目 录

第一部分   2021年部门（单位）预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、支出预算安排情况

五、财政拨款“三公”经费预算情况

六、机关运行经费支出情况

七、国有资产占有使用情况

八、预算绩效情况

九、名词解释

第二部分   部门（单位）2021年预算公开报表

1  部门收支总表

1-1  收入预算表

1-2  支出预算表

2  财政拨款收支总表

2-1  财政拨款收入预算表

2-2  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3  基本支出预算表

4  一般公共预算支出总表

4-1(1)  一般公共预算支出表

4-1(2)  一般公共预算支出表

4-1(3)  一般公共预算支出表

4-1(4)  一般公共预算支出表

4-2  一般公共预算基本支出预算表

4-3  一般公共预算项目支出预算表

5  政府性基金预算表

6  国有资本经营支出预算表

7  社会保险基金预算表

8  “三公”经费财政拨款预算表

9  政府采购预算表

10  部门整体支出绩效目标申报表

11  项目绩效目标

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家、省、市关于公路建设、养护工作的方针、政策。

（二）协助区交通运输局拟定全区公路行业发展政策、法规并监督执行；协助区交通运输局管理公路建设和养护市场，维护市场竞争秩序。参与制定全区公路发展规划、农村公路建设规划等（写法对不对，是不是职责范围）

（三）负责全区普通公路建设，包括国省干线公路和县道公路新建（改建）项目建设进度、质量、安全、规范执行情况。

（四）负责全区普通公路养护工作，负责制定公路年度养护计划，负责国省干线、县道日常养护、养护工程及专项工程的实施。

（五）负责全区公路行业公路安全、应急抢险救灾等事务性工作；负责区管普通国省干线公路应急抢险保障工作，统筹协调因自然灾害造成的公路毁损的抢修和公路战备保障工作。

（六）完成区委、区政府和区交通运输局交办的其他任务。

2021年重点工作任务介绍

1、加强国省干线及县乡道公路日常养护，进一步巩固公路养护成效。2、确保国省干线PQI达95。3、完成汛期公路抢险保通任务。4、加强对通村公路养护管理的监督指导。
二、部门概况
乐山市金口河区公路建设服务中心为乐山市金口河区交通运输局下属财政全额拨款公益一类正科级事业单位。

三、收支预算总体情况
　按照综合预算的原则，2021年公路建设服务中心,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出。2021年公路建设服务中心2021年收支总预算7138531元。
（一） 收入预算情况　　
2021年公路建设服务中心2021年收入预算7138531元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入7138531元，占100%；事业收入0元，占0%。　　
（二）支出预算情况　　
2021年支出预算7138531元，其中：基本支出2350351元，占33%；项目支出4788180元，占67%。
2021年支出预算7138531元包括：社会保障和就业382932元，医疗卫生135980元，住房保障支出242892元，节能环保支出200000元, 农林水支出57600元, 交通运输支出6119127元。
四、支出预算安排情况
2021部门（单位）预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担个公里运输事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障交通运输机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障交通运输机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。
（二）交通运输支出，主要用于公路建设，乡村公路改建，县乡道及国道G245县的养护工作
（三）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费及离退休人员支出。
（四）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（五）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（六）农林水支出，主要用于脱贫攻坚和乡村振兴工作。
五、财政拨款“三公”经费预算情况
　公路建设服务中心（单位）2021年“三公”经费财政拨款预算数20000元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10000元，公务用车购置及运行维护费10000元。
（一）因公出国（境）经费
2021年公路建设服务中心（单位）根据工作安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，.（2020年预算持平）。
（二）公务接待费
2021年公路建设服务中心（单位）安排公务接待费预算10000元，预计接待10批，共50人，较2020年预算2020年预算持平
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公路建设服务中心（单位）安排公车购置及运行维护费10000元，其中：购置经费0万元、运行维护费10000元，较2020年预算下降5%，主要原因是厉行节约。2021无新购计划
六、机关运行经费支出情况
（一）2021年度，机关运行经费支出182000元，
（二）政府采购支出情况
2021年度，公路建设服务中心政府采购支出总额50000元，其中：政府采购货物支出50000元。
七、国有资产占有使用情况
　　截至2021年12月31日，公路建设服务中心（单位）公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；
　　八、预算绩效情况
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金4788180元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
8.教育（类）…（款）…（项）：指……。
9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.……。

12、预算公开（区公路建设服务中心）.xlsx