目 录

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）提供公共卫生服务

（2）提供基本医疗服务

（3）承担公共卫生管理

（二）主要工作

2021年主要工作一是稳步推进各项本职工作及做好新冠肺炎疫情防控工作；二是持续做好公共卫生服务和基本医疗保障。

（1）普及保健卫生常识，在重点人群和重点场所开展健康教育工作。

（2）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导。

（3）对辖区重度精神病患者进行登记管理、治疗随访和健康指导。

（4）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（5）提供家庭医生签约服务。

（6）贫困人口、65岁以上老年人健康体检。

二、部门概况

乐山市金口河区永胜乡卫生院属二级预算单位。主要负责辖区内的医疗卫生服务、基本公共卫生服务和村卫生室管理，编制床位10张，实际床位5张，达到标准化卫生院建设标准；辖民主，桅杆，顺河，瓦山4个行政村，医院设有事业单位编制8人，在编在岗职工4人，编外职工7人，设有内科、外科、公共卫生科、预防保健科、孕产妇保健、儿童保健、中医科7个科室，配备检验、B超、健康一体机、全自动生化分析仪等医疗设备。

三、收支预算总体情况

　按照综合预算的原则，2021年乐山市金口河区永胜乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2021年卫生院收支总预算116.8万元。相比上年收支预算总数增加0.4万元，主要原因是人员经费增加。

（一） 收入预算情况　　

乐山市金口河区永胜乡卫生院2021年收入预算116.8万元，其中：上年结转0万元，占 0 %；一般公共预算拨款收入116.8 万元，占100 %；事业收入0万元，占0%。　　

（二）支出预算情况　　

乐山市金口河区永胜乡卫生院2021年支出预算116.8万元，其中：基本支出103.2万元，占88.36 %；项目支出13.6万元，占11.64 %。

2021年支出预算116.8万元包括：社会保障和就业14.84万元，医疗卫生95.67万元，住房保障支出6.3万元。

四、支出预算安排情况

乐山市金口河区永胜乡卫生院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗事业及公共卫生发展相关工作。  

基本支出，是用于保障卫生院包基本工资、津贴补贴、住房公积金保障、养老保险等人员经费。

项目支出，是用于永胜乡卫生院下属8个村卫生室人员社保经费补助、村医县级补助及卫生院和村卫生室培训补助。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业，主要用于永胜乡卫生院人员养老保险、职业年金、其他社会保障就业支出。

（二）医疗卫生，主要用于卫生院人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出及按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（三）住房保障支出，用于卫生院按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

（一）、因公出国（境）经费

2021年金口河区永胜乡卫生院无出国计划，因此未预算因公出国经费，所以因公出国（境）经费为0元，与2020年预算持平。

（二）、公务接待费

2021年金口河区永胜乡卫生院公务员接待费预算为0，按财务规定，乡镇卫生无公务接待费。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2021年金口河区永胜乡卫生院安排公车购置及运行维护费2万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2万元，和2020年预算持平，2021年将新购0辆车。

六、机关运行经费支出情况

（一）2021年度，永胜乡卫生院机关运行经费预算为2万元。

（二）政府采购支出情况

2021年度，永胜乡卫生院政府采购资金预算为0。

七、国有资产占有使用情况
　　截至2020年12月31日，乐山市金口河区永胜乡卫生院公有车辆1辆，其中：特种车辆用车1辆；单价1万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备2台（套），单价50万元以上专用设备1台（套）。
　　八、预算绩效情况
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金13.6万元，覆盖率达到100%。 

九、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是医疗机构业务收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务2011099：指反映政府提供一般公共服务的支出。

5.社会保障和就业（2080505、2080506、2089999、2100399、2101102、2210201）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金险缴费支出。

2089999其他社会保障和就业支出。

2100399其他基层医疗卫生机构支出。

2101102事业单位医疗。

2210201住房公积金。

6.卫生健康支出（2100199、2100302、2100399、2100408、2100409、2100499、2100699、2109901、2101101、2101102）：指反映政府卫生健康方面的支出。

2100199用于其他卫生健康管理事务方面的支出。

2100302乡镇卫生院的支出。

2100399其他基层医疗卫生机构的支出。

2100408基本公共卫生服务支出。

2100409重大公共卫生专项支出。

2100499其他公共卫生方面的支出。

2100699其他中医药支出。

2109901用于其他医疗卫生与计划生育方面的支出。

2101101行政单位医疗支出。

2101102事业单位医疗支出。

7. 农林水支出（2130599）：其他用于扶贫方面的支出。

8.住房保障支出（2210201）：集中反映政府用于住房方面的支出。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     第二部分 永胜卫生院2021年部门预算公开报表.xlsx