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公开时间：2022年9月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）负责全区市场综合监督管理工作。组织拟订质量强区、食品安全、标准化和知识产权方案，组织拟订全区食品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责全区市场主体统一登记注册工作。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（3）负责组织、指导全区市场监督管理工作，配合开展反垄断执法工作，推动实现统一的市场监管。

（4）负责监督管理全区市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。监督管理无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区保护消费者权益委员会开展消费维权工作。

（5）负责全区宏观质量监督。拟订组织实施全区质量发展制度措施，统筹全区质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度。依法组织产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度,监督产品防伪工作。

（6）负责全区产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（7）负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。

（8）负责全区食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

（9）负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警工作。组织实施特殊食品监督管理。

（10）负责统一管理全区计量和标准化工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和计量行为。指导地方标准、团体标准制定工作，依法对标准制定和实施情况开展监督。

（11）负责统一管理全区检验检测和认证认可工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。对质量认证活动及产品进行监督检查。

（12）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

（13）负责全区知识产权发展规划的制定，负责知识产权的保护，开展商标、专利监督管理工作。

（14）负责促进全区民营经济发展。负责全区民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业合法权益维护。在区委组织部门的指导下，组织、指导开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

（15）负责全区药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品安全监督管理和不良反应监测工作。负责全区药品、医疗器械和化妆品监督管理。监督实施药品、医疗器械生产、经营、使用质量管理规范。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。承担全区药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。指导监督药师注册。

（16）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

（17）完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.筑牢筑强思想根基。一是做实党员示范创建。开展“红·领·带”行动、提高“两个覆盖”工作质量。积极争取资金十万余元，党政企共同创建党员示范街，提升区域化党建水平。二是深化党史学习教育。以理论学习、中心组学习、民主生活会、“三会一课”等制度为主要抓手，把“我为群众办实事”实践活动作为党史学习教育的重要内容，为群众解决困难、办实事40件。三是强化党员队伍建设。开展“两优一先”评选，激发活力，多人递交入党申请书，4名入党积极分子确定为发展党员对象，1名预备党员转正。

2.从严从重强化执法。一是切实抓好专项整治。开展“春雷行动2021”“长江禁捕 打非断链”“铁拳”行动等一系列专项整治,监管到位、措施到位，覆盖食品、药品、特种设备、产品质量、计量、价格、广告、商标、专利、不正当竞争等领域，有效遏制了我区市场监管领域违法乱象。二是深入推进案件办理。重拳出击，全力提升案件数量与质量，2021年办理案件数比例排名全市前列。共办理简易程序案件14件；一般程序案件74件，涉案货值金额13.13万元，移交其他部门处理2件，移交公安立案查处4件，累计罚没款11.9万元。

3.织密织牢监管防线。一是加强风险监测。以食品、药品、成品油、建材、儿童、民生用品等为重点，强化抽检监测力度，共抽检食品、药品、商品等350批次，不合格13批次；上报药品、医疗器械、化妆品不良反应共79例；建立随机抽取检查对象、随机选派执法人员的“双随机”抽查机制，抽查16户企业。二是常态化疫情防控。持续开展冷链食品疫情防控工作，与峨边彝族自治县共建冷链集中监管仓，排查各类冷库18个，全部落实冷库库长责任制。三是落实食品安全党政同责。开展系列专项行动强化重点行业重点人群食品安全监管，联合区教育、卫健部门对全区16所学校食堂进行全覆盖专项检查4次，“两会”餐饮保障9次，为4500余人提供了餐饮保障服务。

4.落实落地改革任务。一是深入推进商事制度改革。截至11月底，我区各类市场主体4527户，注册资本587348.06万元，民营经济大力发展，民营企业约占市场主体90%。二是大力推进“证照分离”改革。按照“证照分离”改革全覆盖试点事项清单，对直接取消审批9项、审批改备案6项、实行告知承诺12项、优化准入服务56项进行分类管理。三是落实“最多跑一次”改革。进一步压缩开办企业时间，推动“政银合作”。开展简易注销登记，今年已有47户企业通过简易注销退出市场。四是推行“多证合一”登记制度改革。推行企业全程电子化登记，今年已有38户企业通过“一窗通”平台、“营商通APP”办理登记。

5.从细从全服务发展。一是深入创建放心舒心消费城市。制定“N+1”规划，多种形式、主动作为、宣传引导、上门服务，今年参与创建商户53户，商户一店一码安装率、覆盖率均达100%。二是全力搭建融资桥梁。截止11月底，共办理股权出质设立登记6户，出质股权金额4360万元，被担保债权数额2696.5万元。三是强化知识产权保护。落实知识产权政策措施，提高知识产权创造水平。全区现有申请专利172件，普通商标有效注册388件，较往年同期新增注册43件，增长率达26%；完成地理标志4家用标企业国家局换标备案工作。四是强化标准支撑引领。扎实推进“百城千业万企对标达标提升行动”,围绕重点产业开展团体标准的研制，目前主导制（修）订团体标准2项，地方标准1项。

6.用心用力保障民生。一是强化消费维权。畅通维权渠道，及时化解，成功调解处理26起消费纠纷投诉，成功处理率达100%，为消费者挽回经济损失3万余元。二是强化价格监督。以群众关心的领域、场所、品种为重点，扎实开展价格监督，检查各类市场主体52家次，处置网络舆情1件，对涉及21家企事业单位行政指导、行政约谈2次。三是加强计量监管。推进民生计量检定，为集贸市场经营户免费检定计量器具158台；强化强检计量器具监管，检查超市、餐饮、加油站、快递等14家，检查计量器具30余台。四是提升检验认证能力。组织1家机动车检验检测机构参加授权签字人能力验证考核。开展小微企业质量管理体系认证提升行动，开展电动自行车等重点领域认证检查，组织1家企业参加首席质量官培训。

亮点工作：

一是特色产业高质量发展。加大对生态食品园区企业的监督检查和帮扶指导力度，检查发现并整改问题5个，邀请市级专家现场指导3次，提出指导意见4条，组织全区农产品深加工企业召开培训会1场次。

二是质量建设稳步提升。加强区域特色产品品牌培育，正在申请“金口河老鹰茶”地理标志证明商标，四川红华实业有限公司二分厂转化生产组获得第四届中国质量奖提名。部门协调联动，创建“四川省农产品质量安全监管示范县”成功。

三是安全生产“零”事故。以食药、特种设备、质量安全为中心，扎实推进，集中攻坚，深入排查隐患，全面落实安全生产监管责任，建立隐患台账，排查食品生产企业、食品小作坊、食品经营店312家次，特种设备使用单位50家次，排查发现一般问题47个，现场督促整改30个。

四是知晓度满意度提升。以网络、媒体等为阵地加强宣传，开设“食品安全”专栏，拍摄视频新闻10余条，开展各类宣传活动30余场次，发放各类宣传资料2.5万余份，发送提示短信4万余条，印制并发放宣传围裙、伞具、环保袋0.9万余份。

二、机构设置

乐山市金口河区市场监督管理局为行政独立预算单位，无下设预算单位。部门设5个内设机构，办公室、食品药械化妆品和盐业监管股、质量和特种设备安全监督股、市场和民营经济发展股（知识产权股）、政策法规股。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计567.200464万元比2020年收入总计671.44万元减少104.239536万元，下降15.52%,主要原因是财政缩减预算；2021年度支出总计563.839694万元比2020年629.91万元减少66.070306万元、下降10.49%。主要变动原因是，我单位厉行节约。如下图所示：

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计567.200464万元，其中：一般公共预算财政拨款收入567.183894万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01657万元，占0.01%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）如下图：

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计563.839694万元，其中：基本支出505.286149万元，占89.62%；项目支出58.553545万元，占10.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）如下图：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收总计567.183894万元、比2020年收入636.63万元，减少69.146106万元下降10.91%，2021年财政拨款支出总计563.829294万元比2020年629.69万元减少65.860706万元下降10.46%，主要变动原因是财政压缩预算，我单位厉行节约。（注：数据来源于财决01-1表总计栏）如下图：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出563.829294万元，占本年支出合计的99.99%。与2020年629.69相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.860706万元下降10.46%。主要变动原因是财政压缩预算，我单位厉行节约。具体如下图：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出563.829294万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出418.09749万元，占74.15%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出76.323843万元，占13.54%；卫生健康支出12.28566万元，占2.18%；农林水支出15.895万元，占2.82%；住房保障支出41.2273万元，占7.31%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）如下图：

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为563.829294万元，完成预算0.99%。其中：

1.一般公共服务：2013801行政运行支出决算为 311.85429万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2013804市场主体管理支出决算为4.549万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2013805 市场秩序执法支出决算为1.719万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2013812药品事务支出决算为2.012万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2013813医疗器械事务支出决算为1.485万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2013850事业运行 支出决算为84.3513万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2013899其他市场监督管理事务支出决算为12.1269万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为32.079104万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算为16.039552万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2080599其他行政事业单位养老支出决算为5.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2089999其他社会保障和就业支出决算为22.505187万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出:2101101 行政单位医疗支出决算为11.420137万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2101199其他行政事业单位医疗支出决算为0.865524万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障：2210201 住房公积金 支出决算为41.2273万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出：2130599其他扶贫支出决算为15.895万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出505.275749万元，其中：

人员经费444.665243万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费60.610506万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.57万元，完成预算38.08%，决算数小于预算数的主要原因是我局厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.71万元，占81.18%；公务接待费支出决算0.86万元，占18.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.71万元,完成预算53%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.05万元，增长1.37%。主要原因是不断加强执法监管，外出开展执法活动增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出3.71万元。主要用于食品安全监督执法、市场监督执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.86万元，完成预算17.2%。公务接待费支出决算比2020年1.15减少0.29万元，下降25.22%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.86万元，国内公务接待13批次，126人次（不包括陪同人员），共计支出0.86万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

无。

（一）机关运行经费支出情况

2021年，乐山市金口河区市场监督管理局机关运行经费支出60.610506万元，比2020年50.02万元增加10.590506万元，增长21.17%。主要原因是工作人员增加2人。

（二）政府采购支出情况

2021年，乐山市金口河区市场监督管理局政府采购支出总额1.956万元，其中：政府采购货物支出1.956万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于文件传输工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市金口河区市场监督管理局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）为食品快速检验车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对基层能力建设经费项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年乐山市金口河区市场监督管理局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。2013801行政运行、2013804市场主体管理、2013805市场秩序执法、2013812药品事务、2013813医疗器械事务、2013816食品安全监管、2013850事业运行、2013899其他市场监督管理事务。

10.社会保障和就业：指反映政府在社会教育就业方面的支出，如：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506机关事业单位职业年金缴费支出、2080599其他行政事业单位养老支出。

11.医疗卫生与计划生育：指反映政府在卫生健康方面的支出，如2101101行政单位医疗、2101199其他行政事业单位医疗支出。

12.农林水：指反映政府农林水支出。如2130599其他扶贫支出。

13.住房保障：指集中反映政府用于住房方面的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

乐山市金口河区市场监督管理局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位2021年5个内设机构，办公室、食品药械化妆品和盐业监管股、质量和特种设备安全监督股、市场和民营经济发展股（知识产权股）、政策法规股。

机构职能。

（1）负责全区市场综合监督管理工作。组织拟订质量强区、食品安全、标准化和知识产权方案，组织拟订全区食品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责全区市场主体统一登记注册工作。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（3）负责组织、指导全区市场监督管理工作，配合开展反垄断执法工作，推动实现统一的市场监管。

（4）负责监督管理全区市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。监督管理无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区保护消费者权益委员会开展消费维权工作。

（5）负责全区宏观质量监督。拟订组织实施全区质量发展制度措施，统筹全区质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度。依法组织产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度,监督产品防伪工作。

（6）负责全区产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（7）负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。

（8）负责全区食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

（9）负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警工作。组织实施特殊食品监督管理。

（10）负责统一管理全区计量和标准化工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和计量行为。指导地方标准、团体标准制定工作，依法对标准制定和实施情况开展监督。

（11）负责统一管理全区检验检测和认证认可工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。对质量认证活动及产品进行监督检查。

（12）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

（13）负责全区知识产权发展规划的制定，负责知识产权的保护，开展商标、专利监督管理工作。

（14）负责促进全区民营经济发展。负责全区民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业合法权益维护。在区委组织部门的指导下，组织、指导开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

（15）负责全区药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品安全监督管理和不良反应监测工作。负责全区药品、医疗器械和化妆品监督管理。监督实施药品、医疗器械生产、经营、使用质量管理规范。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。承担全区药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。指导监督药师注册。

（16）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

（17）完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

年末实有人数：

行政人员（含工勤1人）：15人，调出1名：祝杨；调入3人：郭建刚、杨波；黄莉斯。

参公人员：11人。

事业人员：2人。

编外人员：6人,21年编外新增5人。

正式退休人员13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

乐山市金口河区市场监督管理局2021年年初预算数收入合计425.97万元，2020年年初预算数收入合计449.89万元，今年比去年减少5.32%，主要原因：财政压缩预算，我单位厉行节约。

乐山市金口河区市场监督管理局2021年调整预算数收入合计567.18万元，2020年调整预算数收入合计671.44万元，今年比去年减少15.53%，主要原因：我单位厉行节俭。

（二）部门财政资金支出情况。

乐山市金口河区市场监督管理局2021年年初预算数支出合计425.97万元，2020年年初预算数支出合计449.89万元，今年比去年减少5.32%，主要原因：财政压缩预算，我单位厉行节约。

乐山市金口河区市场监督管理局2021年调整预算数支出合计567.18万元，2020年调整预算数收入合计671.44万元，今年比去年减少15.53%，主要原因：我单位厉行节俭。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位严格按照国家财务管理制度规定，做到了财务制度健全，会计核算规范，资金使用规范、业务程序透明、达到预期绩效目标。

（二）项目预算管理。

我单位根据区财政要求，严格进行绩效目标管理，尤其是我单位重点项目，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。

（三）结果应用情况。

我单位通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了金口河区市场监督管理局整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

当年除特殊原因追加预算及市局划拨资金外，我局严格按照当年编制的预算要求、进度及财政拨入的款项正确合理使用资金，较好的完成了当年的指标。确保预算数与决算数吻合。

五、存在问题。

 无。

六、改进建议。

     无。

附件2

乐山市金口河区市场监督管理局

2021年中央药品监管补助项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2021年中央药品监管补助资金：坚守药品安全工作底线，加大对制售假劣药品违法犯罪活动的打击，进一步规范药品经营秩序，加强安全用药知识宣传普及工作，提升药品智慧监管水平，助推医药产业高质量发展。

（一）项目资金申报及批复情况。

中央下达2021年中央药品监管补助资金4.2万元，财政于2021年12月批复下达资金2.2万元，其中：药化监管0.7万元，彝区补助1.5万元，已支付。由于2021年12月财政国库资金困难，无法按时全部支付资金。于2022年2月批复下达资金计划剩余2万元，其中：药化监管0.9万元，无菌医疗器械专项整治0.7万元，药械化不良反应监测0.4万元，无调整。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

药品不良反应上报47例，完成49例；医疗器械不良反应上报18例，完成19例；化妆品不良反应上报5例，完成11例。2021年12月按时完成，支付2.2万元。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

中央下达2021年中央药品监管补助资金4.2万元，财政于2021年12月批复下达资金2.2万元，其中：药化监管0.7万元，彝区补助1.5万元，已支付。由于2021年12月财政国库资金困难，无法按时全部支付资金。于2022年2月批复下达资金计划剩余2万元，其中：药化监管0.9万元，无菌医疗器械专项整治0.7万元，药械化不良反应监测0.4万元。

2．资金使用。

截至于2022年4月8日，我单位2021年中央药品监管补助资金支付2.2万元，支付率52.38%。该项目主要用于药品、化妆品、药械化日常宣传等费用。支付依据合规合法，资金支付与预算相符，剩余2万元，截至目前接金口河区财政通知预算内资金不得支付，所以剩余款项还未支付。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理符合相关规定。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目资金统一由区财政批复，我局严格按照《乐山市市场监督管理局关于印发2021年中央药品监管补助资金实施方案的通知》，根据项目内容和资金分配情况进行支付。机构设置在办公室，执行操作在财务室，由办公室主任及财务分管领导进行监管，涉及金额较大的由局党组讨论决定。严格执行财务管理制度，采购制度等。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标：药品不良反应上报47例；医疗器械不良反应上报18例；化妆品不良反应上报5例。

（2）质量指标：药品不良反应完成上报49例；医疗器械不良反应完成上报19例；化妆品不良反应完成上报11例。

（3）时效指标：2021年12月按时完成。

（4）成本指标：2021年支付2.2万元。

（二）项目效益情况。

（1）经济效益：无。

（2）社会效益：积极利用各个宣传活动，积极向群众宣传药品、化妆品、医疗器械、保健品等方面的法律法规知识，提高群众自我保护意识，科普宣传覆盖面达90%以上。立案未凭处方销售处方药案件共2件。立案查处医疗器械未建立并执行进货记录制度案件共1件。立案查处未开具表明药品名称、生产厂商、数量、价格、批号等内容的销售凭证案件共1件。

（3）生态效益：无。

（4）可持续影响：药品监管水平、化妆品监管水平、医疗器械监管水平、队伍素质和装备配置水平不断提升。

满意度指标完成情况分析：≧90%，不定期向群众宣传药品、化妆品、医疗器械、保健品等方面的法律法规知识，提高群众自我保护意识，科普宣传覆盖面达90%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

由于资金下达时间较迟，且金口河区财政国库资金困难，无法按时支付资金，影响监管工作正常开展。

（二）相关建议。

无。

附件3

乐山市金口河区市场监督管理局

2021年市场监管专项资金项目支出绩效自评

一、项目概况

紧紧围绕市局确定的年度重点工作，深入实施质量强市战略，全面提升全市市场监管能力。严守食品、重要工业产品质量、特种设备三条安全底线。强化计量技术保障、筑牢标准化基础、完善认证认可和检验检测监管体系。强化消费引导、深入推动放心舒心消费环境建设。开展“春雷行动”、加强反垄断和反不正当竞争执法、价格监管、广告监管、网络和合同监管、提高综合行政执法水平。

（一）项目资金申报及批复情况。

省级下达2021年市场监管专项资金13万元，其中：信用监管工作5万元；市场秩序维护与监管：春雷行动3万元；市场综合监管业务：市场监管综合业务5万元。财政于2021年12月批复下达资金3万元，其中：信用监管工作1万元，市场秩序维护与监管：春雷行动2万元。由于2021年12月财政资金困难，于2022年4月批复下达部分资金5.781万元，其中：信用监管工作3.5万元，市场秩序维护与监管：春雷行动1.281万元，市场综合监管业务：市场监管综合业务1万元，无调整，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

信用监管工作：主要用于开展2021年市场主体年报工作和“双随机、一公开”等监管工作。

市场秩序维护与监管：主要用于开展“春雷行动 2021”暨冷链物流疫情防控专项行动。

市场综合监管业务：完成市场监管局安排布置的年度市场综合监管重点工作任务。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行等。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

省级下达2021年市场监管专项资金13万元，其中：信用监管工作5万元；市场秩序维护与监管：春雷行动3万元；市场综合监管业务：市场监管综合业务5万元。财政于2021年12月批复下达资金3万元，其中：信用监管工作1万元，市场秩序维护与监管：春雷行动2万元。由于2021年12月财政资金困难，于2022年4月批复下达部分资金5.781万元，其中：信用监管工作3.5万元，市场秩序维护与监管：春雷行动1.281万元，市场综合监管业务：市场监管综合业务1万元，到位率67.55%。

2．资金使用。

截止于2022年4月14日，我单位2021年市场监管专项资金支付2.707万元，支付率20.82%。该项目资金主要用于开展2021年市场主体年报工作和“双随机、一公开”等监管工作、“春雷行动 2021”暨冷链物流疫情防控专项行动、完成市场监管局安排布置的年度市场综合监管重点工作任务。项目已完工未结算，截至目前接金口河区财政通知预算内资金不得支付，所以剩余款项还未支付。

支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理符合相关规定。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目由行政审批股，市场和民营经济发展股（知识产权股），食品药械化妆品和盐业监管股，质量和特种设备安全监督股），市场监管综合执法大队负责组织实施。项目资金统一由金口河区区财政批复计划，我局严格按照《乐山市市场监督管理局关于印发2021年省市场监管专项资金实施方案的通知》，根据项目内容和资金分配情况进行支付。支付机构设置在办公室，执行操作在财务室，由办公室主任及财务分管领导进行监管，涉及金额较大的由局党组讨论决定。严格执行财务管理制度，采购制度等。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.信用监管工作：深入推进商事制度、“证照分离”“多证合一”等改革，推动“政银合作”，进一步压缩开办企业时间。截至目前，我区各类市场主体4151户，注册资本587135.42万元，民营经济大力发展，民营企业约占市场主体90%。开展简易注销登记，今年已有47户企业通过简易注销退出市场。推行企业全程电子化登记，今年已有38户企业通过“一窗通”平台、“营商通APP”办理登记。

2.市场秩序维护与监管：开展“春雷行动2021”“长江禁捕 打非断链”“铁拳”行动等一系列专项整治,重拳出击，全力提升案件数量与质量，2021年办理案件数比例排名全市前列。共办结案件89件，涉案货值金额17.88万元，累计罚没款22万余元，其中一件罚没款10.2万元的重大食品安全案件，实现了2015年机构改革后食品安全领域罚没金额10万元以上案件零的突破。

3.市场综合监管业务：以食品、药品、成品油、建材、儿童、民生用品等为重点，强化抽检监测力度，共抽检食品、药品、商品等350批次，不合格13批次；“双随机”抽查16户企业。落实食品安全党政同责，开展系列专项行动强化重点行业重点人群食品安全监管，对全区学校食堂全覆盖专项检查4次，“两会”餐饮保障9次，为4500余人提供了餐饮保障服务。深入创建放心舒心消费城市，参与创建商户53户，商户一店一码安装率、覆盖率均达100%。全力搭建融资桥梁。截至目前，共办理股权出质设立登记6户，出质股权金额4360万元，被担保债权数额2696.5万元。强化知识产权保护，全区现有申请专利172件，普通商标有效注册388件，较往年同期新增注册43件，增长率达26%；完成地理标志4家用标企业国家局换标备案工作。强化标准支撑引领,围绕重点产业开展团体标准的研制，主导制（修）订团体标准2项，地方标准1项。畅通维权渠道，成功调解处理26起消费纠纷投诉，成功处理率达100%，为消费者挽回经济损失3万余元。以群众关心的领域、场所、品种为重点，扎实开展价格监督，检查各类市场主体52家次，对涉及21家企事业单位行政指导、行政约谈2次。推进民生计量检定，强化强检计量器具监管，共检定计量器具188台，检查超市、餐饮、加油站、快递等14家。提升检验认证能力，组织1家机动车检验检测机构参加授权签字人能力验证考核，组织1家企业参加首席质量官培训。

（二）项目效益情况。

2021年，立案查处89起，涉案货值金额17.88万元，罚没款共计22万余元，成功调解处理26起消费纠纷投诉，成功处理率达100%，为消费者挽回经济损失3万余元。深入推进商事制度、“证照分离”“多证合一”等改革，推动“政银合作”，进一步压缩开办企业时间。服务对象满意度≥90%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

由于资金下达时间较迟，且财政国库资金困难，无法按时支付资金，影响监管工作正常开展。

（三）相关建议。

     无。

附件4

乐山市金口河区市场监督管理局

2021年省级药品监管专项资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2021年省级药品监管专项资金：根据2021年全市药品监管工作需要，依法承担药品、医疗器械注册检验，做好国家基本药物、化妆品及医疗器械地方抽验和日常监督检查抽验工作，为药品、医疗器械及化妆品监管提供技术支撑。

（四）项目资金申报及批复情况。

省级下达2021年省级药品监管专项资金0.7万元用于药品抽检项目。2021年12月金口河区财政国库资金困难，无法按时支付资金。于2022年2月批复下达资金计划0.7万元，无调整。符合资金管理办法等相关规定。

（五）项目绩效目标。

药品项目抽检计划10个批次，目标已完成，资金暂未支付。

（六）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

省级下达2021年省级药品监管专项资金0.7万元用于药品抽检项目。2021年12月财政国库资金困难，无法按时支付资金。于2022年2月批复下达资金计划0.7万元。

2．资金使用。

截止于2022年4月8日，我单位2021年省级药品监管专项资金0.7万元未支付，支付率0。该项目资金计划用于药品、医疗器械和化妆品监督抽样及检验工作。支付依据合规合法，资金支付与预算相符，截至目前接金口河区财政通知预算内资金不得支付，所以该笔项目资金还未支付。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理符合相关规定。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目资金统一由金口河区区财政批复计划，我局严格按照《乐山市市场监督管理局关于印发2021年省级药品监管专项资金实施方案的通知》，根据项目内容和资金分配情况进行支付。机构设置在办公室，执行操作在财务室，由办公室主任及财务分管领导进行监管，涉及金额较大的由局党组讨论决定。严格执行财务管理制度，采购制度等。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标：药品抽检10批次。

（2）质量指标：药品完成抽检10批次。

（3）时效指标：2021年12月按时完成。

（4）成本指标：2021年应支付0.3544万元。

（二）项目效益情况。

（1）经济效益：无。

（2）社会效益：积极利用各个宣传活动，积极向群众宣传药品、化妆品、医疗器械、保健品等方面的法律法规知识，提高群众自我保护意识，科普宣传覆盖面达90%以上。立案未凭处方销售处方药案件共2件。立案查处医疗器械未建立并执行进货记录制度案件共1件。立案查处未开具表明药品名称、生产厂商、数量、价格、批号等内容的销售凭证案件共1件。

（3）生态效益：无。

（4）可持续影响：药品监管水平、化妆品监管水平、医疗器械监管水平、队伍素质和装备配置水平不断提升，。

满意度指标完成情况分析：≧90%，不定期向群众宣传药品、化妆品、医疗器械、保健品等方面的法律法规知识，提高群众自我保护意识，科普宣传覆盖面达90%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

由于资金下达时间较迟，且金口河区财政国库资金困难，无法按时支付资金，影响抽检工作正常开展。

（二）相关建议。

  无

附件4

附件5

附表：

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

乐山市金口河区市场监督管理局决算公开表.XLS.xls