（7）负责工业和信息化企业的宏观管理和指导，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组；综合协调全区企业治乱减负工作；负责大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作；负责中小企业发展的指导推进工作；负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资，参与工业企业上市培育工作。

（8）负责组织贯彻落实中央、省、市食盐专营政策和相关盐业法规规章，负责全区盐业行业管理工作，承担食盐专营管理，组织编制盐业发展规划，制定产业政策并组织实施。

（9）负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；负责成品油市场监管，指导工业用天然气输气管道的安全工作。

（10）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、招商引资、经济合作和服务业发展的有关法律、法规和方针、政策；拟订相应的政策及工作规划并组织实施。

（11）贯彻落实国家流通体制改革的方针政策，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（12）负责市场统计监测调控和重要商品流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况；参与打击商业欺诈，承担全区整顿和规范市场经济秩序相关工作。

（13）推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；指导开展品牌创建工作。

（14）负责商务领域流通标准化和行业科技进步，推动连锁经营等现代流通方式发展，促进流通技术应用和发展，指导流通领域节能减排和再生资源回收工作。

（15）负责组织企业参加国家、省、市组织的各项商贸交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动。

（16）负责制定全区招商引资规划并组织实施；指导和管理全区招商引资工作，组织并协调全区国内招商引资活动；负责重点项目的推荐、跟踪、服务等工作；负责与对口区域双边经济合作及相应招商引资重要活动的组织、联络、洽谈、服务。

（17）承担职责范围内的安全生产、职业健康和环境保护工作

职能参照政府批准的三定方案）

（二）2021年重点工作完成情况。

1．工作任务完成情况

预计2021年，全区规模以上工业增加值增速7％，全市排位第8；完成工业投资10亿元，同比增长40％；社会消费品零售总额同比增长20．9％，服务业同比增长8％。

一是重大项目落地落实。加快完工项目收尾。继续做好商舟公司技改扩能、拓达改扩建项目收尾工作，靠前服务、贴身跟进，力争项目早竣工、早投产、早入库。加快在建项目进度。桠溪220千伏输变电项目，累计完成投资2．4亿元，完成总工程量的85％，正在开展设备基础建设，预计2022年一季度基本建成。枕头坝二级电站，完成投资7．5亿元，移民搬迁协议完成签订172户，企事业补偿协议完成签订27家，（一期）防护工程一区抗滑桩打孔完成总量的69％，二区防渗墙打孔完成总量的53％，一期防护工作已于10月10日完工。沙坪一级电站，完成7亿投资，沙坪一级双凤溪大桥1＃、2＃墩桩基施工、承台浇筑基本完成，1＃墩正在开展墩柱浇筑、0＃墩和3＃墩正在开展桩基施工，金口河工业区防护工程已于8月进场，正在开展项目开工前的技术准备工作。加快储备项目前期。尽快推进鑫河公司4×35000KVA工业硅合建项目有序推进，并拟依托该项目整合全区工业硅产业，将现有工业硅产业全部搬迁入园，建成西南地区最大工业硅生产基地，助力全市打造中国绿色硅谷。

二是招商引资成效显著。广泛拓展商源，当好业务员。先后到浙江绍兴、广东深圳、江苏昆山、山东淄博等地开展招商引资工作，并邀请昆山和信益、三峡新能源、山东东岳、等一批等意向企业到我区考察投资项目，全年累计开展招商引资“走出去”53次，“请进来”76次，对接企业286家次。推动项目落地，当好服务员。持续推进“一网通办”改革攻坚，成立制造业“百日攻坚”行动、企业重组等工作专班，全方位打造“一对一”“多对一”重点项目服务模式，最大限度缩短审批手续办理时间，营造了良好营商环境，昆山和信益精密仪器制造项目从签约、落地到首批设备试运行时间仅3个月不到。加强项目包装，当好参谋员。文旅方面，围绕两大核心景区，融合多元文化因素，包装生成了文旅开发、酒店民宿、商贸综合体等项目；农业方面，依托资源优势，重点包装了特色中药材、农产品规模化规范化种养殖以及精深加工项目；工业方面，重点包装玄武岩、石灰岩等矿产资源开发，工业硅转型升级、产业整合、产业链延伸，飞地园区“4＋1”等产业项目。全年预计招商引资签约29．7亿元，完成目标任务的148．5％；市外到位资金15亿元，完成目标任务的150％；省外到位资金14．5亿元，完成全年目标任务181．3％。

三是疫情防控扎实有效。强化宣传引导。利用微信群、QQ群、流动宣传栏等载体，通过群发信息、电话通知、传达文件等方式，每日定时发布疫情防控政策方针和动态信息，组织召开重点场经营者疫情防控工作培训会3场次，签订《落实疫情防控承诺书》38份，发动重点场所从速从严扎进疫情防控网。堵塞防控漏洞。指导工贸企业建立健全疫情防控体系，组织摸排并及时上报中高风险地区来（返）金人员，开展每日全覆盖跟踪督查，举一反三填写《企业疫情防控问题台账》，科学规范落实“佩戴口罩＋测量体温＋绿码”举措，对发现问题及时提醒整改落实到位。做好物资保障。采取向上争取、社会募捐等方式积极筹措8．5万余只口罩、800余瓶消毒泡腾片等医疗物资，加强全区电力、成品油、食盐的科学调度，保障居民生活和企业生产正常运行，全力确保疫情防控期间通信网络和信息服务畅通。截至目前，我区工贸企业未发生或输入疫情病例。

2．存在的主要问题

一是工业指标和环保矛盾破解难。金口河工业主导企业以硅产业为代表，产业转型升级缓慢，尽管逐年增加环保设施，但由于地区扩散条件、环境容量等问题，导致空气质量排名全省长期靠后，企业环保压力持续增大。

二是招商引资资源少、落地难。金口河招商信息、资源较少，自身招引能力有限，难以引进优质企业。同时，受疫情影响，东部企业投资信心不足，到我区考察对接的多、实际落地的少，招商引资难度较大。

3．下一步工作打算

一是加快推进重大项目。积极主动深入企业和项目单位协调解决项目建设中的各种困难和问题，持续加强电力、运输、资金等要素协调服务，确保桠溪220kV变电站、枕沙电站等项目顺利推进。加强工业投资项目储备库的管理，按照“投产一批、在建一批、开工一批、储备一批“的要求，及时更新补充项目储备库，对全区工业投资项目再清理、再挖掘，确保应统尽统。

二是提升招商引资水平。在充分调研论证的基础上，围绕文旅融合、特色农业、工业转型、矿产资源、社会民生、城市设施等行业领域，集中整理包装一批优势项目，全力做好高质量项目储备工作。进一步加强统筹协调，促进行业部门、要素单位紧密协作密切配合，构建全员招商格局。做好项目储备，为2022年“开门红”和全年招商工作打下良好基础。

三是牵头抓好指标进位。强化“工业挑大梁，消费促升级”责任担当，围绕全年主要经济指标目标任务，攻坚冲刺四季度，确保全面完成年度各项目标任务。2022年，按月分解目标任务，月月组织运行调度，力争工业增加值月均同比增长9％以上，社消零月均同比增长15％以上，工业投资月均完成8000万元以上，坚定信心争先进位。

二、机构设置

金口河区经济与信息化局是一级行政单位，无下属单位。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计953．615957万元。与2020年相比，收、支总计各减少1423．646万元，下降59．88％。主要变动原因是上级下达项目资金减少。（注：数据来源于财决01表总计栏）

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计768．561536万元，其中：一般公共预算财政拨款收入768．5615367万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入4万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计943．986736万元，其中：基本支出220．954213万元，占23．4％；项目支出723．032523万元，占76．6％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计953．615957万元。与2020年相比，收、支总计各减少1423．646万元，下降59．88％。主要变动原因是上级下达项目资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出943．9867366万元2311．877607万元，占本年支出合计的100％。与2010年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1367．89万元，减少25％。主要变动原因是本年项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出943．986736万元，主要用于以下方面一般公共服务支出（类）支出259．24125万元，占27％；社会保障和就业支出（类）37．108199万元，占3％；卫生健康支出（类）支出5．414187万元，占0．5％；节能环保支出（类）支出73万元，占7．7％；城乡社区支出（类）支出6．894万元，占0．7％；农林水支出（类）支出339．02120万元，占36．5％；资源勘探信息等支出205．23万元，占21．7％；住房保障支出18．0779002万元，占1．9％；（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为939．082736万元，完成预算99％。其中：

1．一般公共服务；行政运行201（类）13（款）01（项）：支出决算为69．970950万元，完成预算100％；一般行政管理事务201（类）13（款）02（项）：支出决算为51万元，完成预算100％；招商引资201（类）13（款）08（项）：支出决算为42．9073万元，完成预算100％；事业运行201（类）13（款）50（项）：支出决算为95．363万元，完成预算100％；

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出２０8（类）０5（款）０5（项）2021年决算数据13．91672万元，完成预算100％；机关事业单位职业年金缴费支出２０8（类）０5（款）06（项）2021年决算数据6．95836万元，完成预算100％；其他行政事业单位养老支出２０8（类）０5（款）99（项）2020年决算数据4．980023万元，完成预算100％；其他社会保障和就业支出２０8（类）99（款）99（项）2021年决算数据11．253096万元，完成预算100％。

3．卫生健康支出；行政单位医疗210（类）11（款）01（项）：支出决算为2．8116万元，完成预算100％；事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：支出决算为2．602587万元，完成预算100％

4．节能环保支出；固体废弃物与化学品211（类）03（款）04（项）：支出决算为73万元，完成预算100％

5．农林水支出；其他扶贫支出２13（类）05（款）99（项）2021年决算数据339．0212万元，完成预算99％

6．资源勘探信息等支出其他制造业支出215（类）02（款）99（项）：支出决算为205．23万元，完成预算100％，决算数小于预算数的主要原因资金结转。

7．城乡社区支出：其他城乡社区支出２12（类）99（款）99（项）支出决算1．99万元，完成预算100％，资金结转

9．住房保障支出，221（类）02（款）01（项）支出决算18．0779万元，完成预算100％

（注：数据来源于财决Z01－1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出220．954213万元，其中：

人员经费191．724436万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费29．229777万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为13．46375万元，完成预算95％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算13．46375万元，占100％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0％。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0％。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出＊＊万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出13．46375万元，完成预算95％。公务接待费支出决算比2020年增加0．67万元，减少4．7％。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出13．46375万元，主要用于招商引资，执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待130批次，1346人次（不包括陪同人员），共计支出13．46375万元，具体内容包括：招商引资接待活动，及迎检活动。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出29．229777万元，比20202年增加8．55万元，增长41％。主要原因是人员下基层开展工作较多

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对商业局原退休职工生活补助项目（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年经信局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

１．财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

２．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

３．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入４．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息（收入类型）等。

５．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

６．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7城乡社区支出２12（类）08（款）99（项）反映城乡社区支出其他支出

8．农林水支出其他扶贫支出２13（类）05（款）99（项）反映其他扶贫支出；

9．商业服务业等支出；２16（类）99（款）99（项）反映商业服务业其他等支出，；２16（类）02（款）99（项）反映商业流通事务方面其他支出

10．一般公共服务；行政运行201（类）13（款）01（项）：反映行政单位的基本支出；一般行政管理事务201（类）13（款）02（项）：反映行政单位未单独设立项级的基本支出；招商引资201（类）13（款）08（项）：用于招商引资，优化经济环境的支出；事业运行201（类）13（款）50（项）：反映事业单位不包括行政单位的基本支出；201（类）13（款）99（项）反映其他商贸事务支出

11．社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出２０8（类）０5（款）０5（项）；年机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出２０8（类）０5（款）06（项）机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；其他行政事业单位养老支出２０8（类）０5（款）99（项）反映其他方面的行政事业单位养老支出；其他社会保障和就业支出２０8（类）99（款）０1（项）2020反映其他社会保障和就业支

12卫生健康；行政单位医疗210（类）11（款）01（项）：反映行政单位医疗支出；事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映事业单位医疗支出

13．住房保障支出，221（类）02（款）01（项）；反映住房公积金支出

14．节能环保支出；固体废弃物与化学品211（类）03（款）04（项）：反映政府在治理垃圾，医疗废物、危险废物、工业废物处置方面的支出

15．资源勘探信息等支出其他制造业支出215（类）02（款）99（项）：反映其他制造业方面的支出。一般行政管理事务215（类）05（款）02（项）：包括行政单位未单独设立项级的基本支出。；其他工业和信息产业监管支出215（类）05（款）99（项）：反映其他工业和信息产业监管支出；

16．民族事务；民族工作专项201（类）23（款）04（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出

17．灾害防治及应急管理支出；224（类）99（款）00（项）：反映其他灾害防治及应急管理支出

18．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

25．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

30．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

经济与信息化局部门2021年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

金口河区经济与信息化局是一级行政单位，无下属单位。

（二）机构职能。

（1）贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的法律、法规和方针政策，拟订全区工业经济和信息化持续协调发展政策并组织实施；负责职责范围内的行政执法和执法监督工作；负责本系统、本部门依法行政工作。

（11）贯彻落实国家流通体制改革的方针政策，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（13）推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；指导开展品牌创建工作。

（15）负责组织企业参加国家、省、市组织的各项商贸交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动。

（17）承担职责范围内的安全生产、职业健康和环境保护工作

（三）人员概况。

单位于2021年调出一人，调入一人，总体人数无变化。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年部门财政资金收入7，685，615．36元，与上年度2，212，676．75对比情况，增5472938．61元，增比247％变动主要原因企业补贴增大。

（二）部门财政资金支出情况。

全年财政决算总支出9，439，867．36元，其中：基本支出2，209，542．13元，占23％；项目支出7，230，325．23元，占77％。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

预算编制，严格执行《预算法》相关法律法规，实行全口径预算管，将政府的收入和支出全部纳入预算管理。预算编制遵循统筹兼顾、勤俭节约、绩效和收支平衡的原则。提前细化预算编制，将年初预算细化到具体项目，提高年初预算到位率。预算支出的编制，始终坚持勤俭节约的原则，严格控制单位的日常运行经费项目经费的支出，做到统筹兼顾。

严格预算执行，做好各项工作及项目前期准备，及时申请下达资金，建立预算执行进度管理机制，加快预算执行进度。硬化预算约束，年度预算执行中一般不的超出年初预算范围。我局严格履行报批程序，严格执行各项财务管理规定，做到降低公共耗能，做到节能减耗，强化“三公经费”支出管控力度，禁止公车私用，禁止超标准违规接待，禁止变相增加“三公经费”支出，实施动态监控管理。个别项目推进不及时，造成资金结转结余数额较大。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性、确保专项资金使用公开、公平、公正；二是加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明；三是在做年初预算及资金拨付时，将各项目专项经费测算及分配更详细、更精准，确保各项工作顺利进行。

（二）项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分）

桠溪220千伏输变电项目，累计完成投资2．4亿元，完成总工程量的85％，正在开展设备基础建设，预计2022年一季度基本建成。枕头坝二级电站，完成投资7．5亿元，移民搬迁协议完成签订172户，企事业补偿协议完成签订27家，（一期）防护工程一区抗滑桩打孔完成总量的69％，二区防渗墙打孔完成总量的53％，一期防护工作已于10月10日完工。沙坪一级电站，完成7亿投资，沙坪一级双凤溪大桥1＃、2＃墩桩基施工、承台浇筑基本完成，1＃墩正在开展墩柱浇筑、0＃墩和3＃墩正在开展桩基施工，金口河工业区防护工程已于8月进场，正在开展项目开工前的技术准备工作。加快储备项目前期。尽快推进鑫河公司4×35000KVA工业硅合建项目有序推进，并拟依托该项目整合全区工业硅产业，将现有工业硅产业全部搬迁入园，建成西南地区最大工业硅生产基地，助力全市打造中国绿色硅谷。

招商引资广泛拓展商源，当好业务员。先后到浙江绍兴、广东深圳、江苏昆山、山东淄博等地开展招商引资工作，并邀请昆山和信益、三峡新能源、山东东岳、等一批等意向企业到我区考察投资项目，全年累计开展招商引资“走出去”53次，“请进来”76次，对接企业286家次。推动项目落地，当好服务员。持续推进“一网通办”改革攻坚，成立制造业“百日攻坚”行动、企业重组等工作专班，全方位打造“一对一”“多对一”重点项目服务模式，最大限度缩短审批手续办理时间，营造了良好营商环境，昆山和信益精密仪器制造项目从签约、落地到首批设备试运行时间仅3个月不到。加强项目包装，当好参谋员。文旅方面，围绕两大核心景区，融合多元文化因素，包装生成了文旅开发、酒店民宿、商贸综合体等项目；农业方面，依托资源优势，重点包装了特色中药材、农产品规模化规范化种养殖以及精深加工项目；工业方面，重点包装玄武岩、石灰岩等矿产资源开发，工业硅转型升级、产业整合、产业链延伸，飞地园区“4＋1”等产业项目。全年预计招商引资签约29．7亿元，完成目标任务的148．5％；市外到位资金15亿元，完成目标任务的150％；省外到位资金14．5亿元，完成全年目标任务181．3％。

（三）结果应用情况。

我局在资金使用上严格按照国家财经法规、相关财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定执行，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性。做到了资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由单位负责人签字同意报账后到财务室结算。单位办公物资的采购，严格按照采购管理规定，通过政府采购，坚持应采尽采的原则。预决算信息公开性，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，我局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2021年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2021年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各股室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

个别项目推进不及时，造成资金结转结余数额较大。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性、确保专项资金使用公开、公平、公正；二是加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

（三）改进建议。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件2

商业局原退休职工生活补助项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

按人社部门核算，安排解决困难退休职工生活问题2．项目立项、资金申报的依据。

纳入年初同级财政预算

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金发生时经审核属实，按进度进行申报支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金由办公室统筹安排，按工作进度安排相应资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．按人社部门核算，安排解决困难退休职工生活问题项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

方案合理，根据发展需求进行

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

合理可行

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标。根据工作实际，我单位有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金年初纳入预算，财政审核批复，单位按预算执行资金的支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目县（市、区）财政资金5万元。

2．资金到位。

县（市、区）财政资金5万元已全部到位。

3．资金使用。

5万元资金已全部支付完毕，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等否合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由综合股人员具体实施，具体工作人员拟定相关事项，分管领导进行审批，局长同意进行上报。产生的相应经费按进度进行申报。

二项目管理情况。

该项目2021年度收、支总计5万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。

（三）项目监管情况。

按照程序加强项目的监管，落实层层审批。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

认真完成了项目各项工作，保证数量和质量，按进度实施，严格控制成本

（二）项目效益情况。

项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按人社部门核算，安排解决困难退休职工生活问题

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		乐山市金口河区经济和信息局359001		实施单位	乐山市金口河区经济和信息局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	5	执行数：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	安排解决困难退休职工生活问题			完成保障
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标
		质量指标
		时效指标	资金拨付时效	及时率	100%
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障困难退休职工	满意度	100%
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意	满意度	100%

金光化工厂黄磷炉安全环保排查隐患

处置项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。该项目资金年初纳入预算，财政审核批复，单位按预算执行资金的支付。按照《乐山市金口河区人民政府<关于将金光化工公司黄磷炉主体安全隐患排除处置作为抢险救灾工程项目的请示>的批复》（金府复〔2019〕123号），将金光化工公司黄磷炉主体安全隐患排除处置作为抢险救灾工程项目进行应急处置，直接确定承包单位开展处置工作。根据《乐山市金口河区人民政府关于<关于垫付乐山市金光化工工业有限责任公司黄磷炉主体安全环保隐患排除处置经费的请示>的批复》（金府复〔2019〕148号），区政府同意安排金光化工公司黄磷炉主体安全隐患排除处置经费485．4万元。

（二）项目绩效目标。1．项目主要内容。

金光化工黄磷炉主体环保安全隐患处置的项目内容包括，金光化工黄磷电炉环保安全隐患处置，金光化工厂区内1＃电炉、2＃电炉、3＃电炉炉内物料和砌筑炉材料清理运输以及后续处置工作。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

从必要性分析：乐山市金光化工工业有限责任公司位于乐山市金口河区金河镇，厂区内目前存放有三台制磷电炉，分别为分别为6300KVA、6300KVA、12500KVA，依次布置于厂区中部，经现场踏勘，该公司三台制磷电炉底部炉壳均遭到不同程度的腐蚀，一旦炉壳腐蚀完全后，炉内物料将与外界空气、光等接触，发生自燃、爆炸等严重安全事故，且厂区东南面紧邻大渡河，若磷炉发生泄漏，将对区域地表水环境造成明显影响。因此，对停止使用的磷炉进行安全隐患排除是非常必要、非常迫切的。

从可行性分析：国内黄磷炉体拆除有很多类似成功案例，只要科学规范进行拆除，基本不会对环境安全造成较大影响，拆除黄磷炉具有可行性。绩效目标设置明确、合理。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目县（市、区）财政资金485．4万元。县（市、区）财政资金2021年460万元已全部到位。

2．资金使用。460万元资金已全部支付完。资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等否合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由综合股人员具体实施，办公室配合，具体工作人员拟定相关事项，分管领导进行审批，局长同意进行上报。产生的相应经费按进度进行申报。

（二）项目管理情况。项目严格执行相关的法律法规及项目管理制度，按规定的程度执行，按规定的程序公开。

该项目2021年度收支460万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。项目进行中，聘请工程监理单位对现场工程施工安全、环保等工作予以指导监督，督促工作人员按规程施工，确保施工过程人员安全、环境安全。聘请审计单位根据工程进展情况对工程数据进行求证，确保工程量真实可靠。

（三）项目监管情况。按照程序加强项目的监管，落实层层审批，资金管理严格按照相关要求执行，严格专款专用，严把资金支出，严格资金报销，严守财务制度，确保项目资金全部用于招商引资。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目开展金光化工黄磷电炉环保安全隐患处置，完成金光化工厂区内1＃电炉、2＃电炉炉内物料和砌筑炉材料2011．7吨的清理运输以及后续处置工作。

（二）项目效益情况。

项目按要求，组建专业施工队伍，进行了专业岗前培训，落实环保安全责任，制订了《黄磷电炉主体拆除处置应急预案》完善了电力、水源系统，配备了应急电源、应急水源，修复修建了储存池、应急消防池等设施。项目在开展拆除工作的同时，施工方组织专业运输车辆，将拆除的物料安全运输至施工方基地，使用专业处置系统对物料进行无害化处置。项目按照合同约定完成各项项目内容，消除了黄磷炉主体环保安全隐患，达到了预期的经济效益、社会效益、生态效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题。黄磷遇空气容易自燃，需要做好炉体拆除、物料暂存、物料处置的施工安全保障工作。

（二）相关建议。炉体拆除建议。制磷电炉主体拆除应采用由上至下的顺序，施工人员必须经过专门培训，进入施工现场的作业人员必须按规定穿戴好劳动保护用品，如橡胶耐酸碱服、橡胶耐酸碱手套、自吸过滤式防毒面具（全面罩）等，拒绝违章作业。

物料暂存建议。建设单位应按相关技术规范要求设置物料暂存场所，采取防渗漏、防流失、防扬散措施，建议堆场设置专职人员看守，若发现冒烟、自燃，应立即采取扑灭措施。

资金监管建议。进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		乐山市金口河区经济和信息局359001		实施单位	乐山市金口河区经济和信息局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	460	执行数：	460
		其中：财政拨款	460	其中：财政拨款	460
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	项目开展金光化工黄磷电炉环保安全隐患处置，完成金光化工厂区内1#电炉、2#电炉炉内物料和砌筑炉材料2011.7吨的清理运输以及后续处置工作。			完成金光化工黄磷电炉环保安全隐患处置，完成金光化工厂区内1#电炉、2#电炉炉内物料和砌筑炉材料2011.7吨的清理运输以及后续处置工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标
		质量指标
		时效指标	资金拨付时效	及时率	100%
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	处置化工材料	处置率	100%
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意	满意度	100%