2021年度

四川省乐山市金口河区

区委统战部部门决算公开

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作  …………………………………………    4-6

二、机构设置  ………………………………………………………      6

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  …………………………………      7

二、收入决算情况说明  ……………………………………………     7-8

三、支出决算情况说明  ……………………………………………      8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  ………………………     8-9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  …………………    9-11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  ……………   11-12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ……………………   12-14

八、政府性基金预算支出决算情况说明  …………………………      14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  ………………………      14

十、其他重要事项的情况说明  ……………………………………    14-15

第三部分 名词解释   ……………………………………………………    15-18

第四部分 附件 ……………………………………………………………    19-31

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共乐山市金口河区委统战部是中共乐山市金口河区委主管统一战线工作的重要职能部门。其主要职责是：一是在区委的领导和市委统战部的指导下，宣传贯彻落实党的统一战线方针、政策。结合全区实际，向区委提出开展统战工作的意见和建议。二是加强同各族各界人士的联系，了解反映他们的意见、建议，发挥他们在政治协商、民主监督、参政议政中的作用，支持他们积极工作。三是调查研究我区党外知识分子情况，联系并培养党外知识分子代表人物，帮助他们反映意见、建议和要求，协调好关系，提出合理化建议。四是宣传党的民族、宗教政策，按照“民族宗教无小事”的精神，检查督促党的民族、宗教政策的贯彻执行情况，联系少数民族和宗教代表人物，同有关部门一道做好少数民族干部的培养、举荐工作。五是调查研究并反映我区非公有制经济及代表人士的情况，协调关系，提出有利于非公有制经济健康发展的意见、建议，大力宣传党的非公有制经济政策，引导非公有制经济健康发展。六是负责开展以祖国统一为重点的海内外统战工作，联系港澳和海外有关社团及代表人士，协调指导做好台胞、台属的有关工作。七是负责我区党外人士的政治安排，做好人大党外代表、政协党外委员等党外人士的安排工作及党外行政领导干部的选拔、培养、推荐工作。八是负责开展统一战线的理论研究和宣传工作。九是完成区委和市委统战部交办的其他工作任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，我单位一是圆满完成工商联换届工作。把工业、农业、金融等领域的优秀非公经济人士充实到新一届工商联班子队伍中，选举产生执委47名，工商联主席（会长）1名，常务副主席（副会长）1名，副主席（副会长）9名，秘书长1名。二是顺利完成区政协委员协商推荐工作。严格执行“两汇报两请示”制度，协商推荐政协委员115名，常委22名。三是协助完成市人大代表和市政协委员推荐提名工作。同区委组织部开展市人大代表和市政协委员推荐工作，推荐产生市政协委员8名，市人大代表8名。四是聚焦主责主业，大幅提升了工作实效。制定2021年政党协商计划，召开党风廉政建设和反腐败工作政党协商座谈会，民进海南省委、民盟上海市委、致公党四川省委等省内外民主党派到金口河开展调研活动67人次，捐赠物资2.1万元，推荐组织知联会、少数民族干部等统战代表人士参加省市各类培训6人次。协助召开金口河区第三届转转花文化旅游节招商引资暨政担银企融资对接会，签约招商引资项目6个，签约金额35亿元，签约融资项目3个,融资金额3.1亿元。协助举办四川省新的社会阶层人士助力乡村振兴活动，将为农服务中心作为新的社会阶层人士统战工作实践创新基地进行打造，组织5名新的社会阶层代表人士参加市级研讨班学习培训，乡贤组织建设正在加快推进，区新联会积极向河南灾区捐赠价值2.2万元物资。积极开展全国民族团结进步示范区创建，深入学习贯彻全国宗教工作会议精神，加强宗教团体和宗教界代表人士教育管理，推动了宗教和谐和顺。积极开展全区港澳台侨人士再调查、登记和建档，在区委统战部增挂区侨务办公室、区委台湾工作办公室（区政府台湾事务办公室），圆满完成区侨联第一届代表大会，成功完成“侨胞之家”建设。持续深化党外干部“蓄水池”计划，加强各领域党外干部配备和使用工作，今年新提拔党外干部14名。积极开展“我为群众办实事”实践活动，协调资金2.6万元为新乐村解决群众困难30余个。

二、机构设置

区委统战部属区委序列正科级工作部门，行政编制5名，下属二级预算单位0个，代管区侨联为财政全额拨款正科级事业单位1个，事业编制3名。我部内设2个职能部门，分别是综合办公室、侨联综合办公室。与去年相比增设了一个内设机构，即侨联综合办公室。

纳入区委统战部2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计202.24万元。与2020年相比，收、支总计各减少了12.11万元，下降5.65%。主要变动原因是项目减少。年度执行中调增预算额44.02万元，主要原因：一是人员增加；二是追加了统战视频会议系统设备采购经费和统战部办公设施采购经费等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计202.41万元（本年度预算收入总额202.24万元，上年结余结转经费收入0.17万元），其中：一般公共预算财政拨款收入202.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计202.4万元（本年结余结转0.01万元），其中：基本支出174.28万元，占86.11%；项目支出28.12万元，占13.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计202.4万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少11.77万元，下降5.5%。主要变动原因是项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出202.4万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.11万元，下降5.65%。主要变动原因是项目减少。年度执行中调增预算额44.02万元，主要原因：一是人员增加；二是追加了统战视频会议系统设备采购经费和统战部办公设施采购经费等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出202.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出151.61万元，占74.91%；社会保障和就业（类）支出19.85万元，占9.81%；卫生健康支出4.78万元，占2.36%；住房保障支出14.86万元，占7.34%；农林水支出11.3万元，占5.58%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为202.4，完成预算127.92%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）: 支出决算为151.61万元，完成预算141.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加1人。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.85万元，完成预算111.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加1人。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.78万元，完成预算110.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加1人。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为11.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出174.28万元，其中：

人员经费155.53万元，主要包括：基本工资39.71万元、津贴补贴23.78万元、奖金36.36万元、伙食补助费5.82万元、绩效工资10.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.45万元、职业年金缴费6.22万元、其他社会保障缴费0.79万元、医疗费补助4.78万元、奖励金0.01万元、住房公积金14.86万元等。
　　公用经费18.35万元，包括：办公费1.03万元、邮电费0.46万元、差旅费3.02万元、维修（护）费0.02万元、租赁费0.15万元、培训费0.24万元、公务接待费1.88万元、劳务费0.86万元、工会经费1.80万元、福利费1.40万元、其他交通费6.76万元、其他商品和服务支出0.23万元、办公设备购置0.50万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.99万元，完成预算117.06%，决算数大于预算数的主要原因一是因为在2021年车辆已调整到机关事务中心统一调度使用，核算车辆在2020年发生的车辆运行维护费，二是因为统战工作需要，2021年省、市、民主党派到金口河区考察调研批次和人次增加。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.11万元，占5.53%；公务接待费支出决算1.88万元，占94.47%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.11万元,完成预算110%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.36万元，下降92.52%。主要原因是在2021年车辆已调整到机关事务中心统一调度使用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.11万元。主要用于核算车辆在2020年发生的车辆运行维护费（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.88万元，完成预算110.59%。公务接待费支出决算比2020年增加1.42万元，增长308.7%。主要原因是因统战工作需要，2021年省、市、民主党派到金口河区考察调研批次和人次增加。（比如省级民主党派机关总支到金口河区开展党史学习教育27人次，民盟上海市新阶层委员会到金口河学习交流23人次等）。其中：

国内公务接待支出1.88万元。主要用于业务交流，上级检查等活动的用餐费。国内公务接待13批次，173人次（不包括陪同人员），共计支出1.88万元，具体内容包括：省级民主党派机关党总支到金口河区开展党史学习教育27人次，金额3058元；民盟上海市新阶层委员会到金口河学习交流46人次，金额3285元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，区委统战部机关运行经费支出18.35万元，比2020年增加3.11万元，增长20.41%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，区委统战部政府采购支出总额1.82万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于统战部视频会议系统设备采购经费和统战部办公设施采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.82万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区委统战部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对统战特需经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取“统战特需经费”和“在外成功人士联络经费”2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年乐山市金口河区委统战部部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）34（款）02（项）：指统战事务一般行政管理事务；201（类）34（款）50（项）：指统战事务事业运行支出。

10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；208（类）05（款）99（项）：指其他行政事业单位养老支出；208（类）99（款）99（项）：指其他社会保障和就业支出。

11.卫生健康210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗支出；210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗支出。

12.农林水213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出。

13.住房保障211（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年乐山市金口河区委统战部

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。乐山市金口河区委统战部独立编制（核算）机构1个，内设机构2个，包括统战部综合办公室、侨联综合办公室。与去年相比增设了一个内设机构，即侨联综合办公室。

下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。一是在区委的领导和市委统战部的指导下，宣传贯彻落实党的统一战线方针、政策。结合全区实际，向区委提出开展统战工作的意见和建议。二是加强同各族各界人士的联系，了解反映他们的意见、建议，发挥他们在政治协商、民主监督、参政议政中的作用，支持他们积极工作。三是调查研究我区党外知识分子情况，联系并培养党外知识分子代表人物，帮助他们反映意见、建议和要求，协调好关系，提出合理化建议。四是宣传党的民族、宗教政策，按照“民族宗教无小事”的精神，检查督促党的民族、宗教政策的贯彻执行情况，联系少数民族和宗教代表人物，同有关部门一道做好少数民族干部的培养、举荐工作。五是调查研究并反映我区非公有制经济及代表人士的情况，协调关系，提出有利于非公有制经济健康发展的意见、建议，大力宣传党的非公有制经济政策，引导非公有制经济健康发展。六是负责开展以祖国统一为重点的海内外统战工作，联系港澳和海外有关社团及代表人士，协调指导做好台胞、台属的有关工作。七是负责我区党外人士的政治安排，做好人大党外代表、政协党外委员等党外人士的安排工作及党外行政领导干部的选拔、培养、推荐工作。八是负责开展统一战线的理论研究和宣传工作。九是完成区委和市委统战部交办的其他工作任务。

（三）人员概况。我部现有行政编制5名、事业编制3名。2021年末，共有财政供养人数10人，与上年9人相比增加了1人。主要原因是调入2人，调出1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本年度收入总额202.41万元（本年度预算收入总额202.24万元，上年结余结转经费收入0.17万元），其中：基本经费收入174.28万元，占总收入的86.1%；项目经费收入28.13万元，占总收入的13.9%。

（二）部门财政资金支出情况。本年度支出总额202.4万元，其中：基本经费支出174.28万元，占总支出的86.1%；项目经费支出28.13万元，占总支出的13.9%。项目资金主要包括：统战特需费、在外成功人士联络经费、县级领导基金、脱贫攻坚驻村工作组专项经费和脱贫攻坚和乡村振兴工作经费等。结余结转0.01万元，主要是统战特需经费，已安排使用还未结算支出。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。区委统战部经费预算包括人员经费预算、公用经费预算和项目经费预算等。人员经费预算按实有在编人数编报，公用经费按照批复标准额度据实编报，项目经费按照要求向区财政局提供预算依据和绩效目标，并办理相关申报手续后编报，没有提供预算依据和绩效目标的项目，不纳入年度预算。上级年度内下达的经费，区财政局按规定程序完善手续后以追加经费的方式纳入年度预算。

（二）结果应用情况。本部门在2021年度部门决算中反映统战特需经费、统战视频会议系统设备采购经费、统战部办公设施采购经费、在外成功人士联络经费的保障，积极调动了党外代表人士、少数民族代表人士、新的社会阶层人士等统战成员的积极性，圆满完成工商联换届工作。顺利完成区政协委员协商推荐工作。协助完成市人大代表和市政协委员推荐提名工作。聚焦主责主业，大幅提升了工作实效。县级领导基金、县级领导挂联帮扶资金、脱贫攻坚和乡村振兴工作专项经费的保障，为金口河区脱贫攻坚和乡村振兴工作贡献了统战部应有的力量，有效巩固了脱贫工作成效。

（三）自评质量

    区委统战部严格遵守国家财经法律法规，严格按照内控制度、资产管理、政府采购等方面管理规定，依照经费开支范围、相关规定和程序进行开支，项目资金做到了挂辅助进行单独核算，信息做到了及时全面公开，按要求开展了绩效评价工作，积极配合依法接受了财政监督。2021年，区委统战部积极调动了党外代表人士、少数民族代表人士、新的社会阶层人士等统战成员的积极性，为全面建成小康社会和奋力谱写金口河高质量发展新篇章贡献统一战线智慧力量，发出了金口河统战声音。我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。区委统战部2021年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和统战职能的正常履行，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，保证了目标任务的圆满完成。评价得分93分。

（二）存在问题。一是内控管理有待进一步完善；二是财务人员政策和业务水平有待提高。

（三）改进建议。一是进一步规范和完善内控制度；二是加大财务人员相关法律规章和业务知识的学习培训力度。

附件2

2021年统战特需经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．中共乐山市金口河区委统战部在该项目管理中的职能：开展培训，通过培养选拔和政治安排，引导广大统战成员积极建言献策，并投身全区的经济建设、社会发展。

2．项目立项、资金申报的依据。统战特需经费系金口河区委统战部履行职责所必需的经费，报经区委、区政府同意纳入预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，规范管理该资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。紧贴统战特需工作，保障统一战线工作的顺利推进。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。搞好党外代表人士、非公经济代表人士、新的社会阶层人士、民族宗教界代表人士的培训、培养、选拔和政治安排。引导广大统战成员积极建言献策，并投身全区的经济建设、社会发展。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。召开会议5次，组织培训6人次，建议献策5条，引导广大统战成员积极建议献策，并投身全区的经济建设和社会发展中，促进地方经济发展，提高广泛积极性，统一战线工作者整体素质提高，实现民族和睦，确保宗教和顺，提升实效，提高工作水平，满意度达100%。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

统战特需工作经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。统战特需经费是本级财政资金。

2．资金到位。2021年到位统战特需经费5万元。到位率为100%。

以前年度的结转结余资金0.17万元，本级财政调整预算到本年度继续使用。

3．资金使用。2021年，乐山市金口河区委统战部执行统战特需经费5.16万元，执行率为99.80%。结转0.01万元到下年使用。

4．（三）项目财务管理情况。

按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，通过挂项目辅助进行核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

紧贴统战实战，按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，严格执行财务管理制度，根据实际需要，保障统战特需工作相关支出，搞好党外代表人士、非经济代表人士、新的社会阶层人士、民族宗教代表人士的培训、培养选拔和政治安排等工作。

（一）项目组织架构及实施流程。统战特需经费是本级财政经费，纳入财政预算。我部按照财政要求程序申报，本级财政及时下达至我部，我部按实战实际需要和进度向财政申请相应资金并及时支付。

（二）项目管理情况。紧贴统战实战，按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，严格执行财务管理制度，根据实际需要，保障统战特需工作相关支出，搞好党外代表人士、非经济代表人士、新的社会阶层人士、民族宗教代表人士的培训、培养选拔和政治安排等工作。

（三）项目监管情况。按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，有效实施了项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作，确保了相关工作依规依程序顺利推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

召开会议3次，组织培训6人次，建议献策5条，引导了广大统战成员积极建议献策，并投身全区的经济建设和社会发展中，促进了地方经济发展，提高了广泛积极性，统一了战线工作者整体素质提高，实现了民族和睦，确保了宗教和顺，提升了实效，提高了工作水平，满意度达100%。

（二）项目效益情况。

引导了广大统战成员积极建议献策，并投身全的经济建设和社会发展中，促进了地方经济发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经自查，统战特需经费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表1：

附件3：

2021年在外成功人士联络经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．中共乐山市金口河区委统战部在该项目管理中的职能：联络金口河籍或在金口河工作生活过的在外成功人士，为金口河的经济发展作出贡献。

2．项目立项、资金申报的依据。统战特需经费系金口河区委统战部履行职责所必需的经费，报经区委、区政府同意纳入预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，规范管理该资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。紧贴相关工作，发挥统战优势。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。联络金口河籍或在金口河工作生活过的在外成功人士，为金口河的经济发展作出贡献。

2．项目应实现的具体绩效目标。广泛宣传协调，积极开展捐助活动，正确引导，把握好方向，促进非公经济，推动“两个健康”，支持民营经济健康发展，发挥各阶层人士作用。推荐组织知联会、少数民族干部等统战代表人士参加省市各类培训6人次，联系金口河区在外成功人士51名。协助召开金口河区第三届转转花文化旅游节招商引资暨政担银企融资对接会，签约招商引资项目6个，签约金额35亿元，签约融资项目3个,融资金额3.1亿元。区新联会积极向河南灾区捐赠价值2.2万元物资。满意度达100%。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

在外成功人士联络经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在外成功人士联络经费是本级财政资金。

2．资金到位。2021年到位在外成功人士联络经费5万元。到位率为100%。

5．资金使用。2021年，乐山市金口河区委统战部执行在外成功人士联络经费5万元，执行率为100%。

6．（三）项目财务管理情况。

按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，通过挂项目辅助进行核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

紧贴全区统一战线实际，按照《中共乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，严格执行财务管理制度，根据实际需要，引导社会和各阶层人士投入到了统战工作中相关支出，达到预期目标。 

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已联系金口河区在外成功人士51名，发挥了统战优势，把握好了工作方向，有效促进了非公经济，推动了“两个健康”，支持引导了民营经济的健康发展，引导社会和各阶层人士投入到了统战工作中，满意度达100%。

（二）项目效益情况。

有效促进了非公经济，推动了“两个健康”，支持引导了民营经济的健康发展，引导社会和各阶层人士投入到了统战工作中。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经自查，在外成功人士联络经费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题。

方法简单，有待进一步细化措施。

（三）相关建议。

多学习借鉴，进一步细化措施。

附表2：

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中共乐山市金口河区委统一战线工作部（统战部）.XLS