目 录

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施建设和各项公益事业发展，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

6.推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7.承担辖区内基层治理、平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单等，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

2021年重点工作：我们将认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，精心谋划“十四五”规划开局，发扬逢山开路、遇水架桥、跳起摸高的精神，全面推动金河工作高质量发展。

一是强化理论学习，找准“金河定位”。建立健全理论学习主要领导亲手抓，领导班子带头做的责任制度，推动理论学习规范化制度化，抢抓战略机遇，发挥“头雁效应”，补齐“木桶短板”。

二是抓实村级换届，打造“金河铁军”。精心组织、周密部署，村级换届中通过换干部实现换思想、换作风、换风气，以强烈的责任感和使命感，全力打好这场事关全局和长远的战役，确保圆满完成村级换届工作。

三是坚持党建引领，争创“金河典范”。坚持党对一切工作的领导，全方位推动“党建+业务”融合并进，固化“为民服务日”“两集中”服务群众工作法，因地制宜创新发展村集体经济，以坚如磐石、淬炼成刚的政治定力，以时不我待、只争朝夕的拼搏精神，以抓铁有痕、踏石留印的严实作风，争创金河典范

二、部门概况

乐山市金口河区金河镇人民政府下辖独立编制机构5个,政府机关1个（内设：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室、财政所），事业机构4个（农业综合服务中心、便民服务中心、社区治理服务中心、文化旅游服务中心）。

三、收支预算总体情况

　按照综合预算的原则，2021年乐山市金口河区金河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。乐山市金口河区金河镇人民政府2021年收支总预算1213.90万元。比上年收支预算总数1189.48增加24.42万元，增长2.05%，主要是人员经费增加。

（一） 收入预算情况　　

乐山市金口河区金河镇人民政府2021年收入预算1213.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1213.90万元，占100%。　　

（二）支出预算情况　　

乐山市金口河区金河镇人民政府2021年支出预算1213.90万元，其中：基本支965.67万元，占79.55%；项目支出248.23万元，占20.45%。

2021年支出预算1213.90万元包括：一般公共服务支出444.48万元、社会保障和就业支出96.12万元、卫生健康支出20.64万元、城乡社区支出96.42万元、农林水支出498.12万元、住房保障支出58.12万元。

四、支出预算安排情况

乐山市金口河区金河镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担下属事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费及离退休人员支出。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）城乡社区事务支出，用于城乡社区公共设施建设和社区事务的支出。

（五）农林水事务支出，用于对高校毕业生到基层工作的任职补助、村级一事一议和村民委员会和村党支部的补助以及农村公共运行维护资金。

（六）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

乐山市金口河区金河镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）因公出国（境）经费

2021年乐山市金口河区金河镇人民政府根据工作安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年乐山市金口河区金河镇人民政府安排公务接待费预算0.5万元，预计接待10批，共50人，较2020年预算1万元下降50%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约、杜绝浪费，合理安排接待规格。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年乐山市金口河区金河镇人民政府安排公车购置及运行维护费4万元，其中：购置经费0万元、运行维护费4万元，较2020年预算7万元下降42.86%，主要原因是合理调度车辆运行，厉行节约，节能降耗。

六、机关运行经费支出情况

（一）2021年度，乐山市金口河区金河镇人民政府机关运行经费支出103.47万元，比上年92.69万元增加10.78万元，下降11.63%，主要原因是行政区划调整后办公等费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度，乐山市金口河区金河镇人民政府政府采购支出总额98.45万元，其中：政府采购货物支出63.5万元、政府采购工程支出4.95万元、政府采购服务支出30万元。

七、国有资产占有使用情况 
　　截至2020年12月31日，乐山市金口河区金河镇人民政府公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。 
　　八、预算绩效情况 
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标15个，涉及财政资金248.23万元，覆盖率达到100%。 

九、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（201类）

2010104人大会议：反映各级人大召开代表大会等专门会议的支出

2010301行政运行：行政单位的基本支出

2010350事业运行：事业单位基本支出

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

2013299其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出

8.社会保障和就业支出（208类）

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

2080599其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目其他用于行政事业单位养老方面的支出

2089999其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

9.卫生健康支出（210类）

2101101行政单位医疗：反映集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费

2101102事业单位医疗：反映集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

10.城乡社区支出（212类）

2120501城乡社区环境卫生支出：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

2129999其他城乡社区支出：其他城乡社区方面的支出

11.农林水支出（213类）

2130599其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出

2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金

12.住房保障支出（221类）

2210201住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：乐山市金口河区金河镇人民政府2021年部门预算公开报表

乐山市金口河区金河镇人民政府2021年部门预算公开报表.xlsx

2021年1月31日