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第一部分  2021年金口河区疾病预防控制中心部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

承担全区疾病预防控制、检验、健康教育、公共卫生从业人员体检和培训、卫生学评价和妇幼保健等工作；承担传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查和处理；开展儿童计划免疫和冷链运转工作；负责组织预防用生物制品免疫（菌）苗供应和指导接种，协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其他相关工作。

（二）主要工作

2021年我中心各项工作将在市疾控和区卫生健康局的领导及指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实十九大精神，加强疾控体系、人才队伍、综合能力和规范化建设，推动基本公共卫生服务均等化、狠抓重大疾病防控、免疫规划及突发公共卫生事件的应急处置，做好饮用水卫生、病媒生物控制等卫生监测工作，推进职业病、地方病、慢性病防治，推动我区疾病预防控制工作上新台阶，保障全区人民群众身体健康，维护社会稳定。

二、部门概况

疾病预防控制中心属二级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：1．机构设置：中心设有行政办公室、卫生监测科、疾控科，检验科、性艾科、慢病科、计免科、健教科8个科室，其中职能科室1个，占所有科室的15．50％，业务科室7个，占所有科室的87．50％，涵盖了传染病预防与控制、免疫规划、突发事件卫生应急、慢性非传染性疾病预防控制、地方病寄生虫病预防与控制、公共卫生健康危害因素控制、检验、健康教育与健康促进等疾病预防控制工作。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2021年乐山市金口河区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2021年乐山市金口河区疾病预防控制中心2021年收支总预算325．8万元。比上年收支预算总数增加68．5万元，增长21％，主要原因是项目增加调整。

（一）收入预算情况

疾控中心2021年收入预算325．8万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入325．8万元，占100％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

疾控中心2021年支出预算325．8万元，其中：基本支出270．1万元，占82％；项目支出55．7万元，占18％。

2021年支出预算325．8万元包括：社会保障和就业支出46．42万元，医疗卫生250．95万元，住房保障支出28．43万元。

四、支出预算安排情况

疾控中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担疾病预防控制事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费及离退休人员支出。

（二）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

疾控中心2021年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费

疾控中心根据安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2021年预算增长/下降0％，主要原因是……（或与202x年预算持平）。

（二）公务接待费

2021年疾控中心安排公务接待费预算4万元，预计接待15批，共130人，较2020年预算下降20％，主要原因是接待人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年疾控中心安排公车购置及运行维护费6万元，其中：购置经费0万元、运行维护费6万元，较2020年预算增长20％，主要原因是用车次数增加，油费及维修费增多。2021年将新购1辆车，其中：轿车0辆，越野车0辆，客车0辆，冷藏车1辆，单位车辆保有量预计达到4辆。

六、机关运行经费支出情况

（一）2021年度，疾病预防控制中心机关运行经费支出27．2万元。

（二）政府采购支出情况

2021年度，金口河区政府采购支出总额0．68万元，其中：政府采购货物支出0．68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买打印机和电脑。

七、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，疾控中心公有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价万元以上通用设备14台，单价0万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金55．73万元，覆盖率达到100％。

九、名词解释

1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。我院无事业收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我院无经营收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。我院无其他收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．一般公共服务无：指反映政府提供一般公共服务的支出。

8．社会保障和就业（2080505、2080506、2089999、2101102）：指指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金险缴费支出。

2089999其他社会保障和就业支出。

2101102事业单位医疗支出。

9．卫生健康支出（2100401、2100408、2100409、2100499）：指反映政府卫生健康方面的支出。

2100401反映疾控中心机构工资福利支出及商品和服务支出。

2100408基本公共卫生服务支出。

2100409重大公共卫生服务支出。

2100499其他公共卫生服务支出。

10．住房保障支出（2210201）：集中反映政府用于住房方面的支出。

11．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 疾控中心2021年部门预算公开报表.xlsx