目录

第一部分2021年部门（单位）预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、支出预算安排情况

五、财政拨款“三公”经费预算情况

六、机关运行经费支出情况

七、国有资产占有使用情况

八、预算绩效情况

九、名词解释

第二部分部门（单位）2021年预算公开报表

1部门收支总表

1－1部门收入表

1－2支出预算总表

1－2－1支出预算总表

1－2－1（1）支出预算明细表

1－2－1（2）支出预算明细表

1－2－1（3）支出预算明细表

1－2－1（4）支出预算明细表

1－3项目支出预算表

1－3－1特定目标类项目支出预算明细表

2财政拨款收支总表

2－1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3一般公共预算支出总表

3（1）一般公共预算支出表

3（2）一般公共预算支出表

3（3）一般公共预算支出表

3（4）一般公共预算支出表

3－1一般公共预算基本支出预算表（部门支出经济分类）

3－2一般公共预算基本支出预算表（政府支出经济分类）

3－3一般公共预算项目支出预算表

3－4一般公共预算“三公”经费支出表

4政府性基金预算表

4－1政府性基金预算“三公”经费支出表

5国有资本经营支出预算表

6社会保险基金预算表

7政府采购预算表

8政府向社会力量购买服务预算表

9因公出国（境）经费预算表

10公务接待费情况表

11公务用车购置及运行费情况表

12行政事业性收费、基金、专项收入和教育收费资金征收预计表

13单位人员情况基本数字表

14“三公”经费财政拨款预算表

15部门整体支出绩效目标申报表

16项目支出绩效表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国务院和省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法规。

（二）拟订本行政区域内防震减灾服务事业中、长期发展规划，制定防震减灾服务工作年度计划并组织实施。

（三）负责本行政区域内的地震监测预报工作。

（四）会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。

（五）负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报，配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见，参与地震灾害损失评估，参与拟订地震灾区的重建规划。

（六）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门概况

乐山市金口河区防震减灾服务中心核定参公事业编制3名，其中主任1名，副主任1名，中层职数1名，内设机构1个综合股，承担中心文书事务、政务信息、档案、机要、信访、安全生产、职业健康、生态环境保护、内部审计制度建设、接待联络及党群等工作；管理和监督经费使用；承担财务和行业统计；管理国有资产；负责综合协调机关政务工作，并负责对重要决定事项及领导指示、批示进行贯彻落实和督办；承办重要会议、活动。贯彻国务院、四川省和乐山市有关防震减灾工作的方针、政策和法规；拟订本行政区域内防震减灾服务中、长期发展规划，制定防震减灾服务工作年度计划并组织实施；负责本行政区域内的地震监测预报工作，负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报，配合上级部门进行震后趋势判断和地震灾害损失评估，参与拟订地震灾区的重建规划；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2021年乐山市金口河区防震减灾服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，灾害防治及应急管理支出。2021年金口河区防震减灾服务中心收支总预算85．69万元。比上年收支预算总数增加24．22万元，上升39．4％，主要是增加人员同时增加人员基本支出。

（一）收入预算情况

乐山市金口河区防震减灾服务中心2021年收入预算85．69万元，其中：上年无结转，一般公共预算拨款收入85．69万元，占100％。

（二）支出预算情况

乐山市金口河区防震减灾服务中心2021年支出预算85．69万元，其中：基本支出74．25万元，占86．65％；项目支出11．44万元，占13．35％。

2021年支出预算85．69万元包括：社会保障和就业15．53万元，医疗卫生2．22万元，农林水支出1．44万元，住房保障支出7．47万元，灾害防治及应急管理支出59．03万元。

四、支出预算安排情况

乐山市金口河区防震减灾服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担以防为主、防抗救相结合方针，加强基础建设和能力建设，强化震害风险防范，着力提升防震减灾能力。

基本支出，是用于保障正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于防震减灾信息管理、防震减灾事业工作、水氡检测业务经费及脱贫攻坚帮扶经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业，主要用于本单位社会保障缴费。

（二）医疗卫生，主要本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）农林水支出，主要用于本单位对农村的扶贫方面工作的支出。

（四）住房保障支出，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）灾害防治及应急管理，主要用于本行政区域内防震减灾的宣传教育工作、普及防震减灾知识、对“三网一员”“宏观观测员”业务指导和培训、防震减灾的日常监测预报、仪器维修维护等工作支出。

（六）（无其他科目支出）。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

乐山市金口河区防震减灾服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0．3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0．3万元。

（一）因公出国（境）经费

乐山市金口河区防震减灾服务中心2021年无安排的出国计划。

（二）公务接待费

2021年乐山市金口河区防震减灾服务中心安排公务接待费预算0．3万元，预计接待3批，共20人，较2020年预算上浮33．33％，主要原因是业务类型增加，增加了检查。

（三）公务用车购置及运行维护费

乐山市金口河区防震减灾服务中心2021年安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元，运行维护费0万元，较2020年预算减少100％，主要原因是公车归由政府事务管理办公室统一管理。

六、机关运行经费支出情况

（一）2021年度，乐山市金口河区防震减灾服务中心运行经费支出18万元，比上年增加10．2万元，上浮56．67％，主要原因是人头办公经费调高。

（二）政府采购支出情况

2021年度，乐山市金口河区防震减灾服务中心有政府采购支出1．5万元。主要采购办公用品。

七、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，乐山市金口河区防震减灾服务中心一般公务用车1辆，单价16．29万元。

八、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政项目资金11．4万元，覆盖率达到100％。

附件：2021年区防震减灾服务中心预算公开报表．xlsx