2021年度

四川省乐山市金口河区金河镇卫生院单位决算

目录

公开时间：2022年10月06日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

（1）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（2）促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（3）维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（4）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（5）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增强公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、2021年重点工作完成情况

2021年1月1日至2021年11月30日，我院住院人次为 7人（费用为 2442.5元），门诊人次为:4193人（费用为  142560.44元）。

认真落实基本药物制度，严格执行国家物价部门的收费标准，对毒、麻药品实行五专管理，其它药品加强质量管理，禁止使用过期、失效、变质、损坏及假劣药品。医院实行零差率销售，做到无假、劣、失效药品。购进药品经药房和征求职工意见后计划购药，并认真填写购进记录，药房、库房由专人管理定期盘存等工作。

2021年开展入托入学工作；2021年春季入托、入学预防接种证查验及补种工作托幼机构1所，应查数1所，实查数1所，应查人数4人，查验率100%，实查人数4人，查验率100%，有证人数4人，持证率100%，需补种人数0人。2021年秋季入托、入学预防接种证查验及补种工作托幼机构1所，应查数1所，实查数1所，应查人数8人，查验率100%，实查人数8人，查验率100%，有证人数8人，持证率100%，需补种人数0人。2021年秋季入托、入学预防接种证查验及补种工作小学机构1所，应查数1所，实查数1所，应查人数11人，查验率100%，实查人数11人，查验率100%，有证人数11人，持证率100%。A+C第二剂次需补种人数1人，截止2021年9月18日完成补种1人，补种率为100%。春秋两季宣传广播6次，悬挂横幅2幅，发放宣传单35张，组织开家长会3次，医务人员5人，教师11人，其他3人，对学校进行督导2次。

2021年1月1日——2021年12月13日完成0-6岁儿童基础疫苗接种乙肝人数20人；卡介苗4人；脊灰灭活人数27人；脊灰口服人数20人；A+C群流脑人数42人；A群流脑人数26人；乙脑人数33人；麻腮风人数27人；百白破人数46人；白破人数19人；甲肝人数13人；总接种人数为227人。二类疫苗接种人数为水痘2人，流感20人；总计22人。新冠疫苗接种3-11岁122人，一般人群接种1505人。

全年冷链运转正常，温度记录准确及时，已基本按计划完成目标任务。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计273.45万元、支出总计273.45万元。与2020年相比，收入总计增加6.68万元，增长2.50%，支出总计增加6.68万元，增长2.50%。主要变动原因是本年费用增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计273.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入216.11万元，占79.03%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入16.54万元，占6.05%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入16.58万元，占6.06%；年初结转和结余24.21万元，占比8.85%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计273.45万元，其中：基本支出171.58万元，占62.74%；项目支出77.23万元，占28.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；年末结转和结余24.65万元，占比9.01%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计223.09万元、支出总计223.09万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加5.54万元，增长2.55%，支出总计增加5.54万元，增长2.55%。主要变动原因是本年费用增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出216.21万元，占本年支出合计的86.90%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.64万元，增长2.68%。主要变动原因是本年日常开支增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出216.21万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出17.88万元，占8.27%；卫生健康支出188.94万元，占87.39%；社会保障和就业（类）支出9.38万元，占4.34%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为216.21万元，完成预算100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为10.01万元，完成预算100.00%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为5.01万元，完成预算100.00%。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为2.00万元，完成预算100.00%。

4. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为0.86万元，完成预算100.00%。

5. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）：支出决算为107.72万元，完成预算100.00%。

6. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）：支出决算为29.35万元，完成预算100.00%。

7. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：支出决算为42.61万元，完成预算100.00%。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为3.99万元，完成预算100.00%。

9. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）：支出决算为5.27万元，完成预算100.00%。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）：支出决算为9.38万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出171.58万元，其中：

人员经费137.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费34.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，决算数小于预算数，主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，四川省乐山市金口河区金河镇卫生院机关运行经费支出0.00万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省乐山市金口河区金河镇卫生院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省乐山市金口河区金河镇卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2021007-乐市财政社[2021]28号，关于下达2021年基本公共卫生服务中央、市级补助资金项目等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位世纪缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于死亡抚恤的支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院支出。

18.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指用于其他基层医疗卫生机构支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾病预防控制机构支出。

20.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指妇幼保健医院支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指妇幼保健计划生育服务中心的支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生支出。

25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他计划生育事务支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

27.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于其他卫生健康方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表