目  录

第一部分2021年部门（单位）预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、支出预算安排情况

五、财政拨款“三公”经费预算情况

六、机关运行经费支出情况

七、国有资产占有使用情况

八、预算绩效情况

九、名词解释

第二部分 部门（单位）2021年预算公开报表

1 部门收支总表

1－1 收入预算表

1－2 支出预算表

2 财政拨款收支总表

2－1 财政拨款收入预算表

2－2 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3 基本支出预算表

4 一般公共预算支出总表

4－1（1）一般公共预算支出表

4－1（2）一般公共预算支出表

4－1（3）一般公共预算支出表

4－1（4）一般公共预算支出表

4－2 一般公共预算基本支出预算表

4－3 一般公共预算项目支出预算表

5 政府性基金预算表

6 国有资本经营支出预算表

7 社会保险基金预算表

8 “三公”经费财政拨款预算表

9 政府采购预算表

10 部门整体支出绩效目标申报表

11 项目绩效目标

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）根据《关于印发《乐山市金口河区统计局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（金委办〔2019〕37号）文件，金口河区统计局的职责职能：

（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；建立健全统计信用体系，组织开展统计执法，检查监督统计违法行为；草拟全区统计规范性文件，制定全区统计政策、规划及地方统计制度、统计标准；审批各乡镇、各部门的地方调查项目；组织领导和协调全区统计工作，负责各乡镇、各部门统计工作目标考核和全社会统计管理。

（二）建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究。

（三）组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立健全全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业等全区基本统计资料。

（四）组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查。

（五）建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对我区各乡镇、各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

（六）对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务；积极推进生态文明建设和绿色发展统计工作。

（七）协助做好统计职称资格考评工作。

（八）负责全区统计信息化管理，建立健全和管理全区基本单位名录库，牵头构建全区统计信息化网络体系。

（九）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门概况

金口河区统计局为政府序列局，成立于2002年。内设金口河区普查中心，为参公管理事业单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2021年区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。区统计局2021年收支总预算244．64万元，比2020年收支预算总数增加44．1万元，上涨22．0％。主要是我局2020年12月新增一名干部职工，新增农林水支出。

（一）收入预算情况。

区统计局2021年收入预算244．64万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入244．64万元，占100％。

（二）支出预算情况。

区统计局2021年支出预算244．64万元，其中：基本支出142．68万元，占58．32％；项目支出101．96万元，占41．68％。

四、支出预算安排情况

区统计局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担统计事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障区统计局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区统计局机关完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出，主要包括：2020年目标管理奖、统计执法工作、统计月报年报会工作、城乡居民收支调查工作经费、基本单位名录库维护经费、社情民意调查工作经费、城乡居民收支调查工作经费、四上企业统计员绩效考核工作经费等。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关社会保障缴费。

（三）卫生健康支出，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）农林水支出，主要用于机关脱贫攻坚帮扶工作。

（五）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

2021年乐山市金口河区统计局无“三公”经费财政拨款预算数。

（一）因公出国（境）经费。

2021年乐山市金口河区统计局无出国计划安排。

（二）公务接待费。

2021年乐山市金口河区统计局无公务接待安排预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2021年乐山市金口河区统计局无公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况

（一）2021年度，区统计局机关行政运行经费支出26．34万元，比上年增加6．93万元，增长35．70％，主要原因是2020年12月新增一名干部职工，办公费、其他交通费用有所增加，新增其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况。 

2021年度，区统计局政府采购预算4．00万元，较上年增加4．00万元。主要用于采购空气调节设备、计算机、办公家具。主要原因是2020年12月新增一名干部职工。

七、国有资产占有使用情况

无。

八、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金101．96万元，覆盖率达到100％。

九、名词解释

1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．一般公共服务201（类）05（款）01（项）：指统计行政运行。

8．专项统计业务201（类）05（款）05（项）：指基本单位名录库建设维护、能源和服务统计、统计执法、月报和年报会、数据追踪协调工作、其他各种调查。

9．专项普查活动201（类）05（款）07（项）：指第七次全国人口普查和第四次全国经济普查。

10．统计抽样调查201（类）05（款）08（项）：指城乡居民收支调查、党风廉政建设和政风行风调查。

11．其他信息事务支出201（类）05（款）99（项）：指四上企业统计员绩效考核。

12．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：区统计局2021年部门预算公开报表.xlsx