目 录

第一部分   2021年部门（单位）预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、支出预算安排情况

五、财政拨款“三公”经费预算情况

六、机关运行经费支出情况

七、国有资产占有使用情况

八、预算绩效情况

九、名词解释

第二部分   部门（单位）2021年预算公开报表

1  部门收支总表

1-1  收入预算表

1-2  支出预算表

2  财政拨款收支总表

2-1  财政拨款收入预算表

2-2  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3  基本支出预算表

4  一般公共预算支出总表

4-1(1)  一般公共预算支出表

4-1(2)  一般公共预算支出表

4-1(3)  一般公共预算支出表

4-1(4)  一般公共预算支出表

4-2  一般公共预算基本支出预算表

4-3  一般公共预算项目支出预算表

5  政府性基金预算表

6  国有资本经营支出预算表

7  社会保险基金预算表

8  “三公”经费财政拨款预算表

9  政府采购预算表

10  部门整体支出绩效目标申报表

11  项目绩效目标

    第一部分  2021年金口河区和平彝族乡卫生院部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、提供公共卫生服务

2、提供基本医疗服务

3、承担公共卫生管理

（二）主要工作

普及保健卫生常识，在重点人群和重点场所开展健康教育工作；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导；对辖区重度精神病患者进行登记管理、治疗随访和健康指导；负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；提供家庭医生签约服务；贫困人口、65岁以上老年人健康体检；0-6岁儿童预防接种及儿童保健，孕产妇随访；类风湿和慢阻肺患者健康体检及随访；新冠疫苗接种。

二、部门概况

和平彝族乡卫生院下设6个村卫生室，村医6人，医院设有事业单位编制14人，现有编制工11人，员额制1人，编外人员3人，遗嘱2人。

三、收支预算总体情况

　按照综合预算的原则，2021年和平彝族乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。2021年和平彝族乡卫生院2021年收支总预算153.47万元。比上年收支预算总数减少25.86万元，下降16.85%，主要是人员减少。

（一） 收入预算情况　　

和平彝族乡卫生院2021年收入预算153.47万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入153.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%。　　

（二）支出预算情况　　

和平彝族乡卫生院2021年支出预算153.47万元，其中：基本支出142.77万元，占93.03%；项目支出10.7万元，占6.97%。

2021年支出预算153.47万元包括：社会保障和就业21.77万元，医疗卫生121.64万元，住房保障支出10.06万元。

四、支出预算安排情况

和平彝族乡卫生院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障和平彝族乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于和平彝族乡卫生院下属6个村卫生室人员社保经费补助、村医县级补助及卫生院和村卫生室培训补助。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费及离退休人员支出。

（二）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

　和平彝族乡卫生院2021年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）因公出国（境）经费

2021年和平彝族乡卫生院无安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2020年预算增长/下降0%，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年和平彝族乡卫生院安排公务接待费预算0万元，预计接待0批，共0人，较2020年预算增长/下降0%，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年和平彝族乡卫生院安排公车购置及运行维护费4万元，其中：购置经费0万元、运行维护费4万元，较2020年预算增长100%。2021年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

六、机关运行经费支出情况

（一）2021年度，和平彝族乡卫生院机关运行经费支出4万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2021年度，和平彝族乡卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、国有资产占有使用情况 
　　截至2020年12月31日，和平彝族乡卫生院公有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、特种车辆2辆；单价1万元以上通用设备1台（套），单价5万元以上专用设备25台（套）。 
　　八、预算绩效情况 
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金10.7万元，覆盖率达到100%。 

九、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是医疗机构业务收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

4.社会保障和就业（2080505、2080506、2080801、2089999）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金险缴费支出。

2080801按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助。

2089999其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康支出（2100302、2100399、2100408、2101102）：指反映政府卫生健康方面的支出。

2100302乡镇卫生院的支出。

2100399其他基层医疗卫生机构的支出。

2100408基本公共卫生服务支出。

2101102事业单位医疗支出。

6.住房保障支出（2210201）：集中反映政府用于住房方面的支出。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 和平卫生院2021年预算公开报表.xlsx