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公开时间：2022年9月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责促进就业、统筹城乡社会保险、就业和社保基金监管、就业和职业技能培训、职称制度改革和事业单位人事制度改革，综合管理行政机关公务员、事业单位人员、机关工勤人员及招录（聘）、教育培训、流动调配及全区机关企事业单位工资福利与退休等工作，参与人才管理工作；负责军队转业干部安置、教育培训、管理服务工作；负责劳务开发及农民工工作；负责劳动人事争议仲裁、劳动关系、劳动监察执法；承担区政府公布的有关行政审批事项和承办区政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.着力因材施教，提升就业扶贫质量。落实贫困劳动者每人50元/天食宿交通补贴，激励踊跃参训。积极统筹推进全区职业技能培训工作，结合我区地域及产业特点，采取“精准施策、分类培训”，送培训到乡、到村，突出培训的针对性和实用性。今年共开发368个公益性岗位。发放脱贫户创业奖补34万元。组织培训16期，其中脱贫户164人次。                             

2.着力推己及人，加大就业扶贫力度。一是定点平台。加强公共就业服务平台建设，为劳动者和企业提供优质求职招聘服务。二是网络平台。推广“乐山公共招聘网”和 “乐山就业”微信平台，帮助企业和劳动者方便快捷发布和获取岗位政策信息。三是流动平台。举办东西部扶贫协作、沙湾对口帮扶等大型招聘会2场。

3.扩面工作。截止2021年11月，我区参保总人数达41187人次，征收各项社保基金8017万元。企业养老保险参保12141人，其中在职参保7365人。机关事业单位养老保险参保2426人，其中在职参保1691人。城乡居民养老保险参保人数15654人，其中16-59周岁人数10616人。工伤保险参保职工6088人。失业保险参保职工4878人。

4.基金征收。征收职工养老保险基金4192万元；征收城乡养老保险基金222万元；征收机关养老保险基金2830万元；征收工伤保险基金558万元；征收失业保险基金215万元。

5.劳动保障监察执法情况。根据省、市文件规定对企业和建设领域开展和谐劳动关系春风行动、劳动力市场秩序专项行动、工程建设领域零欠薪专项行动、“清零”百日行动、冬季攻坚、“利剑”行动等专项治理；开展劳动关系法律法规进企业、入工地等法律宣传工作，共计开展进14家企业、进10个项目工地；劳动保障监察主动巡查，处理劳动保障类案件70件，立案17件，协调53件，建设领域源头性欠薪移送11件，据不完全统计现约为2385余名劳动者追回劳动所得3228余万元。

6.建设领域和谐劳动关系工作。工程备案缴纳农民工工资保证金项目12个：其中6个免缴项目，涉及111.124万元；缴纳农民工工资保证金16.429万元。

7.强化基层劳动争议调解组织建设。2021年目前指导5个基层劳动争议调解组织开展调解工作，上报优秀企业基层调解候选人2名，目前基层调解组织处理7件劳动争议调解案件，涉及7人。

二、机构设置

我局及下属事业单位共6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。

纳入我局2021年度部门决算编制范围的其他单位包括：

1、乐山市金口河区社会保险事务中心

2、乐山市金口河区就业创业促进中心

3、乐山市金口河区人力资源服务中心

4、乐山市金口河区劳动和社会保障监察大队

5、乐山市金口河区劳动人事争议仲裁院

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计898.17万元。与2020年相比，收入总计减少79.18万元，下降8.10%。主要变动原因是压减收入，收入总计减少。

    2021年度支出总计898.17万元。与2020年相比，支出总计各减少79.18万元，下降8.10%。主要变动原因是压减支出，支出总计减少。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计798.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入797.97万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.01%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计764.98万元，其中：基本支出523.46万元，占68.43%；项目支出241.52万元，占31.57*%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计898.14万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少79.18万元，下降8.10%。主要变动原因是压减收入，收入总计减少。

2021年财政拨款支出总计898.14万元。与2020年相比，财政拨款支出总计减少79.18万元，下降8.10%。主要变动原因是压减支出，支出总计减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出764.95万元，占本年支出合计的85.17%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.04万元，下降6.02%。主要变动原因是压减支出，收入支出总计减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出764.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1.03万元，占0.13%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出549.04万元，占71.77%；卫生健康支出12.68万元，占1.66%；农林水（类）支出160.72，占21.01%；住房保障（类）支出41.48万元，占5.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为764.95，完成预算95.86%。其中：

1.教育（205）进修及培训（08）培训支出（03）: 支出决算为1.03万元，完成预算68.67%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，厉行节俭。

2.社会保障和就业（208）社会保障和就业支出: 支出决算为549.04万元，完成预算98.44%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，厉行节俭。

⑴社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）: 支出决算为218.72万元，完成预算100.14%，决算数大于预算数的主要原因是使用基本户结息资金支付银行费用。

⑵社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）一般行政管理事务（02）: 支出决算为12.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

⑶社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）事业运行（50）: 支出决算为192.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

⑷社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）: 支出决算为34.25万元，完成预算78.83%，决算数小于预算数的主要原因财政压减资金拨付，项目没有实施。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）:支出决算为52.62万元，完成预算100%，决算数与预算数数持平。

⑴社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出(05)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为32.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

⑵社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出(05)    机关事业单位职业年金缴费支出(06):支出决算为18.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

⑶社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出(05)    其他行政事业单位养老支出(99):支出决算为1.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）:支出决算为9.95万元，完成预算102.05%，决算数大于预算数，主要原因使用上年结转结余资金。

5.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为17.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）：支出决算为3.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为12.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）:支出决算为12.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

⑴卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）行政单位医疗:支出决算为6.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

⑵卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为6.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.农林水支出（213）：支出决算为160.72万元，完成预算87.07%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，压减开支。

⑴农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为93.45万元，完成预算的77.76%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，压减开支。

⑵农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）  创业担保贷款贴息（04）：支出决算为67.27万元，完成预算的162.17%，决算数大于预算数的原因是使用上年结转结余资金。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为41.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出523.43万元，其中：

人员经费456.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费66.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.85万元，完成预算107.78%，决算数大于预算数的主要原因是人社系统交流学习增加，接待费支出增加，2020年公务车运行费0.01万元，在2021报销。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.01万元，占0.21%；公务接待费支出决算4.84万元，占99.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.01万元,2021年无预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.59万元，下降99.38%。主要原因是公务用车纳入机关事务管理局统一管理，支出的0.01万元是2020年未报销的费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.01万元。主要用于2020年的日常工作所需的公务用车燃料费支出。

3.公务接待费支出4.84万元，完成预算1.08%。公务接待费支出决算比2020年增加2.20万元，增长83.65%。主要原因是人社系统业务工作交流增加。其中：

国内公务接待支出4.84万元，主要用于开展业务活动的用餐费。国内公务接待38批次，348人次（不包括陪同人员），共计支出4.84万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，人社局机关运行经费支出66.83万元，比2020年增加18.05万元，增长37.01%。主要原因是业务工作增加，公用经费支出增加

（二）政府采购支出情况

2021年，人社局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，人社局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，其他用车0辆，主要是用于全区公务用车统一调配。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对16项目（下达2020年深度贫困县千名紧缺专业人才行动研修培训经费、金智公司经费、春节走访慰问活动缺口资金、干部人事档案审核认定和数字化工作经费、公务员及事业单位招考工作经费、人社局医保局职工食堂运行经费、区防震减灾应急中心停车位经费、专业技术职称评审费、三支一扶人员经费、就业扶贫专项经费，王六顺同志死亡有关费用、残疾人保证金、李照春养老保险、走访慰问农民工经费、浙川东西部劳务协作劳务输出和技能培训资金，沙湾对口帮扶资金，驻村工作队员和第一书记补贴，创业担保贷款贴息）等项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年人社局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）人力资源事务（10）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（201）人力资源事务（10）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（201）人力资源事务（10）事业运行（50）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（201）人力资源事务（10）其他人力资源事务支出（99）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

13.社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（01）

就业管理事务（06）：反映就就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

14.社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（01）信息化建设（08）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

15.社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（01）社会保险经办机构（09）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

16.社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（01）

其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

17.社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20.社会保障和就业（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

21.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）事业单位医疗（02）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.农林水（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

25.农林水（213）普惠金融发展支出（08）创业担保贷款贴息（04）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款贴息支出。

26.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年乐山市金口河区人力资源和社会保障局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区人社局是行政机关，下属二级预算单位5个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。主要包括：参公单位：区社会保险事务中心、区就业创业促进中心、区劳动和社会保障监察大队；其他事业单位：区劳动人事争议仲裁院、区人力资源服务中心。

（二）机构职能。

区人社局负责促进就业、统筹城乡社会保险、就业和社保基金监管、就业和职业技能培训、职称制度改革和事业单位人事制度改革，综合管理行政机关公务员、事业单位人员、机关工勤人员及招录（聘）、教育培训、流动调配及全区机关企事业单位工资福利与退休等工作，参与人才管理工作；负责军队转业干部安置、教育培训、管理服务工作；负责劳务开发及农民工工作；负责劳动人事争议仲裁、劳动关系、劳动监察执法；承担区政府公布的有关行政审批事项和承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截止2020年12月31日，单位在职人员32人，其中公务

员1人，机关工勤2人，参公人员16人，事业人员13人，本年人员变动情况，调出参公人员1人，事业人员1人，招录参公人员1人，事业人员1人，调入事业人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计798.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入797.97万元，占99.99%；其他收入0.03万元，占0.01%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出764.95万元，占本年支出合计的85.17%，一般公共预算财政拨款支出减少49.04万元，下降6.02%。主要变动原因是压减支出，收入支出总计减少。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

根据预算绩效管理要求，我局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）结果应用情况。

我局2021年度以改进机关作风、规范行政行为为抓手，提高行政效能，认真查找突出问题，积极制定整改措施，认真加以整改，建立健全制度，努力解决群众反映的突出问题，全面提高部门行政管理和服务水平，为推动金口河区经济社会发展作出积极的贡献。

（三）自评质量

    部门整体支出自评以年度财政收支数据为依据，评价结论准确合理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2021年度部门整体绩效评价得分为98分。按照区级部门预算编制相关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确。区财政顺利通过我局预算。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

（二）存在问题。

由于预算与实际仍在一定差异，项目预算考虑不周全，超前谋划意识不强，部门之间衔接需进一步提高。

（三）改进建议。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。下一年度，我局将进一步加强预算编制的前瞻性，认真学习《预算法》及相关实施条例的规定，根据本部门的全年工作安排，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，提高年初预算编制的准确率。

2、严格按照预算安排进行开支。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和标准执行预算。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（三支一扶人员经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能：依据上

一年全区“三支一扶"的人数，满规定服务期限，给予发放安家费。

2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、

范围与支持方式概况：按照《乐山市金口河区人力资源和社

会保障局内控制度》，规范管理该资金。

4.资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结

合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

全区“三支一扶”的人数，满规定服务期限，给予发

放安家费。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

服务期限满的“三支一扶人员”，共计19人，人均3000

元的标准，及时发放补助。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否

合理可行。

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分

配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配

过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现

了财政资金资源有效配置，项目与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用

询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使

用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存

在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作

开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

经费到位5.7万元，支出5.7万元。

（三）项目财务管理情况。

按照《乐山市金口河区人力资源和社会保障局内控制度》，通过核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付

程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

资金支出严格执行等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成项目的100%。

（二）项目效益情况。

提高“三支一扶”人员的工作积极性更好服务支农、支医、支教或扶贫工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经评价，该项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题。

由于在预算的时候，不能精确的项目所需金额，所以预算与实际仍在一定差异。

（三）相关建议。

今后工作中在预算编制的准确性上下功夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（专业技术职称评审费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能：依据

全区专业技术人员职称申报专业，聘请专家，组织评审。

2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、

范围与支持方式概况：按照《乐山市金口河区人力资源和社

会保障局内控制度》，规范管理该资金。

4.资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结

合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

依据全区专业技术人员职称申报专业，聘请专家，组

织评审。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细

化情况以及项目实施进度计划等。

组织初中级专业称职评审1场。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否

合理可行。

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分

配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配

过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现

了财政资金资源有效配置，项目与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用

询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使

用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存

在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作

开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

经费到位0.5万元，支出0.5万元。

（三）项目财务管理情况。

按照《乐山市金口河区人力资源和社会保障局内控制度》，通过核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付

程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

资金支出严格执行等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成项目的100%。

（二）项目效益情况。

提高专业技术人员专业技能，更好服务我区经济社会。五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经评价，该项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题。

由于在预算的时候，不能精确的项目所需金额，所以预算与实际仍在一定差异。

（三）相关建议。

今后工作中在预算编制的准确性上下功夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（就业扶贫专项资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能：用于就业培训和公益性岗位支出。

2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、

范围与支持方式概况：按照《乐山市金口河区人力资源和社

会保障局内控制度》，规范管理该资金。

4.资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结

合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

用于就业培训和公益性岗位支出。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细

化情况以及项目实施进度计划等。

根据就业培训情况，按进度支付培训机构培训费用和符

合政策的被培训人员的交通食宿补贴，乡镇开发的公益性岗

位人员补贴。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否

合理可行。

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分

配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配

过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现

了财政资金资源有效配置，项目与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用

询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使

用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存

在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作

开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

经费到位9.75万元，支出9.75万元。

（三）项目财务管理情况。

按照《乐山市金口河区人力资源和社会保障局内控制度》，通过核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付

程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

资金支出严格执行等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成项目的100%。

（二）项目效益情况。

提高劳动力的就业技能，提高就业率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经评价，该项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题。

由于在预算的时候，不能精确的项目所需金额，所以预算与实际仍在一定差异。

（三）相关建议。

今后工作中在预算编制的准确性上下功夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。

附表：

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

附表：

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

附表：

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

乐山市金口河区人力资源和社会保障局决算表.XLS