目录
第一部分2021年部门（单位）预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算总体情况
四、支出预算安排情况
五、财政拨款“三公”经费预算情况
六、机关运行经费支出情况
七、国有资产占有使用情况
八、预算绩效情况
九、名词解释
第二部分部门（单位）2021年预算公开报表
1部门收支总表
1－1收入预算表
1－2支出预算表
2财政拨款收支总表
2－1财政拨款收入预算表
2－2财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3基本支出预算表
4一般公共预算支出总表
4－1（1）一般公共预算支出表
4－1（2）一般公共预算支出表
4－1（3）一般公共预算支出表
4－1（4）一般公共预算支出表
4－2一般公共预算基本支出预算表
4－3一般公共预算项目支出预算表
5政府性基金预算表
6国有资本经营支出预算表
7社会保险基金预算表
8“三公”经费财政拨款预算表
9政府采购预算表
10部门整体支出绩效目标申报表
11项目绩效目标
关于乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心
2021年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能：（一）贯彻执行国家、省、市有关城市环境卫生管理的方针、政策和法律、法规。
（二）制定我区城市环境卫生管理工作的中长期规划和年度计划。
（三）负责城市环境卫生监督管理工作、负责城市主要街道的清扫保洁、洒水冲洗和城市生活垃圾的收集、运输和处置等。
2021年重点工作任务：继续加强城区环境卫生的清扫保洁管理。
二、部门概况
乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心．
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，2021年乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区支出。2021年乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心收支总预算822．81万元。比2020年收支预算总数增加230．34万元，增长38．88％，主要是2021年，新增70名公益性岗位人员，2名事业人员。工资支出增加230．34万元。
（一）收入预算情况
乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心2021年收入预算822．81万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入822．81万元，占100％。
（二）支出预算情况
乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心2021年支出预算822．81万元，其中：基本支出483．81万元，占58．80％；项目支出339万元，占41．2％。
2021年支出预算822．81万元包括：社会保障和就业452．06万元，医疗卫生1．36万元，城乡社区支出365．07万元，住房保障支出4．3万元。
四、支出预算安排情况
乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担环境卫生事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费及离退休人员支出。
（二）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（四）城乡社区支出，主要用于事业人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：办公费，编外人员及劳务派遣人员工资和体检费，环卫车辆维修包干经费，城区下水管网疏通费，城市日常维护费。
五、财政拨款“三公”经费预算情况
乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费
2021年乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心根据环卫中心安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国（境）0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2020年预算增长／下降0％，主要原因是我单位无出国计划，（或与2020年预算持平）。
（二）公务接待费
2021年乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心事业单位安排公务接待费预算0万元，预计接待0批，共0人，与2020年预算相比增长0％，主要原因是无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2020年预算下降0％，主要原因是我单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况
（一）2021年度，乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心事业单位机关运行经费支出3万元，比2020年增加2．3万元，增加3．5％，主要是因为2020年增加2名事业人员，公用经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
2021年度，乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心事业单位政府采购支出总额35．85万元，其中：政府采购货物支出35．85万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备及环卫工具材料及环卫设施（果皮箱及下水井盖）。
七、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心事业单位有环卫车辆32辆，属于特种车辆。公有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价0万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出和政府性基金预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金339万元，其中，一般公共预算项目编制绩效目标7个，涉及资金339万元，政府性基金预算项目编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到100％。
九、名词解释
1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
8．教育（类）…（款）…（项）：指……。
9．科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
10．文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
11．社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
12．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1、乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心2021年部门预算公开报表（23张）
乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心2021年部门预算公开报表（23张）.xlsx
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