2021年本年收入合计813.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入813.78万元，占99.998%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.002%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计813.8万元，其中：基本支出490.23万元，占60%；项目支出323.57万元，占40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计813.78万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加41.56万元，增长5%。主要变动原因是2021年公益岗位劳务派遣人员工资比2020年多支出3个月（70名公益岗位劳务派遣人员是2020年4月份开始发工资的）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出813.78万元，占本年支出合计的99.998%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.56万元，增长5%。主要变动原因2021年公益岗位劳务派遣人员工资比2020年多支出3个月（70名公益岗位劳务派遣人员是2020年4月份开始发工资的）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出813.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业208（类）支出457.64万元，占56.29%；卫生健康支出210（类）1.33万元，占0.16%；住房保障支出221（类）4.52万元，占0.55%；城乡社区212（类）支出350.29万元，占43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为813.78万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208（类）

05（款）05（项）:支出决算为3.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

05（款）06（项）:支出决算为1.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

05（款）99（项）:支出决算为9.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

99（款）99（项）:支出决算为443.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为1.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、住房保障221（类）02（款）02（项）：支出决算4.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、城乡社区212（类）03（款）99（项）支出37.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、城乡社区212（类）05（款）01（项）支出312.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出490.21万元，其中：

人员经费270.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费220万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。主要原因是我单位没有三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位没有因公出国（境）经费。

开支内容包括：…（团组织名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位没有公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位没有公务接待费。。

4. 国内公务接待支出0万元，主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。主要原因是我单位没有国内公务接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。主要原因是我单位没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心共有车辆30辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车30辆，其他用车主要是用于城区垃圾清运、清扫和冲洗路面等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对城市维修维护费项目（项目名称）等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指财政对机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指财政对机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业208（类）05（款）99（项）：指财政对其他行政事业单位离退休支出。

社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指财政对行政单位的医疗支出。

7.城乡社区212（类）03（款）99（项）：指其他城乡社区公共设施支出。

城乡社区212（类）05（款）01（项）：指城乡社区环境卫生等方面的支出。

8.住房保障221（类）02（款）02（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分附件

附件:

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（二级单位自评）

一、 项目概况

（一）项目基本情况。

该项目名称是：城市维修维护费，本项目为长期项目，主要用于保障城区环境卫生工作的正常运行及公共设施的维修维护等费用。

（二）项目绩效目标。

该项目经费主要按照年初计划完成清运清扫保洁任务，积极配合各部门做好上级迎检任务。保证城区环境干净卫生。

（三）项目自评的步骤及方法。

该项目采用自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真吸取居民建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及批复情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目是保障城市正常运行性项目，根据工作实际开展情况编制年初预算，财政在合理的范围内进行批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。

2021年，区环卫中心年初预算城市维修维护经费260万元，区财政局批复我中心2021年城市维修维护经费预算数260万元。

2、资金到位。截至2021年12月底，单位申请该项目资金260万元，财政拨款252万元，执行率达到97%。

3、资金使用。该笔经费主要用于30辆环卫车辆的保险费及燃油费；垃圾转运费用；职工的意外保险；设备设施维修费及电费；环卫设施材料采购费及其它费用等方面的支出。

（三）项目财务管理情况。

城市维修维护经费按区财政局要求采取授权支付的形式根据费用产生进度并报主管局批准予以支付的，我中心严格按财务管理制度规范账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

单位领导高度重视城市维修维护经费的使用，为确保经费用到实处，得到成效，成立工作领导小组。

组长：廖万奇主任

副组长：兰秋明副主任

成员：廖联友中转站站长

牟志芬单位会计

余辉出纳

该项目具体由环卫中心兰秋明副主任分管并负责日常工作的监督管理。

（二）项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作、项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。该项目资金实行“专款专用”，要求不得挤占挪用项目资金，到位资金及时予以划拨。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障，领导定期或不定期到中转站进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工作质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年支付了30辆环卫车辆燃油费、保险费，及时支付垃圾转运费，确保了垃圾转运工作正常开展。通过环卫设施的提升改造，垃圾桶、垃圾房等进入机关大院、背街小巷，市容面貌得到改善，市民满意度为100%。

（二）项目效益情况

该项目实施以来，城区环境卫生一年比一年做得好，大街小巷干净卫生，垃圾不再随处可见。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。该项目自实施以来，垃圾得到了有效、及时清扫以及转运，营造了良好的生活环境，也保护了生态环境，提高广大市民的生活质量，市民满意率达到100%。

（二）存在的问题。

资金批复不按时，造成一些工作延误（如车辆不能及时加油，垃圾不能及时转运等），影响工作的正常开展。

（三）相关建议。为切实做好工作，请相关部门做好协调，资金及时批复到位，保障工作正常运行。

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		区综合行政执法局332001			实施单位	区环卫中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：		260	执行数：	252
		其中：财政拨款		260	其中：财政拨款	252
		其他资金		0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	切实做好城区清运清扫工作，确保创卫工作顺利开展。				能及时按照年初计划完成清运清扫保洁任务，积极配合各部门做好上级迎检任务。
年度绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标		数量指标	职工意外保险	及时支付144名职工意外保险。	及时支付，保障职工利益。
			质量指标	环卫车辆费	及时支付30辆环卫车辆燃油费及保险费，保证车辆正常运行。	已及时支付，车辆运转正常。
			质量指标	垃圾转运	及时支付垃圾转运费。	已及时支付，垃圾转运工作正常开展。
			成本指标
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	改善环卫设施	加强环卫设施提升改造，积极推行垃圾桶、垃圾房进入居民小区，机关大院，背街小巷，改变市民乱扔垃圾的不良习惯。	垃圾桶、勾背箱已进入机关大院、背街小巷，市容面貌逐步得到改善。
			生态效益指标
			可持续影响指标
	满意度指标		满意度指标	市民满意度	100%	100%

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（二级单位自评）

一、 项目概况

（一）项目基本情况。

该项目名称是：车辆维修经费，主要用于环卫车辆维修方面的支出。

（二）项目绩效目标。

通过该项目实施，保证环卫车辆的正常运行，保障城区垃圾及时清运。

（三）项目自评的步骤及方法。

二、项目资金申报及批复情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目是单位保运转项目，根据单位实际工作开展情况编制年初预算，财政在合理的范围内进行批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。

2021年，区环卫中心年初预算环卫车辆维修经费32万元，区财政局批复我中心2021年环卫车辆维修经费预算数32万元。

2、资金到位。截至2021年12月底，由于财政资金紧张，资金到位22.8万元，执行率达到72%。

3、资金使用。该笔经费主要用于环卫车辆维修方面的支出。

（三）项目财务管理情况。

环卫车辆维修费按区财政局要求采取授权支付的形式予以支付的，我局严格按财务管理制度规范账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

单位领导高度重视环卫车辆运行工作和维修经费使用，为确保经费用到实处，得到成效，成立工作领导小组。

组长：廖万奇主任

副组长：兰秋明副主任

成员：杨洪班长

牟志芬单位会计

余辉出纳

该项目具体由中心副主任兰秋明分管，杨洪负责日常工作的监督管理。

（三）项目监管情况。该项目资金实行“专款专用”，要求不得挤占挪用项目资金，到位资金及时予以划拨。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年该项目全年维修车辆共计32辆（含电瓶车），对每辆车进行定期保养，及时维修，做到安全用车。清运城区垃圾约1000余吨，每天每车冲洗路面约3-5次，扫地车来回清扫城区，雾炮车每天3-5次对城区进行降尘。优化了城区环境。全民满意度100%。

（二）项目效益情况

通过项目开展，保障了车辆正常运行，减少了安全事故。保证城市维护维修项目的正常开展。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题。资金批复不及时到位。

（二）相关建议。为切实做好工作，请相关部门做好协调，资金及时批复到位，保障工作正常运行。

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		区综合行政执法局332002		实施单位	区环卫中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	32万元	执行数：	22.8万元
		其中：财政拨款	32万元	其中：财政拨款	22.8万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	对车辆进行定时保养，及时维修。保证安全用车；保质保量完成城区垃圾清运。			做到30辆车定时保养，城区垃圾不滞留，不堆积。冲洗车每天来回冲洗路面。雾炮车洒水车每天定时来回喷雾及洒水。保障用车安全。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	全面清理	全面清理城区垃圾，	每天清理垃圾约15吨
		数量指标	彻底清洗	每天定时或不定时冲洗路面及果皮箱。	每辆车约3-5次。
		质量指标	改善质量	雾炮车每天来回城区对空气喷雾及地面洒水	两辆车每天来回各3-5次。
		社会效益指标	社会安全	车辆的维修保养，保证安全用车。	定期保养，及时维修。
		生态效益指标	坚持全天候清洁	地面干净整洁，垃圾日产日清，下水道畅通。	达标
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	满意	100%完成预期值

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心.XLS

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第一部分 单位概况

一、 职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明