2021年度 四川省乐山市金口河区应急管理局部门决算.XLS

目录

公开时间：2022年9月23日

目录

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置12

第二部分2021年度部门决算情况说明13

一、收入支出决算总体情况说明13

二、收入决算情况说明13

三、支出决算情况说明14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明20

八、政府性基金预算支出决算情况说明23

九、国有资本经营预算支出决算情况说明23

十、其他重要事项的情况说明23

第三部分名词解释25

第四部分附件31

附件31

一、部门（单位）概况31

二、部门财政资金收支情况34

三、部门整体预算绩效管理情况35

四、评价结论及建议37

一、项目概况39

二、项目实施及管理情况39

三、项目绩效情况41

四、问题及建议41

一、项目概况43

二、项目实施及管理情况43

四、项目绩效情况44

五、问题及建议44

第五部分附表47

一、收入支出决算总表47

二、收入决算表47

三、支出决算表47

四、财政拨款收入支出决算总表47

五、财政拨款支出决算明细表47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表47

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表47

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表47

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表47

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表47

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表47

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表47

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

乐山市金口河区应急管理局的主要职责是：

1、负责应急管理工作，组织和指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件。

3、负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的有关工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇及社会应急救援力量和保障能力建设。

8、按照上级相关政策和区委、区政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10、负责组织、协调灾害救助工作。组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理和分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。

11、依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

13、承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

14、拟订煤炭产业发展计划，组织实施准入条件、行业标准，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理，负责煤炭生产协调和监督管理，负责煤炭行业结构调整与产业升级，负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用，推进煤炭体制改革。

15、承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作，参与煤矿事故抢险救援和调查处理。

16、依法组织、指导安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

17、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

18、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

19、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

20、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

21、完成区委、区政府交办的其他工作。

22、职能转变。

加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大及以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

（二）2021年重点工作完成情况。

（一）以区安委办为有利抓手，统筹督促协调安全生产工作。一是区委常委会、区政府常务会累计听取安全生产工作汇报4次，传达学习习近平总书记重要指示批示精神以及全国、全省安全生产会议精神12次，开展会前学法2次。每季度组织召开安全生产工作会，分析研判全区安全生产形势，研究部署各时段安全生产重点工作，化解安全生产突出问题隐患。二是印发了《乐山市金口河区区级部门（单位）安全生产工作任务分工》，建立安全生产三级包保责任制，实行19个区级领导干部包乡镇，33个乡镇领导干部包村（社区），184个村干部包组，218个组干部包联保体的安全生产工作包保责任制。

（二）突出重点行业领域安全监管，筑牢安全生产屏障。一是。二是按照2＋11＋N模式，组织开展各项专项整治和重要时间节点、重要时段专项检查，累计排查整改一般安全隐患486个，行政处罚45起，罚款15．5万元。三是对全区非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹以及重点工贸企业组织专家开展全覆盖“会诊”2次，查出问题隐患82个，同时指导企业健全了安全生产责任制、深入辨识安全风险、完善安全生产责任清单。

（三）加大监管执法力度，严惩非法违法行为。印发《乐山市金口河区安全生产“创安2021”监管执法专项行动工作方案》，结合《乐山市金口河区应急管理局2021年监督检查计划》认真开展“创安2021专项行动”监管执法工作，全年共开展执法检查114次，出动执法人员408人次，查出各类问题和事故隐患155条，下达各类执法文书64份，立案查处企业违法违规行为7起，行政处罚罚款9．05万元。

（四）强化宣传教育培训，夯实安全生产基础。组织安全生产培训12期，一线从业人员培训合格802名。开展安全宣传“五进”和安全宣传月、新修订《安全生产法》集中宣传月等活动，组织各企事业单位开展安全培训会500余场，发放各类安全宣传资料1．5万余份。

（五）建立健全应急救援体系，积极开展实战演练。编制印发了《乐山市金口河区突发公共事件总体应急预案》，督促承担自然灾害类、事故灾难类、公共卫生类、社会安全类应急预案编制修订任务的责任部门，加快编制预案编制工作，进一步健全我区应急预案体系。今年以来，开展区级演练2次，乡（镇）级演练50余次，生产经营单位预案演练20次，中小学、幼儿园地震演练50次，参与人数达1500人次。

（六）强化预警监测及应急值守，落实应急保障措施。一是建立自然灾害灾情会商、抢险救援工作协同制度和联席会议制度，严格24小时值班和领导带班，通过区政府门户网站、政务专网发布霜冻、雷电、冰雹、暴雨等灾害预警信息350余条，制作醒目逃生线路标识185个，发放并张贴3900余份预防预告明白卡，发送预警短信32000余条。二是采购无人机3台、防穿刺救援靴420双、防爆手电180个、防爆手提探照灯60个，防汛沙袋5000个等59．6万元的物资并在汛前发放到5个乡镇。现我区储备棉被、棉衣、帐篷、折叠床、强光照明灯、救援靴、水泵、编织袋、救生衣等各类防汛抢险救灾物资19800余件。三是建成综合消防救援队１支47人，新成立以基层民兵为主的应急抢险队伍共15支，组织党员干部、消防民兵等抢险力量1500余人，覆盖全区25个村、98个灾害隐患点。

（七）严格落实工作机制，抓好森林防灭火工作。一是严落实群防群治末端发力终端见效工作机制，逐级逐户签订责任书、承诺书11000余份，成立了381个联保小组，涉及4010户农户。二是加强宣传教育，发送防火宣传短息21万余条，发放防火宣传资料20万余份，悬挂防火标语300余副，张贴宣传海报300张，增设防火宣传标牌270个，落实森林防灭火宣传车6辆，组织中小学和幼教机构开展“开学第一课森林防灭火”主题教育，实现14所学校5400余名在校学生全覆盖。三是常态化开展森林火灾风险隐患排查整治，发现问题108个，完成整治108个，查处违规野外用火63起，给予行政处罚6起6人，处罚金6000元，依托村规民约给予批评教育57起57人，主动缴纳森林防火宣传教育金11100元。

（八）强力推进风普，提高防灾减灾能力。成立了第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组，由区应急管理局牵头，区自然资源局、区水务局、区住房和城乡建设局、区交通运输局等19个部门5个乡镇30个行政村共同参与。目前我局负责的承灾体（公共服务设施）调查、减灾能力调查和历史灾害调查三项工作内容已完成采购申请、需求论证。承灾体调查任务总量为52个，减灾能力调查任务总量为84个，历史灾害调查任务总量为708个，完成比101．09％。系统质检和人工质检现三项调查现已全部完成，完成比100．00％。外业点位核查工作现已全部完成，完成比100．00％。家庭减灾能力调查任务总量为880，实际完成了1077户，完成比122．38％。自然资源局、水务局、交通局、住建局、农业农村局、防灾减灾中心均按时间节点完成了采购申请和需求论证。

二、机构设置

2021年区应急管理局属一级预算单位，其中1个内设机构：综合办公室，2个二级机构：（1）安全生产监察执法大队（2）应急预警救援指挥中心。

无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1281．386667万元。与2020年相比，收、支总计各增加474．95万元，增长58％。主要变动原因是主要变动原因是本年度增加自然灾害灾后重建补助及其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计845．188267万元，其中：一般公共预算财政拨款收入845．152089万元，占99．99％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0．036178万元，占0．001％。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计970．377489万元，其中：基本支出278．520289万元，占28．7％；项目支出691．8572万元，占72．3％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1281．350489万元。与2020年相比，收、支总计各增加474．95万元，增长58％。主要变动原因是主要变动原因是本年度增加自然灾害灾后重建补助及其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

（注：数据来源于财决01－1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出970．377489万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加370．27万元，增长61％。主要变动原因是增加自然灾害灾后重建补助及其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出970．377489万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出44．921026万元，占4．6％；卫生健康支出（类）6．900621万元，占0．7％；住房保障支出（类）21．7975万元，占2．2％；城乡社区支出（类）116．40308万元，占11．9％；农林水（类）支出10．550元，占1％；灾害防治及应急管理（类）支出769．805262万元，占79．6％。

（注：数据来源于财决01－1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为970．377489，完成预算75％。其中：

1．社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为17．530464万元，完成预算100％，决算数等于预算数。机关事业单位职业年金缴费支出208（款）05（项）06：决算为8．765232万元，完成预算100％，决算数等于预算数。其他残疾人事业支出208（款）11（项）99：支出决算为1．5447万元，完成预算100％，决算数等于预算数。其他社会保障和就业支出208（款）99（项）99：支出决算为17．080630万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

2．卫生健康（类）行政单位医疗210（款）11（项）01：支出决算为5．292621万元，完成预算100％，决算数等于预算数。事业单位医疗210（款）11（项）02：支出决算为1．608万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

3．住房保障（类）住房公积金221（款）02（项）01：支出决算为21．7975万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

4．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出212（款）99（项）99：支出决算为116．40308万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

5．农林水（类）其他扶贫支出213（款）05（项）99：支出决算为10．55万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

6．灾害防治及应急管理（类）行政运行224（款）01（项）01：支出决算为206．445842万元，完成预算100％，决算数等于预算数。安全监管224（款）01（项）06：支出决算为63．5821万元，完成预算100％，决算数等于预算数。应急管理224（款）01（项）09：支出决算为2．995万元，完成预算100％，决算数等于预算数。其他应急管理支出224（款）01（项）99：支出决算为46万元，完成预算100％，决算数等于预算数；消防应急救援224（款）02（项）04：支出决算为143．96万元，完成预算100％，地质灾害防治224（款）06（项）01：支出决算为27．0496万元，完成预算100％，自然灾害救灾补助224（款）07（项）03：支出决算为79．2884万元，完成预算29％，原因是项目资金结转自然灾害灾后重建补助224（款）07（项）04：支出决算为82．5万元，完成预算100％，其他灾害防治及应急管理支出224（款）99（项）99：支出决算为117．98432万元，完成预算100％，

（注：数据来源于财决01－1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出278．520289万元，其中：

人员经费225．801855万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费52．718434万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08－1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算1万元，占100％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。主要原因是无相关业务。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少2．95万元，下降100％。主要原因是车辆改革机关事务中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出1万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2020年增加0．17万元，增长20％。主要原因是主要原因是专家会诊项目、中央自认灾害生活补助项目、地震桌面演练。其中：

国内公务接待支出1万元，主要用于……（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待21批次，216人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：专家会诊项目、中央自认灾害生活补助项目、地震桌面演练（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，区应急管理局机关运行经费支出52．718434万元，比2020年增加25．53万元，增长92％。主要原因是机构改革，财政公用经费调整。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，应急局政府采购支出总额4．8779万元，其中：政府采购货物支出4．8779万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于应急物资采购（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0％。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区应急局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于安全生产检查、脱贫攻坚下乡等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对应急救援装备购置项目（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年应急管理局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

１．财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

２．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

３．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入４．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息（收入类型）等。

５．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

６．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．城乡社区支出征地和拆迁补偿支出２12（类）08（款）01（项）反映公路建设征地和拆迁补偿

8．农林水支出其他扶贫支出２13（类）05（款）99（项）反映其他扶贫支出；

9．灾害防治及应急管理支出：行政运行224（款）01（项）01：单位行政运转支出。安全监管224（款）01（项）06：安全监督支出费用应急管理224（款）01（项）09：应急事务管理费用支出。其他应急管理支出224（款）01（项）99：其他应急管理类费用支出，消防应急救援224（款）02（项）04：消费应急类救援支出，设备支出。地质灾害防治224（款）06（项）01：地质灾害勘察，防治支出自然灾害救灾补助224（款）07（项）03：对自然灾害救灾支出的费用安排自然灾害灾后重建补助224（款）07（项）04：自然灾害灾后重建补助费用，其他灾害防治及应急管理支出224（款）99（项）99：指其他灾害防治及应急管理费用

10．自然资源海洋气象等支其他自然资源事务支出220（类）01（款）99（项）：反映其他自然资源事务支出

11．社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出２０8（类）０5（款）０5（项）；年机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出２０8（类）０5（款）06（项）机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；其他行政事业单位养老支出２０8（类）０5（款）99（项）反映其他方面的行政事业单位养老支出；其他社会保障和就业支出２０8（类）99（款）０1（项）2020反映其他社会保障和就业支

12．卫生健康；行政单位医疗210（类）11（款）01（项）：反映行政单位医疗支出；事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映事业单位医疗支出

13．住房保障支出，221（类）02（款）01（项）；反映住房公积金支出

14．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32．……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件

2021年应急局部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

乐山市金口河区应急管理局属独立核算的一级预算单位，执行行政单位会计制度。内设机构1个，即综合办公室，另有下属参公单位2个。

（二）机构职能

根据文件，金口河区应急管理局确定为区政府组成部门，主要职能包括：

1、负责应急管理工作，组织和指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件。

3、负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的有关工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇及社会应急救援力量和保障能力建设。

8、按照上级相关政策和区委、区政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10、负责组织、协调灾害救助工作。组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理和分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。

11、依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

13、承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

14、拟订煤炭产业发展计划，组织实施准入条件、行业标准，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理，负责煤炭生产协调和监督管理，负责煤炭行业结构调整与产业升级，负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用，推进煤炭体制改革。

15、承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作，参与煤矿事故抢险救援和调查处理。

16、依法组织、指导安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

17、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

18、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

19、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

20、按照省市统一部署稳妥推进综合行政执法工作。

21、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、行政审批和公共服务工作。

22、完成区委、区政府交办的其他工作。

金口河区应急管理局的上级主管业务机关是乐山市应急管理局。

（三）人员概况

区应急管理局共有编制5个，参公5个，机关工勤2个，事业4个。截止2021年12月实有人员共16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年收入合计845．15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入845．15万元，占100％。

部门财政资金支出情况。

本年支出合计970．38万元，其中：基本支出278．52万元，占28．7％；项目支出691．86万元，占71．3％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

预算编制，严格执行《预算法》相关法律法规，实行全口径预算管，将政府的收入和支出全部纳入预算管理。预算编制遵循统筹兼顾、勤俭节约、绩效和收支平衡的原则。提前细化预算编制，将年初预算细化到具体项目，提高年初预算到位率。预算支出的编制，始终坚持勤俭节约的原则，严格控制单位的日常运行经费项目经费的支出，做到统筹兼顾。

严格预算执行，做好各项工作及项目前期准备，及时申请下达资金，建立预算执行进度管理机制，加快预算执行进度。硬化预算约束，年度预算执行中一般不的超出年初预算范围。我局严格履行报批程序，严格执行各项财务管理规定，做到降低公共耗能，做到节能减耗，强化“三公经费”支出管控力度，禁止公车私用，禁止超标准违规接待，禁止变相增加“三公经费”支出，实施动态监控管理。个别项目推进不及时，造成资金结转结余数额较大。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性、确保专项资金使用公开、公平、公正；二是加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明；三是在做年初预算及资金拨付时，将各项目专项经费测算及分配更详细、更精准，确保各项工作顺利进行。

（二）项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分）

一、安全监管项目一是全面推行“两书一函”制度，按规定下发整改通知书18份，约谈通知书1份，整改突出问题隐患19个。二是按照2＋11＋N模式，组织开展各项专项整治和重要时间节点、重要时段专项检查，累计排查整改一般安全隐患486个，行政处罚45起，罚款15．5万元。三是对全区非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹以及重点工贸企业组织专家开展全覆盖“会诊”2次，查出问题隐患82个，同时指导企业健全了安全生产责任制、深入辨识安全风险、完善安全生产责任清单。

印发《乐山市金口河区安全生产“创安2021”监管执法专项行动工作方案》，结合《乐山市金口河区应急管理局2021年监督检查计划》认真开展“创安2021专项行动”监管执法工作，全年共开展执法检查114次，出动执法人员408人次，查出各类问题和事故隐患155条，下达各类执法文书64份，立案查处企业违法违规行为7起，行政处罚罚款9．05万元。

二、建立健全应急救援体系项目。编制印发了《乐山市金口河区突发公共事件总体应急预案》，督促承担自然灾害类、事故灾难类、公共卫生类、社会安全类应急预案编制修订任务的责任部门，加快编制预案编制工作，进一步健全我区应急预案体系。今年以来，开展区级演练2次，乡（镇）级演练50余次，生产经营单位预案演练20次，中小学、幼儿园地震演练50次，参与人数达1500人次。

三、强化预警监测项目建立自然灾害灾情会商、抢险救援工作协同制度和联席会议制度，严格24小时值班和领导带班，通过区政府门户网站、政务专网发布霜冻、雷电、冰雹、暴雨等灾害预警信息350余条，制作醒目逃生线路标识185个，发放并张贴3900余份预防预告明白卡，发送预警短信32000余条。二是采购无人机3台、防穿刺救援靴420双、防爆手电180个、防爆手提探照灯60个，防汛沙袋5000个等59．6万元的物资并在汛前发放到5个乡镇。现我区储备棉被、棉衣、帐篷、折叠床、强光照明灯、救援靴、水泵、编织袋、救生衣等各类防汛抢险救灾物资19800余件。三是建成综合消防救援队１支47人，新成立以基层民兵为主的应急抢险队伍共15支，组织党员干部、消防民兵等抢险力量1500余人，覆盖全区25个村、98个灾害隐患点。

（三）结果应用情况。

绩效自评公开、评价结果按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，区应急管理局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真地完成了2021年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我局2021年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部门职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

个别项目推进不及时，造成资金结转结余数额较大。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性、确保专项资金使用公开、公平、公正；二是加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

改进建议。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2021年特定目标类预算项目支出绩效自评报告

（应急救援装备购置）

一、项目概况

为切实做好应对大震大灾应急通信保障工作，充分发挥国家综合性消防救援队伍“点多面广、全域备战、快速响应”等优势，解决“断电、断路、无信号、恶劣天气”条件下“突不进去”“传不出来”等实战难题，决定在我地区组建“轻骑兵”前突出小队和志愿消防速报员队伍。

（一）项目资金申报及批复情况。2020年9月22日，我局联合区消防救援大队向区政府提出关于解决应急救援装备购置费的请示文件（金应急〔2020〕24号）；2020年10月20日，区政府批复同意该请示文件（金府复〔2020〕310号）。

（二）项目绩效目标。该经费主要用于应急救援保障装备购置，主要为实现组建“轻骑兵”前突出小队和志愿消防速报员队伍，保障金口河区灭火、抢险救援需求。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。我单位申请经费金额为156．598万元，区政府同意该资金批复，采购合同金额为156．238万元，该资金用于购买671件/套救援装备，资金来源地方财政资金。2021年2月9日收到地方财政经费20万元；2021年5月12日收到地方财政经费20万元；2021年7月8日收到乐市财证券〔2021〕25号94万元；2021年7月8日收到乐市财证券〔2020〕176号6万元。

2．资金使用。2020年12月29日，我单位完成合同签订，分别于2021年2月9日完成支付20万元；2021年5月12日完成支付20万元；2021年7月8日完成支付100万元，截至目前剩余16．238万元未支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

说明项目财务管理制度建设、本单位设置财务科室，负责本单位财务管理工作、财务人员每月复核现金和银行存款日记账、做到账款、账证、账表相互符合，字迹清楚、账面整洁；财务工作建立内部牵制制度，账钱分离，出纳会计不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

2020年11月20日我单位委托四川盛大招标代理有限公司进行招标，于2020年12月29日与供应商泰州市永腾消防设备有限公司完成招标合同签订，2021年1月8日我单位收到671件/套装备，并验收入库。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

质量指标专款专用率指标值达到100％；预算执行率指标达到100％，无违规记录，截至目前，购买装备已全部完成验收入库，采购总金额为金额为156．238万元，已支付140万元，剩余16．238万元未支付。

项目效益情况。生态效益指标中，提高群众对消防的认知度及消防安全意识指标值覆盖率>90％；满意度指标中，应急救援人员执行任务时满意，群众满意度>90％。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码乐山市金口河区应急管理局316001实施单位乐山市金口河区应急管理局

项目预算

执行情况

（万元）预算数：156．598执行数：156．598

其中：

财政拨款156．598其中：

财政拨款156．598

其他资金0其他资金0

年度总体目标

完成情况预期目标目标实际完成情况

提高群众对消防的认知度

及消防安全意识指标值覆盖率>90％；满意度指标中，应急救援人员执行任务时满意，群众满意度>90％完成提高群众对消防的认知度及消防安全意识指标值覆盖率

年度绩效指标完成情况一级

指标二级

指标三级

指标预期指标值实际完成指标值

完成

指标数量指标

质量指标物资质量合格率100％

时效指标

成本指标

效益

指标经济效益指标

社会效益指标安全知识认识率100％

生态效益指标

可持续影响指标

满意

度指标满意度

指标群众满意满意度100％

附表：

乐山市金口河区应急管理局项目支出绩效自评报告

（安全生产监控平台管理费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据川府发［2012］35号精神，为切实提高安全生产科技支撑能力，各级安监部门应建力和整合码头、车站、矿山、建筑工地、重大危险源等视频监控平台。国家安监总局长杨焕宁视察乐山安全生产工作时，张彤市长代表乐山市政府郑重承诺：到2017年底，乐山全面完成安全生产监控信息化平台建设。我区安全生产监控信息化平台，是全市安全生产监控信息化平台的组成部分，此项目成立以后需专人监管视频。应急局年初向区财政局申请了安全生产监控平台管理费，3万/年。

（二）项目绩效目标。

通过本项目建设，加强监管我区的安全生产工作。

（三）项目资金申报相符性。

申报内容与具体实施内容是相符的，申报的目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

2．资金使用。

截止2021年12月安全生产监控平台管理费项目资金的实际支出3万元。

（二）项目财务管理情况。

区应急局，严格执行财务管理制度，该项目经费使用管理规范，会计原始资料真实、完整，账务处理及时，会计核算规范且清楚有序。

（三）项目组织实施情况。

本项目为安全生产监控平台管理费项目，采取公开招标方式建设。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

安全生产监控平台管理费项目正常运行。

（二）项目效益情况。

该项目是安全生产监控信息化平台其中一项，通过本项目建设，实现与市级平台的互联互通，有效整合利用现有资源，实现信息共享和协调联动，有效加强监管我区的安全生产工作。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

财务人员预算绩效意识有待进一步增强，财务核算管理水平和监督水平有待进一步提升。

（二）相关建议。

区应急局将继续按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式，进一步增强财务人员预算绩效意识和财经素养，提升财务核算管理水平和监督水平，强力推进预算绩效管理工作。

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码乐山市金口河区应急管理局316001实施单位乐山市金口河区应急管理局

项目预算

执行情况

（万元）预算数：3执行数：3

其中：

财政拨款3其中：

财政拨款3

其他资金0其他资金0

年度总体目标

完成情况预期目标目标实际完成情况

按期保障安全生产监控平台管理安全运行生产监控平台

年度绩效指标完成情况一级

指标二级

指标三级

指标预期指标值实际完成指标值

完成

指标数量指标

质量指标安全质量合格率100％

时效指标

成本指标

效益

指标经济效益指标

社会效益指标安全知识认识率100％

生态效益指标

可持续影响指标

满意

度指标满意度

指标群众满意满意度100％

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表