目录
第一部分2021年部门（单位）预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算总体情况
四、支出预算安排情况
五、财政拨款“三公”经费预算情况
六、机关运行经费支出情况
七、国有资产占有使用情况
八、预算绩效情况
九、名词解释
第二部分部门（单位）2021年预算公开报表
1部门收支总表
1－1收入预算表
1－2支出预算表
2财政拨款收支总表
2－1财政拨款收入预算表
2－2财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3基本支出预算表
4一般公共预算支出总表
4－1（1）一般公共预算支出表
4－1（2）一般公共预算支出表
4－1（3）一般公共预算支出表
4－1（4）一般公共预算支出表
4－2一般公共预算基本支出预算表
4－3一般公共预算项目支出预算表
5政府性基金预算表
6国有资本经营支出预算表
7社会保险基金预算表
8“三公”经费财政拨款预算表
9政府采购预算表
10部门整体支出绩效目标申报表
11项目绩效目标
第一部分 2021年金口河区经信局预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的法律、法规和方针政策，拟订全区工业经济和信息化持续协调发展政策并组织实施；负责职责范围内的行政执法和执法监督工作；负责本系统、本部门依法行政工作。负责推进全区工业和信息化产业结构和布局调整；负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划，组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理工作；参与制订国民经济和社会发展规划。负责全区工业经济运行调节、监测，分析全区工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；协调解决经济运行中的重大问题；负责工业领域信用担保体系建设指导工作。承办年度工业经济目标责任考核。负责全区工业和信息化企业技术改造项目投资管理，指导企业技术改造；按照规定权限上报、审批、备案规划内企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报上级有关专项计划并组织实施。负责工业和信息化企业的宏观管理和指导，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组；综合协调全区企业治乱减负工作；负责大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作；负责中小企业发展的指导推进工作；负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资，参与工业企业上市培育工作。
（二）2021年重点工作任务介绍
1．抓协调、强服务，工业经济破危局、开新局。面对国内外复杂多变的经济形势，环保压力给传统产业带来的巨大挑战，特别是新冠疫情带来的不利影响，我们始终把工业经济破危局、开新局当作工作中的头等大事，全力做好对工业企业的协调服务。组织召开政银企座谈会，收集融资需求18．5亿元，达成意向协议4．2亿元。积极促成金洋、金峨两家电力公司达成自备电量转供协议，累计大网下电3．2亿度，境外输回2．3亿度，有力保障企业用电需求。加强与铁路部门沟通对接，帮助企业协调免除货物到站装卸费用10万元；协调落实公路运输5500吨；“一企一策”制定复工方案，帮助企业解决防疫物资、物流、用工等困难34个，兑现防疫补助20万元，全区规上工业企业复产率达到100％，走在全市前列。加强项目入统，全年新入库工业项目5个、总投资5．9亿元，确保了工业和技改投资高速稳定增长。争取到工业产业扶贫资金466万元，完成目标任务的155％；解决贫困户就业人数和新增小微企业户数，均完成目标任务的200％，连续两年被省经信厅评为全省工业产业扶贫先进单位。
2．有力度、有温度，招商引资工作实、成效优。一是健全机制。制定完善了《“文旅发展年”招商引资工作方案》《招商引资工作目标绩效考评暂行办法》等制度、方案，做到目标明确、思路清晰、措施有力、奖惩逗硬。二是树优形象。依托乐山市水电能源综合开发基地、乐山市绿色有机农产品基地建设包装生成了大峡谷、大瓦山旅游综合开发、精品民宿、红华记忆小镇、玄武岩开发等一批特色招商引资项目，组织拍摄制作金口河招商引资宣传片和招商引资宣传手册，积极向投资客商展示金口河优质资源和良好形象，着力吸引企业来金投资兴业。三是广开门路。坚持“走出去”和“请进来”相结合，主要领导率队外出招商36次，“请进来”招商25次，在浙江开展招商推介活动3次，成功签约大瓦山旅游综合开发项目，枕头坝二级、沙坪一级水电站等一批大项目，全年正式签约项目6个、签约金额112．6亿元，完成目标任务的102％，国内省外到位资金16．4亿元，完成市下目标的164％；加快推进中科科发复合材料制造生产项目，聪源石墨烯制品项目对接洽谈，力争年内签约入驻浙－川东西扶贫协作乐山犍为产业园标准化厂房。
3．抓基础、重营销，服务业强品牌、上台阶。一是电子商务脱贫奔康示范县项目全面完工。完成区级电商公共服务中心、物流配送中心、冷藏冷链中心及配套设施建设，以及6个乡级、22个村级电商服务站点改造，进一步完善了农产品上行基础设施建设。二是精准发力拉动消费。通过“邮快合作”，整合“四通一达”等社会快递公司，打造区、乡、村三级物流体系，畅通农特产品上行渠道；组织8家农特产品企业参加广州“金秋购物助脱贫、四川扶贫产品销售周”等活动，进一步拓宽扶贫产品销售途径，全年农特产品电商销售额达1750万元，同比增长30％以上。三是培育壮大市场主体。坚持“要有数、先入库”的工作思路，深入分析在库规上、限上企业和列入监测的限下样本单位数据，积极引导企业“个转企”“小升规”，全年新增升规入限服务业企业7户。
二、部门概况
经济和信息化局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：办公室和综合管理股。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，2021年经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。2021年经济和信息化局年收支总预算239．5554万元。比上年收支预算总数增加15．4654万元。
（一）收入预算情况
经济和信息化局2021年收入预算239．5554万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入239．5554万元，占100％；事业收入0万元，占0％。
（二）支出预算情况
经济和信息化局2021年支出预算239．5554万元，其中：基本支出178．7554万元，占74．61％；项目支出60．8万元，占25．38％。
2021年支出预算239．5554万元包括：一般公共服务164．7154万元，社会保障和就业39．5120万元，医疗卫生5．4636万元，农林水支出10．8万元，住房保障支19．0644万元。
四、支出预算安排情况
区经济和信息化局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担行政事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障经济和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障行政审批机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为164．7154万元，指行政运行人员工资、日常运转、挂图作战工业能源指挥部工作经费、旅博会工作经费、西博会工作经费、区委招商委办公室工作经费、工业园区服务中心工作经费、脱贫攻坚帮扶工作专项经费等支出。
（二）社会保障和就业支出，主要用于机关单位社会保障缴费及离退休人员支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2021年预算39．5120万元，指机关工作人员社会保障缴费。
（三）医疗卫生支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算5．4636万元，指工作人员缴纳医疗保险．
（四）农林水支出，用于脱贫攻坚支出。农林水（类）农林水支出（款）其他扶贫支出（项）：2021年预算数10．8万元，指用于脱贫攻坚支出。
（五）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为19．0644万元，指为局工作人员缴纳住房公积金。
五、财政拨款“三公”经费预算情况
区经济和信息化局2021年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费
2021年经济和信息化局无安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2020年预算持平。
（二）公务接待费
2021年经济和信息化局安排公务接待费预算7万元，预计接待100批次，共1200人，较2020年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年经济和信息化局安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2020年预算相比下降，主要原因公车转入区机关事务服务中心统一调度使用。
六、机关运行经费支出情况
（一）2021年度，经济和信息化局机关运行经费支出38．98万元，比上年增加0万元，增长0％。
（二）政府采购支出情况
2021年度，经济和信息化局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，经济和信息化局公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价50万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金60．8万元，覆盖率达到100％。
九、名词解释
1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是（收入类型）等。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）
9．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
10．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
11．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
12．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：乐山市金口河区经济和信息化局2021年部门预算公开
第二部分 金口河区经济和信息化局2021年部门预算公开报表.xlsx
无障碍浏览
