协作和劳务输出，促进农村富余劳动力转移就业；负责做好农民工回引和返乡创业服务工作；协助做好农民工权益保障工作；统计上报农民工基础数据台账；完成镇党委、政府交办的其他工作。
核定事业编制10名，其中吉星便民服务站事业编制5名。
（三）金河镇社区治理服务中心（金河镇退役军人服务站）
协助构建共建共治共享的村（社区）治理格局；规范村（社区）组织工作事务，切实减轻村（社区）组织负担；指导村（居）民自治组织在公共事务和公益事业办理等方面充分发挥作用；指导健全村（社区）议事协商制度，形成多层次基层协商格局；做好村（社区）信用体系建设服务工作；协助推进法治乡村（社区）、平安乡村（社区）建设、培育文明新风；加强网格化体系建设，负责综治信息平台运行、管理与维护；引导并支持多方主体参与村（社区）治理。
负责退役军人服务工作；负责退役军人和军属来信来电来访的接待办理、权益咨询、政策解答等工作；负责采集退役军人和其他优抚对象信息数据、资料管理，及时掌握核对优抚对象的变化情况；指导各村（社区）退役军人服务站建设与工作规范；完成镇党委、政府交办的其他工作。
核定事业编制5名，其中1名编制专项从事退役军人服务工作。
（四）金河镇文化旅游服务中心
负责文化旅游、文物、广播电视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等服务性工作；负责组织文化体育和旅游整体形象推广，促进文化体育和旅游产业发展，推进全域旅游；支持艺术创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展；负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作；推行全民健身计划；指导村（社区）图书室、文化室建设及维护等工作；协助相关部门（单位）完成控辍保学、扫盲等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。
（二）机构职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项
（三）人员概况
金河镇核定编制52名，在编40人，在岗33人，区级部门借调7人。其中，核定行政编制21名，实有17人；核定事业单位编制29名，实有22人（社会治理服务中心事业编制5名，实有5人；农业综合服务中心事业编制10名，实有7人；文化旅游服务中心事业编制4人，实有4人，便民服务中心事业编制10人，实有6人）；核定工勤编制2名，实有1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年我镇总收入1623．32万元，其中：一般公共预算财政拨款1462．43万元，占总收入的90％，年初结转结余160．89万元，占总收入的10％。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年我镇财政支出总额为1623．32万元，其中：基本支出为1090．23万元，占总支出的67％，项目支出为510．52万元，占总支出的31％，年末结转结余22．57万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
2021年我镇财政支出总额为1623．32万元，其中：基本支出为1090．23万元，占总支出的67％，项目支出为510．52万元，占总支出的31％，年末结转结余22．57万元。
按照预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标15个，涉及财政资金248．23万元，覆盖率达到100％。
2021年度预算执行进度滞后，主要原因一是财政资金紧张，对部门资金管控较严格，一些预算指标久久未能下达，实际支付时，需要财政统一安排。二是项目开展较慢，未在财政支付时间内完成任务，导致不能按时进行支付。
（二）结果应用情况。
我镇在资金使用上严格按照国家财经法规、相关财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位领导对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由单位负责人签字同意报账后到财务室结算。单位办公物资的采购，严格按照采购管理规定，通过政府采购，坚持应采尽采的原则。预决算信息公开性，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。
（三）自评质量
2021年，金河镇按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2021年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我镇2021年的部门整体支出绩效自我评价结果良好。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我镇2021年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成，评价得分99分。
（二）存在问题。
1．固定资产管理有待加强。部分固定资产折损未及时进行清理，未能全盘考虑资产使用年限及一些突发问题。
2．工作方法创新度不够。
（三）改进建议。
1．严格按照单位内控制度要求，把制度真正落实在单位的各项工作中，使各项资金使用更加规范，提高预算管理质量。
2．多组织财务人员开展业务培训。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
乐山市金口河区金河镇人民政府 2022年9月30日
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