2021年度

四川省乐山市金口河区疾病预防控制中心单位决算

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

1、负责全区传染病疫情统计、分析及相关传染病的预测预警。

2、根据上级要求及传染病地方病防制相关策略和技术规范，结合本地情况，负责制定全区相关传染病的工作计划，完成总结工作。

3、组织开展霍乱、伤寒、菌痢、感染性腹泻、流感、手足口病、埃博拉出血热、马尔保出血热等传染病的疫情报告、监测、流行病学调查、疫情处理。开展不明原因疾病、重大疫情调查处理。

4、组织开展碘缺乏病、地氟病、布病、寄生虫、疟疾等疾病的预防与控制。

5、负责对基层疾病预防控制人员的业务培训和技术指导。

6、负责全市相关传染病地方病工作的资料汇总和归档。

7、配合卫生行政部门对全区相关传染病地方病疫情及工作的实施情况进行督导、考核与评价。

8、积极开展专项调查及科研工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）大力开展新冠肺炎疫情防控知识培训

为了切实提升疫情防控能力和水平，中心不定期召开新冠疫情防控工作培训会，先后对全中心职工进行了《新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版）》《四川省新冠肺炎疫情防控工作指南（第五版）》《四川省新冠肺炎监测技术方案（第三版）》、新冠疫情上报工作步骤、新冠肺炎病毒核酸采样、消杀、流调以及个人防护培训，对工矿企业、快递业，宾馆饭店，商超，学校等重点场所重点人群开展新冠肺炎疫情防控知识培训。通过发放宣传资料、健康教育宣传栏、微信公众号、LED滚动播放宣传标语等形式进行疫情防控知识宣传和新冠疫苗接种知识宣传。

（二）境外、重点地区返金人员管理

按照新冠肺炎疫情防控要求，对境外及重点地区返金人员进行排查管理。截止2021年12月31日，排查出省外重点地区累计返（来）金人员518人（境外返（来）金累计16人），对其开展集中医学观察共28人，居家隔离观察共31人，居家健康监测459人。

（三）重点人群及环境核酸检测

为加大加强疫情防控力度，2021年，我中心对重点人群开展核酸检测共计7698人次；对重点环境开展核酸检测累计867份（其中：乡镇医疗机构环境开展核酸检测503份，冷链环境、工具及物体表面等开展核酸检测280份、快递物表84份），结果均为阴性。

（五）新冠疫苗接种

中心疫苗管理人员按照“三保”原则（保供应、保配送、保安全），积极协调疫苗供需关系对接，常常在半夜接到疫苗后冷链运输回金口河，迅速完成扫码入库登记、验收，实现每一支疫苗全程可追溯，并以最快速度将疫苗配送到各接种点，并确保每一接种点能及时开展接种工作。在接种期间，群众携本人有效身份证件到接种点，出示身份证登记，配合医务人员填写个人信息，进行血压、血糖和体温测量等，签定新冠疫苗知情同意书，排队接种，接种完成后观察半个小时无异常反应签字后才能离开。截止2021年12月31日，全区累计完成新冠肺炎疫苗接种73272剂次，其中第一剂接种34042剂次，第二剂接种33050剂次，第三剂次接种6180剂次。

（五）报表管理

1、网报管理  截止12月31日，按时完成网络直报68余次，系统数据导入70余次。

2、其它机构报表管理  截止12月31日，药品监测报表12份，养老机构报表4份、学校核酸检测报表3份、快递报表12份、运输公司1份。

（六）督导管理

1、居家健康监测督导管理  对境外、重点地区返（来）金人员居家健康监测落实情况进行现场督导。截止12月31日，共督导20余次，涉及100余人次。

2、重点场所管理 截止12月，对宾馆、景区、学校、养老机构及快递等场所进行现场防疫防控指导累计达25次。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

    本单位在本年度预算执行中存在的问题有：预算执行工作缺乏刚性、部门之间的沟通不充分、对预算执行的重视程度不够高，存在原因主要是管理制度不完善、责任制度得不到落实、监督机制不够全面，为了解决这些问题，主要采取的措施有：提高单位工作人员对预算执行的重视程度；加强预算执行工作的刚性约束；加强对预算执行的监督力度。

   在绩效管理中存在：思想认识不到位，观念陈旧落后；没有建立科学完善的考核体系，考核标准不规范；监督机制不健全，流于形式化等问题。对此采取加强意识，转变观念；建立健全考核标准和体系；建立健全监督机制，确保绩效管理的公开公正。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计680.28万元、支出总计680.28万元。与2020年相比，收入总计减少58.08万元，下降7.87%，支出总计减少58.08万元，下降7.87%。主要变动原因是本年减少政府性基金预算财政拨款，项目支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计680.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入525.99万元，占77.32%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；年初结转和结余154.29万元，占比22.68%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计680.28万元，其中：基本支出387.52万元，占56.98%；项目支出102.40万元，占15.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；年末结转和结余190.36万元，占比27.98%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计680.28万元、支出总计680.28万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少58.08万元，下降7.87%，支出总计减少58.08万元，下降7.87%。主要变动原因是本年减少政府性基金预算财政拨款，项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出489.92万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.50万元，增长0.31%。主要变动原因是本年日常开支增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出489.92万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出47.89万元，占9.78%；卫生健康支出409.56万元，占83.60%；社会保障和就业（类）支出32.46万元，占6.63%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为489.92万元，完成预算100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为24.65万元，完成预算100.00%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为12.33万元，完成预算100.00%。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为2.40万元，完成预算100.00%。

4. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为8.51万元，完成预算100.00%。

5. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）：支出决算为5.99万元，完成预算100.00%。

6. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）疾病预防控制机构（01）：支出决算为339.15万元，完成预算100.00%。

7. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：支出决算为22.98万元，完成预算100.00%。

8. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：支出决算为29.27万元，完成预算100.00%。

9. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）：支出决算为1.51万元，完成预算100.00%。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为9.67万元，完成预算100.00%。

11. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）：支出决算为1.00万元，完成预算100.00%。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）：支出决算为32.46万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出387.52万元，其中：

人员经费359.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费28.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.55万元，完成预算100.00%，决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.99万元，占65.72%；公务接待费支出决算3.56万元，占37.28%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.99万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年相比增加1.99万元，增长49.73%。主要变动原因是本年公务用车增加。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出5.99万元。主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.56万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算与2020年相比减少1.43万元，下降28.68%。主要变动原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。其中：

国内公务接待支出3.56万元。国内公务接待25批次，240人次（不包括陪同人员），共计支出3.56万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，四川省乐山市金口河区疾病预防控制中心机关运行经费支出0.00万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省乐山市金口河区疾病预防控制中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省乐山市金口河区疾病预防控制中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2021014-乐市财政社[2021]24号，下达2021年重大传染病防控中央补助资金项目等28个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位世纪缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于死亡抚恤的支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院支出。

18.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指用于其他基层医疗卫生机构支出支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾病预防控制机构支出。

20.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指妇幼保健医院支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指妇幼保健计划生育服务中心的支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生支出。

25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他计划生育事务支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

27.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于其他卫生健康方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表