2021年度

四川省乐山市金口河区永胜乡卫生院单位决算

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（五）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、2021年重点工作完成情况

基本医疗服务

截至2021年12月31日我院业务收入14.44万元，药品收入13.13万元，诊疗收入0.81万元，其它诊疗收入0.52万元。中、西医门诊4941人次，住院病人1人，开放病床5张，由于疫情原因，比去年诊疗量及住院率均有所下降。

完成了2021年第一批国家集中采购药品扩围、第四批集采药品的报量，合同签章；完成了贯标工作15项;上报了2例器械不良反应；6例药品不良反应。

基本药物

严格执行国家基本药物制度，做到100%使用中标企业生产的目录内品种，100%由中标配送企业配送。100%网上统一采购，100%执行集中支付。100%药品零加价销售，全年未发现使用任何一种非基药，无一样药品加价销售。

基本公共卫生服务

截至2021年12月31日我院完成辖区内居民健康档案4274份，并将纸质居民健康档案合格录入居民电子档案系统，建档管理率89.31%。完成健康教育讲座12期，健康教育咨询12期，影像24期，制作健康教育宣传栏24期。印刷宣传资料12种，播放健康教育宣传片10余种，发放宣传资料4000余份；开展0-6岁儿童预防接种工作，2021年1月1日以来，为新生儿建卡，建证8人，常规接种乙肝疫苗，二价脊灰疫苗，麻风疫苗，无细胞百白破，A+C流脑疫苗 ，A群流脑疫苗，白破疫苗，麻腮风减毒疫苗，乙脑减毒疫苗，甲肝减毒疫苗。2021年1月至2021年12月31日共接种一类疫苗182人次，240针次，二类疫苗78针次，单苗接种率均达到95%；全年冷链运转正常，温度记录准确及时；2021年春季入托，入学预防接种查验及补种工作托幼机构1所，应查数1所，实查数1所，应查人数18人，实查人数18人，查验率100%。全年产妇43人，活产数43人，产妇建卡43人，建卡率 100 %，管理率100%。孕产妇体检43人，体检率100%，住院分娩43人，住院分娩率100%。儿童保健，0-6岁户籍儿童137人，在管儿童107人，管理率82.5%，全年儿童体检 180人次，体检率122%，无新生儿破伤风死亡。登记管理65岁以上老年人680人，建档554人，建档率81%。完成老年人体检423人，体检率76%；管理高血压病人131人，今年新增16人；管理糖尿病病人43人，今年新增4人；管理重性精神病病人27人，新增3人，规范化管理27人，管理率100%。开展辖区内卫生监督协管工作50次，打击非法行医16次，学校饮用水卫生监督8次，学校卫生巡查8次，市场监督非法行医巡查4次，计划生育巡查16次。肺结核管理人数7人，管理率100%,已结案6人。婚检率、产前筛查率、新生儿疾病筛查率均达到标准；农村育龄妇女叶酸服用人数31人，随访31人。母婴阻断项目检测率100%。上报丙类传染病0例，乙类传染病0例，全年无漏报，无甲类传染病。

重大公共卫生服务项目

新冠疫情防控期间，我院严格按照要求，规范设置预检分诊、发热捎点、留观室。对重点地区返乡人员进行摸底调查，居家隔离。疫情防控期间共接诊发热患者12人，发热门诊留观 12人，居家观察人数254人，开展新冠疫情相关知识培训12次，累计消毒66360平方。发放疫情宣传资料500余份。

中医药服务

规范设置中医科，制定科室制度，有中成药118种；中医康复专业医士1人，中医药服务量10%以上，中医适宜技术开展3项。开展老年人中医评估437人，儿童中医评估93人，针灸诊疗人次0人次。

医疗保险

公布医保报销流程，公示医疗服务及药品价格。公示医保投诉电话，每月公示医保报销情况。每月按时报销医保费用，上传结报信息。无挤占和挪用医保资金现象。截止2021年12月31日，我院共产生住院费用报销0.05万元，门诊统筹5.59万元。

根据卫计局制定的《永胜乡2021年村卫生室绩效考核办法》金永医【2021】08号对辖区内村卫生室开展相关知识培训，定期检查和督导村卫生室工作，建立村卫生室国有资产台帐，做到专档管理。

及时传达上级单位会议精神，积极组织职工学习有关医疗卫生法律法规，及党风廉政建设知识。组织职工按时参加区人民医院继续医学教育培训。制定培训计划和总结。制定了“三好一满意”、“六五普法”“党风廉政建设工作”方案，并号召全院职工学习，全年各类培训共计21次。极大提高了全院职工的整体数质，也得到了广大群众的好评。

制定完善的财务管理制度，专人负责医院财务工作。实行一只笔签字的原则，全部使用正规发票入账。医院收入，至少一周存一次，杜绝坐支现象发生。建立固定资产登记本，定期清理医院固定资产。项目资金做到专款专用。

纪检监察工作，狠抓党风廉政建设责任制落实，与单位职工签订党风、行风、廉洁从医责任书，明确责任。推进惩防体系建设，做好院务公开工作。

综治维稳和安全工作

制定年度安全工作计划，召开安全生产工作会，并传达贯彻落实上级有关维稳、安全生产的指示精神和工作部署。及时汇报工作落实情况。做好全年安全生产工作总结。与职工签订安全维稳工作目标责任书。严格落实“一岗双责”。我院每月组织人员对医院电路、水路、车辆进行安全排查，并详细记录。开展消防安全、医疗食品安全、药品安全、交通安全整治工作。全年我院我安全责任事故发生。正确协调上下级、单位内外、职工之间以及医患之间关系，确保无矛盾纠纷事件发生。制定医疗纠纷与医疗事故处理预案，全年无纠纷与事故发生。制定本单位职工绩效考核方案，严格执行绩效考核，充分利用考核结果，与年度奖励性绩效工资挂钩。

乡村医生签约服务

截止2021年12月31日，我院已完成乡村医生签约户数605户，3458人，签约率82.12%已基本完成签约服务工作。其中精准扶贫199户，588人，建档立卡贫困人口签约率100%。

严格按照川脱贫办发【2016】61号文件要求对贫困患者医疗费用实行全额报销，慢性病门诊维持诊疗个人支付占比控制在5%以内。开设贫困患者就医绿色窗口，就诊识别率100%。截止2021年12月31日完成贫困人口建档率100%，签约率100%。全面实施贫困人口“十免四补助”政策。完善贫困人口精准识别。我乡精准贫困户199户，588人。截止2021年12月31日，门诊就诊贫困户65人次，救助资金706.72元；住院就诊0人次，救助资金0元；完成新增贫困户体检 0人次。全年发放扶贫政策宣传资料550余份。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计190.01万元、支出总计190.01万元。与2020年相比，收入总计增加10.32万元，增长5.74%，支出总计增加10.32万元，增长5.74%。主要变动原因是本年项目增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计190.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入151.18万元，占79.56%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入26.83万元，占14.12%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4.23万元，占2.23%；年初结转和结余7.78万元，占比4.09%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计190.01万元，其中：基本支出119.48万元，占62.88%；项目支出53.86万元，占28.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；年末结转和结余16.67万元，占比8.77%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计152.77万元、支出总计152.77万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加2.49万元，增长1.66%，支出总计增加2.49万元，增长1.66%。主要变动原因是本年项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出148.68万元，占本年支出合计的85.82%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.01万元，下降0.01%。主要变动原因是本年控制支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出148.68万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出10.04万元，占6.75%；卫生健康支出（类）支出134.01万元，占90.13%；社会保障和就业（类）支出4.63万元，占3.11%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为148.68万元，完成预算100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为6.63万元，完成预算100.00%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为2.38万元，完成预算100.00%。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为0.40万元，完成预算100.00%。

4. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为0.64万元，完成预算100.00%。

5. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）：支出决算为76.87万元，完成预算100.00%。

6. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）：支出决算为20.33万元，完成预算100.00%。

7. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：支出决算为28.53万元，完成预算100.00%。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为3.27万元，完成预算100.00%。

9. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）：支出决算为5.01万元，完成预算100.00%。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）：支出决算为4.63万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出119.48万元，其中：

人员经费92.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费26.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.00万元，完成预算100.00%，决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.00万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.00万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年相比增加2.00万元，增长200.00%。主要变动原因是本年公务用车增加。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出2.00万元。主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，四川省乐山市金口河区永胜乡卫生院机关运行经费支出0.00万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省乐山市金口河区永胜乡卫生院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省乐山市金口河区永胜乡卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2021007-乐市财政社[2021]28号，关于下达2021年基本公共卫生服务中央、市级补助资金项目等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位世纪缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于死亡抚恤的支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院支出。

18.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指用于其他基层医疗卫生机构支出。

19.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指妇幼保健医院支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指妇幼保健计划生育服务中心的支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生支出。

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他计划生育事务支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

26.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于其他卫生健康方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表