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公开时间：2022年9月23日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

1.切实履行公共卫生责任开展与妇女儿童健康密切相关的根本医疗效劳。

2.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术标准及各项规章制度。

4.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生效劳进行检查考核与评价。

5.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训对基层医疗保健机构开展业务指导并提供技术支持。

6.负责本辖区孕产妇死亡婴儿及5岁以下儿童死亡出生缺陷监测、妇幼卫生效劳及技术治理等信息的收集、统计、分析、质量限制和汇总上报。

7.开展妇女保健效劳包括青春期保健、婚前和孕前保健孕产期保健、更年期保健老年期保健重点增强心理卫生咨询、营养指导、方案生育技术服务生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

二、2021年重点工作完成情况

（一）党建工作

医院党建工作在上级党组织的正确领导下，在全体党员，职工的共同努力下，在以习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，全面贯彻落实党的十九大精神，以为人民群众服务为核心，紧紧围绕医院中心工作，创新性地开展党建工作。努力建设学习型、廉政型、服务型、平安型医院。按照党建每月任务要求，认真开展“为民办实事”“两学一做”等活动，学习上级重要文件、重要讲话精神、先进典型事例；按照党员发展标准，做好党员发展工作，2021年，我院发展党员1名，预备党员1名，发展对像1名，积极分子2名。上报卫健局党支部为民办实事事例8期，上报简报8期。

（二）疫情防控

2021年我院严格按照中央、省、市、区疫情防控应急指挥部精神学习、参与、实施疫情防控，全院职工时刻保持备战状态，做到战时不乱。2021年我院新冠专题培训12期，新冠应急演练2次（洪水暴发、抢救休克患者、地震、红码发烧人员同一时段出现的应急拉练；四川成都疫情状况严俊后黄码人员的到我院的就趁流程及上报）；应区卫健局疫情应急防控指挥部统一部署安排我院职工参与1次境外人员回金集中医学隔离看护；参与区新冠肺炎疫苗接种12多个工作日；参与全区应急核酸采集演练1次；

（三）临床业务

1、业务

①全年挂号人次：1808人次

全年就诊：1734人  ② 临床业务收入：同比上年度增长69.70%。

2、项目

⑴两癌筛查项目：2021.4.5-4.26完成免费宫颈癌、乳腺癌筛查各1000人

⑵妇幼项目    

①孕产妇：2021年1-10月全区活产282人，产妇总数278人；住院分娩活产281人，住院分娩率99.65%，孕产妇系统管理277人，系统管理率98.23%。 高危孕产妇管理139人，管理率100%;机构分娩活产数：69人，剖宫产数17人，剖宫产率24.64%。无孕产妇死亡。

②儿童：全区3岁以下儿童899人，系统管理883人，管理率98.22%；5岁以下儿童1534人，系统管理1505人，管理率98.11%；7岁以下儿童2212人，系统管理2171人，管理率98.15%；新生儿访视282人，访视率100%；5岁以下儿童死亡1例，死亡率3.55‰;婴儿死亡0例；新生儿死亡0例。全年无新生儿破伤风发生。

③2021年无HIV感染孕产妇。无母婴传播情况发生。2021年1-10月孕妇三病检测220人，孕妇早孕检测189人，孕妇早孕检测率85.91%；产妇三病检测69人，孕期检测率：100%。产妇早孕检测59人，产妇早孕检测率85.51%。辖区住院分娩产妇69人，HIV感染:0人，梅毒感染1人，治疗率：0%，乙肝感染：7人，注射乙肝免疫球蛋白儿童数：7人。HIV感染育龄妇女17人，治疗16人，治疗率：94.12%，孕情检测100%。育龄妇女10920人，孕情监测率1季度85.62%，2季度74.71%，3季度85.61%。

④儿童营养改善项目 该项目于2021年1月19日启动，3月1日启动发放工作，应发430，实际发放341人，3-11月共发放3154盒，发放率341/430=79.3%

⑤0-6岁残疾儿童筛查项目 无新增残疾儿童。

⑥免费婚前医学检查项目 该项未达标，截至5月底上报完成率：30.4%（实际：13.04%）。

⑦免费孕前优生健康检查 该项未达标，免费孕前优生健康检查20对（年初任务数157对），完成率12.74%。  ⑧农村免费增补叶酸项目 1-10月新增服用人数：251人，服用率100%，依从率100%，知晓率100%。

⑨产前筛查项目 机构活产69人，产前筛查送检74人（截止10月20日：区医院62，保健院12），筛查率：107.25%。  ⑩新生儿筛查项目 机构活产数：64人，新生儿疾病筛查63人，筛查率：98.44%，新生儿听力筛查63人，筛查率98.44%。

⑶预防艾滋病母婴传播管理工作：艾滋病检测情况 1433人次。召开项目工作例会（妇幼）3次；召开项目工作培训4次 ；开展项目督导4次 ；接受市级项目督导2次；参与市级各项目培训提升会议2次。

⑷计划生育：中心遵照一法一规一条例开展计划生育手术服务，严格执行术前讨论、告知，手术记录完善，全年无并发症发生，共完成计划生育手术209例，其中放置节育器57例，取出节育器90例，输卵管结扎 0例，负压吸引60例，药物流产2例，中期引产 0例。

（四）医院感染预防与控制

为规范我院医院感染预防与质控，进一步落实医院感染管理各项工作，规范实施感控工作职责，我院成立以院长李丹为组长的“感控督查小组”，明确职责分工；委托第三方生物检测公司“智和”，定期对我院的污水、物表、手卫生等进行抽样检测，今年的抽样检测均合格。每周“感控督查小组”对我院黄色垃圾桶、棉签、消毒液、地面等进行不定时督查；院感科并定期对我院全体职工开展院感知识培训：

院感科开展的院感基础知识培训等共计11期，学习使得我院全体职工始终保障零院感发生。

（五）对口支援

  1、对口支援由犍为县妇幼保健院及沙湾区妇幼保健院结对帮扶，两院分别派出一名副主任医师对我中心进行传帮带。在此我中心对以上两贵单位深表感谢。今年帮扶我单位的两位老师顺利完成师带徒及技术帮扶，给我院在诊疗技术上带来新的概念及应用技术（犍为县妇幼保健院余文君老师在我院新开展盆底康复项目中给予了极大的技术指导及带领我院两位主要负责盆底康复职工前往犍为县妇幼保健院现场教学一周，并帮助我院两职工通过盆底康复治疗专业技能考试获得了国际认证的盆底康复操作资格证书。沙湾区妇幼保健院杜建华老师在今年我院免费两癌检查宫颈癌取样给予了极大的技术指导）。

2、浙江上虞区妇幼保健院的援川对口支援为我中心增设围产期门诊，妇女更年期内分泌门诊，新技术的引进，让我中新感受到上级部门对我们的重视，也让我们体会到学无止境。支援老师到我院后全面开展医疗工作，工作范围兼顾全院，既包括门诊，又深入手术室。并结合我中心实情，帮助我中心逐步完善医院各项管理制度，医疗核心制度，加强了医疗安全管理，制定了医院医疗纠纷防范措施。

经过老师们悉心指导，所带医生、妇幼人员的专业技术和业务水平明显提升，现已能独立开展妇产科常见病、多发病诊治;妇幼项目工作，为金口河区妇计中心的长期规划和发展，储备了专业人才。

3、为了强化中心业务，提高医务人员专业水平。每周四，组织开展院内业务学习，由医务人员自选题目授课，到目前已累计开展40余期。在全院营造了一种积极向上，主动学习的氛围，极大地提高了医务人员业务理论水平。

（六）健康教育工作

我中心紧紧围绕“以保健为中心、疫情防控人人有责、安全生产”为中心完成了年初我中心制定的健康教育计划工作，今年我中心完成健康教育讲座23期，刊发宣传栏6期，发放健康教育相关宣传册5000余册，发放宣传纪念品2000余份，集体宣传5次，利用电子大屏幕循环播放每期健康教育主题，设置义诊、咨询台4期，受益人员3000人次，包含广大群众、各卫生院村卫生室医护人员我院全体干部职工，健康教育工作的开展使得全民健康素养得到稳步提升，也使得我院全体干部职工健康教育知识更加丰满。

（七）民族团结工作

五十六个民族，五十六朵花，五十六个兄弟姐妹是一家。我国是由各个民族组成的大家庭，结合中央、省、市、区对民族团结工作的重要指示，我中心在创建民族团结示范区工作中把创建活动与业务工作有效结合，全年开展民族团结活动9期，开展惠民活动两癌体检、“三八节”活动、为留守彝汉儿童体检3期，上报简报12期。通过这些民族团结创建活动全院医护人员政治思想觉悟进一步提高，主动维护民族团结的意识不断深化，医疗质量不断提升，满足了各民族群众的医疗、健康需求。

（八）扫黑除恶工作

  1、扫黑除恶在各行各业都有，这项工作的开展直接惠及老百姓的根本利益。我中心结合中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》文件精神，按照区卫健局统一部署，认真开展我中心扫黑除恶工作，重点整治医疗卫生领域范围，及时发出预警并全程跟踪处理，及时消除风险隐患。同时加强情况信息预警，并在医院内进行摸排，对发现问题苗头立即上报及时制止。我中心今年零黑恶势力事件发生。

2、我中心通过悬挂横幅、电子大屏幕、发放宣传单、宣传栏等多种方式向群众宣传扫黑除恶专项斗争的重要性和参与方式，公开举报方式和奖励规定。截至目前，共悬挂横幅1条、每日电子屏幕滚动宣传、发放宣传单1000余份。

（九）创卫、创建无烟单位工作

 我院根据区创卫办，卫健局创卫指挥中心严格按照要求开展创建工作，将创建工作列入我中心日常工作。顺利完成无烟单位创建。干净明亮空气清新的就诊环境也会给前来就诊的患者一种“这家医院还不错的心里暗示”潜在的对我院形象给予加分。2021年中心利用“世界卫生日”“世界无烟日”“世界艾滋病宣传日”等主题日进行宣传活动，利用宣传栏、电子大屏幕、张贴禁烟标识、开展大扫除等组织职工广泛开展爱国卫生、职业病防治等宣传教育，更大程度的提升职工对城市卫生、卫生保健、疾病预防知晓率。截至目前我中心共开展院内卫生大扫除12次，开展宣传活动5次，刊发宣传栏4次，电子大屏幕每日滚动播放创建标语营造创建氛围。发放宣传册、单3000余份，发放环保袋、国家免费避孕药具2800余份。

（十）人才培养

任何一个团队不学则被淘汰，只有不断地学习与时俱进才不会被潮流挤下去。2021年对我院全体干部职工来说是机遇十足的一年。今年我中心主任换届，由李丹主任带领我们整个团队在新的政治环境下更上一层楼。这一年我中心院内开展护理操作技术培训、心肺复苏培训、疑似新冠演练培训、新冠专题培训、院感培训、安全生产培训等共计25次之多。内容丰富、形式多样的培训使全体干部职工在学习上更易接受更能用于实践。

1、为丰富我中心人才梯队的建设，我中心制定了丰满的建设计划，年初既制定了继续教育科目内容形式，并实行请进来派出去形式对干部职工进行培养。今年我中心继续教育培业务学习15项，全院共12人参加 “公需科目”远程学习。数据显示截止2021年12月27日， 达标人数15 , 应达标人数15，达标率100% ,参与率100%。派出1人到成都参加“四川省国家基本公共卫生培训”，“婚前医学检查培训”1次2人，并取得相应医学检查证书；“产前诊断培训”1次1人并取得相应产前诊断证书，“产儿科适宜技术班培训”1次1人，“乐山市预防艾滋病母婴传播工作培训”1次2人，“盆底康复培训”1次2人并通过考试取得2本国际认证盆底康复治疗证书；“基层急救训练”1人7天封闭式培训，“全省婚前孕前保健检验技术培训会”1人4天，派出2人两批次到浙江上虞区开展分别为期1周的交流学习，派出4人到浙江上虞区进行为期一月的交流学习。派出1人到乐山市沙湾区妇幼保健院进行为期一月的挂职学习交流。

2、鼓励职工积极参加专业技术资格考试，相应执业资格人员报考率100%，其中，1人通过2021年全国卫生资格放射医学技术初级师考试。

（十一）依法治理

1、2021全院干部职工普法教育学习不少于40学时。医护人员加强了执业医师法、护士管理办法、传染病防治法、献血法、职业病防治法、母婴保健法，药品管理法,医疗机构管理条例，医疗事故处理条例等卫生专业法律法规和规章及专业法律学习，着力增强依法行医的观念，廉洁行医的法律法规教育和职业道德教育，促进惩治和预防腐败体系建设工作的落实。深入学习宣传适应社会和医院发展的相关法律法规。学习宣传运用法律机制和手段保障全面落实科学发展观;加强对医院各项规章制度的宣传教育力度，进步规范医疗服务行为，完善诊疗程序,要学会运用法律途径和手段实施医院管理和服务病人,促进医院各项事业改革发展。

2、深入学习宣传整顿行业作风和规范医疗服务行为的法律法规。针对关系广大群众切身利益、群众反映强烈的“看病难、看病贵”问题，开展以专项纠风治理及治理医药购销领域商业贿赂工作为重点的法治宣传教育。把法治教育和思想道德教育紧密结合起来,坚持依法行医与以德行医相结合，使医院民主法治建设和精神文明建设相互促进,共同提高。

3、集中开展法治宣传教育主题活动。正确处理好学法与用法的关系。围绕医疗服务活动和医院改革发展，开展多种形式的法治教育和法律培训，开展“3.15”“6.26”“12.4”法治宣传日宣传教育，并在内容、形式上不断创新,形成规模效应。

（十二）巩固精准扶贫成果

连续多年的攻坚，精准扶贫成果需社会各界持之以恒巩固成果。我中心的扶贫干部始终牢记习近平总书记“扶贫先扶志；扶贫必扶智”的重要观点，无畏山路崎岖，严寒酷暑的考验，30多次深入贫困户家中进行国家各项惠民政策宣传、实地摸排致贫原因、解决生活困难，帮助贫困户巩固这些年通过国家政策及自身努力换来的成果，在彝历新年、建党节等重要节日送去党的关怀及米、油、面、衣服等生活必需品，帮助减少家庭开支上千元。经过这些年扶贫干部的努力，贫困户等、要、靠的不良思想得到转变，树立了积极向上的脱贫致富的勇气和信心；贫困户走出困境的方法和技能、防汛减灾、疫情防护能力等得到较大提升，更有了硬的起腰杆、迈得开脚步，阔步奔小康的斗志与能力。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计367.86万元，支出总计367.86万元。与2020年相比，收入总计减少173.22万元，下降32.01%，支出总计减少173.22万元，下降32.01%。主要变动原因是本年项目减少，导致本年项目支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计367.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入299.21万元，占81.34%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入52.79万元，占14.35%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.34万元，占0.36%；年初结转和结余14.52万元，占比3.95%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计367.86万元，其中：基本支出254.52万元，占69.19%；项目支出100.38万元，占27.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；年末结转和结余12.97万元，占比3.53%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计299.21万元，支出总计299.21万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少208.68万元，下降41.09%，支出总计减少208.68万元，下降41.09%。主要变动原因是本年项目减少，导致本年项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出286.25万元，占本年支出合计的80.66%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少185.56万元，下降39.33%。主要变动原因是本年项目减少，导致本年项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出286.25万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出28.06万元，占9.80%；卫生健康支出245.15万元，占85.64%；社会保障和就业（类）支出13.04万元，占4.56%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为286.25万元，完成预算100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为13.04万元，完成预算100.00%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为8.26万元，完成预算100.00%。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为1.60万元，完成预算100.00%。

4. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为3.92万元，完成预算100.00%。

5. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为1.24万元，完成预算100.00%。

6. 卫生健康支出（210）公立医院（02）妇幼保健医院（06）：支出决算为25.00万元，完成预算100.00%。

7. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）妇幼保健机构（03）：支出决算为148.12万元，完成预算100.00%。

8. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：支出决算为29.30万元，完成预算100.00%。

9. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：支出决算为14.72万元，完成预算100.00%。

10. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）：支出决算为0.92万元，完成预算100.00%。

11. 卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）：支出决算为0.38万元，完成预算100.00%。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为5.24万元，完成预算100.00%。

13. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）：支出决算为21.47万元，完成预算100.00%。

14. 住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）：支出决算为13.04万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出254.52万元，其中：

人员经费156.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费98.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.40万元，完成预算100.00%，决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.64万元，占77.65%；公务接待费支出决算0.76万元，占22.35%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.64万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.29万元，增长12.36%。主要原因是本年度公务用车增多。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.64万元。主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.76万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2020年增加0.29万元，增长61.91%。主要原因是本年度公务接待增加。其中：

国内公务接待支出0.76万元。国内公务接待10批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.76万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，四川省乐山市金口河区妇幼保健计划生育服务中心（金口河区妇幼保健院）机关运行经费支出0.00万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省乐山市金口河区妇幼保健计划生育服务中心（金口河区妇幼保健院）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省乐山市金口河区妇幼保健计划生育服务中心（金口河区妇幼保健院）共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2021009-乐市财政社〔2020〕27号，关于下达2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位世纪缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于死亡抚恤的支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指妇幼保健医院支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指妇幼保健计划生育服务中心的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生支出。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他计划生育事务支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

24.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于其他卫生健康方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

乐山市金口河区妇幼保健计划生育服务中心（金口河区妇幼保健院）.XLS