2021年度四川省总工会部门决算
(部门公开范本)

目录

公开时间：2022年9月30日

   第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

   第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

   第三部分 名词解释

   第四部分 附件

   第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一、维护职能：是工会的基本职责，是工会服务于党的中心任务的主要手段。在维护全国人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工群众的具体利益。突出工会工作的特色。 

二、建设职能：动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，促进两个文明建设，推动社会全面进步。 

三、参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。 

四、教育职能：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）2021年重点工作完成情况。

（一）加强政治引领，确保工会正确方向

按照新时代党的建设总要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述及群团工作相关讲话精神，深刻领会精神实质，用先进的思想理论武装头脑、指导实践、推动发展。

（二）构建和谐劳动关系，维护职工合法权益

1.严格落实三项基本制度。一是严格落实职工代表大会制度、民主协商签订集体合同制度、厂务公开制度三项基本制度，制定厂务公开实施办法；二是深化厂务公开民主管理示范单位创建活动，国能大渡河枕头坝发电有限公司被评为2021年度乐山市厂务公开民主管理先进单位；三是与人社局、工商联深入五个规上企业指导集体协商工作，促进企业职工工资水平合理增长和劳动关系和谐稳定。

2.积极维护职工利益。一是做好农民工工资的清欠工作，协调相关部门解决好信访人陈帮贵被拖欠三年之久的工资问题，圆满完成省委第二巡视组信访转办件处理工作。二是积极维护职工利益，完善困难职工帮扶、职工医疗互助保障等帮扶体系建设，目前互助保障覆盖职工人数达1932人次。

3.强化法律宣传教育，提高法律意识。深入开展“七五普法”、“法律七进”、“禁毒防艾”等主题宣传活动，提升职工法律素质和维权意识；持续开展安全生产教育、安全知识竞赛等活动；抓好职业病防治、女职工权益保护专项工作，保障职工生命安全与健康。

（三）加强自身建设，不断增强工会活力

1.加强基层工会组织建设。一是做好新就业形态劳动者发展工作，以货车司机、快递员、外卖送餐员3个群体为重点，4月新成立了快递小哥工会联合会，9月举行快递小哥集中入会宣誓仪式。二是做好会员普惠工作，动员会员积极参与各类普惠活动，开展“国庆欢乐购”、“9元洗车”、“加油减免”、“一元送苹‘苹’安”等活动。

2.积极推进产业工人队伍建设改革。做好了四川省工会网上工作平台的推广使用，完成5000余名工会会员的注册任务。

3.全力推进职工之家建设。今年完成一个市级阵地--永胜乡职工之家，和一个区本级阵地--区公安分局职工之家阵地建设。完成三对职工之家“结对共建新家园 联创共赢增活力”结对帮扶共建工作。

4.加强职工安全教育。组织动员职工群众参与疫情防控阻击战，组织开展“安康杯”知识竞赛活动，确保职工群众健康安全。

（四）扎实开展“四季送”活动，用心用力服务广大职工

1. 大力开展“送温暖”活动，扎实推进困难职工解困脱困工作。一是多形式开展“送温暖”活动，采用一封慰问信、四大家领导慰问、各级工会深入走访慰问困难职工。通过对上争取省财政专项帮扶资金12.9万元。市总下拨省总送温暖资金7.2万元，本级工会配套资金3.5万元，慰问职工群众107户。二是扎实推进困难职工帮扶工作，过节给予4个因病困难职工帮扶资金4万元，5名女职工关爱金3000元。三是为全区145名环卫工作者送上价值2万余元的20天的免费早餐券和一支鲜花；在记者节当天为全区20余名记者送去4000余元的慰问品。

2. 持续开展“春送岗位”活动，切实帮扶群众实现就业和再就业。协助区政府、人社局举办2021年“春风送岗”和东西劳务协作专场招聘会。在微信群和微信公众号转发招聘信息12次，切实帮助31名农民工实现就业和再就业。

3.积极开展“情系职工，夏送清凉”活动。深入企业、环卫所等高温一线，为高温工作者送价值2.8万元的清凉物资。

4.开展金秋助学活动。帮扶8名困难职工子女，发放助学金2万元，通过对特困职工子女给予资助，进一步缓解职工因子女读书而困难的问题。与区扶贫开发协会组织“栋梁工程”解困助学活动，共收到善款30余万元。今年为70名学生发放7万元助学金。

（五）组织职工为经济社会发展建功立业，增强职工凝聚力。

1.发挥榜样引领作用。组织推选乐山市五一劳动奖和工人先锋号活动，共安彝族乡获“市五一劳动奖状”；通过微信公众号、微信群等大力宣传金口河区省、市劳模的先进事迹；组织14名省市劳模进行免费体检；组织2名省部级劳模进行疗休养。

2.丰富职工文化生活。组织全区40余名干部职工参加“中国梦·劳动美——永远跟党走奋进新征程”乐山市职工合唱比赛活动，荣获铜奖；与经信局组织区内企业职工60人参加金口河区庆祝中国共产党成立100周年歌咏比赛，获优秀奖；组织5名干部职工参加市总工会的网上“诵读活动”，西部计划志愿者张梦男获三等奖；组队参加乐山市第五届职工篮球比赛，获第六名的成绩；五一期间举办“中国梦·劳动美——永远跟党走 奋进新征程 ”金口河区2021年职工篮球比赛等。

3.开展关爱农民工系列活动。联合永和镇、区工商银行召开了返乡农民工座谈会，为35名农民工每人发放价值100元出行意外险和牛奶一箱。利用“送温暖”活动走访慰问困难农民工50名，为每人送去1000元慰问金和价值200元慰问物资。

二、机构设置

2021年末，我单位独立编制（核算）机构1个，与去年相比没有变化。

总工会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入总工会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 0

2. 0

3. 0

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入130.56万元，支出130.56万元。与2020年相比，收、支总计各减少4.47和24.54万元，下降3.31和15.82%。主要变动原因是2020年年初有财返资金20.07万元。

（注：数据来源于财决01表，决算-总计栏。）

   （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计130.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入130.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计130.56万元，其中：基本支出103.23万元，占79.07%；项目支出27.33万元，占20.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

        

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计261.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少29.01万元，下降10%。主要变动原因是2020年年初财返20.07万元。

（注：数据来源于财决01-1表总计栏）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

        

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出130.56万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.54万元，下降15.82%。主要变动原因是2020年年初财返20.07万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

         

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出130.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出103.28万元，占79.11%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业208（类）支出14.9万元，占11.41%；卫生健康支出210（类）2.7万元，占2.07%；住房保障支出221（类）8.44万元，占6.46%；农林水213（类）1.24万元，占0.95%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

         

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为130.56，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）29（款）01（项）: 支出决算为80.29万元，完成预算100%，201（类）29（款）02（项）: 支出决算为22.99万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

2.教育（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为7.07万元，完成预算100%，208（类）05（款）06（项）: 支出决算为3.54万元，完成预算100%，208（类）05（款）99（项）: 支出决算为0.8万元，完成预算100%，208（类）99（款）99（项）: 支出决算为3.49万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

6.卫生健康210（类）11（款）01项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

7.农林水213（类）05（款）99项）:支出决算为1.24万元，完成预算100%。

    8.住房保障221（类）02（款）01项）:支出决算为8.44万元，完成预算100%，

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年一般公共预算财政拨款基本支出103.23万元，其中：

人员经费92.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费11.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

 

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算100%。

  （注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.45万元，占100%。具体情况如下：

  （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

        

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.05万元，增长12.5%。主要原因是市总项目监督检查。其中：

国内公务接待支出0.45万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待4批次，19人次（不包括陪同人员），共计支出0.45万元，具体内容包括：市总审计0.14万元，市总职工之家0.14，市总阵地建设0.17万元（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，总工会机关运行经费支出11.17万元，比2020年减少22.11万元，下降66.43%（或与2020年决算数持平）。主要原因是压缩经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，总工会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

     根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对困难职工帮扶项目项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年总工会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）29（款）01（项）：指工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资及机关运行经费。201（类）29（款）02（项）：指送温暖、培训、文体活动、工会、合唱比赛、权益保障。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。208（类）05（款）99（项）：指单位对退休人员的慰问支出。208（类）99（款）99（项）：指单位对工伤、失业及劳务派遣的支出。

16.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指医疗保障方面支出。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水213（类）05（款）99（项）：指脱贫攻坚和乡村振兴工作经费。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障22（类）10（款）201（项）：指单位职工住房公积金支出。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

    （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

     附件

2021年总工会部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市金口河区总工会是金口河区行政机关，机构有综合股。

（二）机构职能。

一、维护职能：是工会的基本职责，是工会服务于党的中心任务的主要手段。在维护全国人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工群众的具体利益。突出工会工作的特色。 

二、建设职能：动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，促进两个文明建设，推动社会全面进步。 

三、参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。 

四、教育职能：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（三）人员概况。

2021年末，我单位共有财政供养人数5人，均为在职，与去年5人相比没有变化。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计130.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入103.56万元，占100%；

（二）部门财政资金支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出130.56万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款24.54万元，增加15.82%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

（三）自评质量

    包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

   附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

对全区困难职工进行帮扶。减少生活压力。稳定社会。

2.项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照困难职工帮扶原则规定，加强管理，转款专用，提高资金使用效益。

4.资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

帮扶全区20多名困难职工，让其生活压力有所缓解。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

充分利用元旦、春节等节日，走访慰问建档困难职工、劳模，为他们送去慰问金和新春的祝福，将党和政府的关怀送到困难职工（农民工）的手中。平时也不放松对困难职工（农民工）的解困脱困工作，全力做到应助尽助。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

第一：成立自评小组，拟定自评方案；

第二：对2021年送温暖及困难职工帮扶工会经费等27.33万元使用情况进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划情况。帮扶全区20多名困难职工及50余名职工开展文体活动。

2．资金到位情况。到位资金27.33万元。

3．资金使用情况。扎实推进困难职工帮扶工作，对全区的困难企业、困难职工，区总工会和基层工会都建立了档案，完善工作制度，实行动态管理，及时给予帮扶。区总工会通过深入基层开展调研，提出建议，增强了困难职工群体的权益维护。圆满完成了省城镇困难职工解困脱困第三方评估组对我区的评估工作，针对评估组反馈的意见，积极准备相关佐证资料。针对存在的问题，集中精力认真整改，用心做好城镇困难职工解困脱困工作。

（三）项目财务管理情况。

按照困难职工帮扶原则规定，加强管理，专款专用，评价项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

帮扶全区20多名困难职工，完成项目任务100%。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制度等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

送温暖及困难职工帮扶项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.33万元，执行数为27.33万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保困难职工提前解困脱困，丰富了职工的文化活动。

（二）项目效益情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对送温暖及困难职工帮扶项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看圆满完成区委、区政府下达的各项目标任务，

让服务对象达到满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年困难职工帮扶项目自评良好，全部目标完成100%，服务对象满意度达到95%以上。

（二）存在的问题。

缺少职员，缺少专业技术人员。

（三）相关建议。

     针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、财政拨款支出决算明细表

   六、一般公共预算财政拨款支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

   十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

   十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表