目 录

第一部分   2021年部门（单位）预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算总体情况
四、支出预算安排情况
五、财政拨款“三公”经费预算情况
六、机关运行经费支出情况
七、国有资产占有使用情况
八、预算绩效情况
九、名词解释
第二部分   部门（单位）2021年预算公开报表
1  部门收支总表
1-1  收入预算表
1-2  支出预算表
2  财政拨款收支总表
2-1  财政拨款收入预算表
2-2  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3  基本支出预算表
4  一般公共预算支出总表
4-1(1)  一般公共预算支出表
4-1(2)  一般公共预算支出表
4-1(3)  一般公共预算支出表
4-1(4)  一般公共预算支出表
4-2  一般公共预算基本支出预算表
4-3  一般公共预算项目支出预算表
5  政府性基金预算表
6  国有资本经营支出预算表
7  社会保险基金预算表
8  “三公”经费财政拨款预算表
9  政府采购预算表
10  部门整体支出绩效目标申报表
11  项目绩效目标

                    2021年部门（单位）预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）中共乐山市金口河区委统战部是中共乐山市金口河区委主管统一战线工作的重要职能部门。其主要职责是：

（一）在区委的领导和市委统战部的指导下，宣传贯彻落实党的统一战线方针、政策。结合全区实际，向区委提出开展统战工作的意见和建议。

（二）加强同各族各界人士的联系，了解反映他们的意见、建议，发挥他们在政治协商、民主监督、参政议政中的作用，支持他们积极工作。

（三）调查研究我区党外知识分子情况，联系并培养党外知识分子代表人物，帮助他们反映意见、建议和要求，协调好关系，提出合理化建议。

（四）宣传党的民族、宗教政策，按照“民族宗教无小事”的精神，检查督促党的民族、宗教政策的贯彻执行情况，联系少数民族和宗教代表人物，会同有关部门做好少数民族干部的培养、举荐工作。

（五）调查研究并反映我区非公有制经济及代表人士的情况，协调关系，提出有利于非公有制经济健康发展的意见、建议，大力宣传党的非公有制经济政策，引导非公有制经济健康发展。

（六）负责开展以祖国统一为重点的海内外统战工作，联系港澳和海外有关社团及代表人士，协调指导做好台胞、台属的有关工作。

（七）负责我区党外人士的政治安排，做好人大党外代表、政协党外委员等党外人士的安排工作及党外行政领导干部的选拔、培养、推荐工作。

（八）负责开展统一战线的理论研究和宣传工作。

（九）完成区委和市委统战部交办的其他工作任务。

（二）2021年重点工作任务

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，学习贯彻党的十九届五中全会、省委十一届七次、八次全会、市委七届十次、十一次全会和区委九届九次、十次全会精神，结合金口河区统一战线实际，积极开展统战系列活动。

2、围绕中心、服务大局、主动作为、争创一流推动全区统战工作“干在实处、走在前列”。

3、继续抓好党外干部履职跟踪考察工作。

4、进一步完善党外代表人士数据库建库工作。

5、扎实开展“脱贫攻坚”和“乡村振兴”活动。

6、开展好政党协商工作。

7、进一步梳理民生社会事业指挥部项目，集中力量助推各项目顺利推进。

8、协助区委、区人大、区政府、区政协搞好换届工作。

9、成立金口河区乡贤会，坚强联系交友，为金口河区的经济社会发展做贡献。

10、加强自身建设，提升统战工作能力和水平。

二、部门概况

区委统战部现有行政编制4名，事业编制4名，内设机构2个，包括统战部综合办公室、侨联综合办公室。现有干部职工9人，领导职数4人。负责人：区委常委、区委统战部长张宇。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2021年区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、农林水支出、住房保障支出。2021年区委统战部收支总预算158．2166万元。比2020年收支预算总数减少20．7172万元，减少11．58％，主要是项目减少调整。

（一）收入预算情况

区委统战部2021年收入预算158．2166万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入158．2166万元，占100％。

（二）支出预算情况

区委统战部2021年支出预算158．2166万元，其中：基本支出131．3766万元，占83．04％；项目支出26．84万元，占16．96％。

2021年支出预算158．2166万元，包括：一般公共服务支出107．4054万元，社会保障和就业支出17．7924万元，卫生健康支出4．3392万元，农林水支出14．84万元，住房保障支出13．8396万元。

四、支出预算安排情况

区委统战部预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务、脱贫攻坚、乡村振兴以及承担统战事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障区委统战部机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区委统战部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：对党外干部培养和新的社会阶层人士的培训、考察；市级七个民主党派来区开展慰问、帮扶活动协调；加强对宗教场所、宗教人员的管理和开展“两乱”治理经费；对少数民族代表人士及困难群众、宗教代表人士慰问帮扶；积极开展脱贫攻坚和乡村振兴工作等。

（二）社会保障和就业，主要用于机关社会保障缴费及离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）农林水支出，主要用于区委常委、区委统战部长王兴华联系帮扶永和镇新乐村、新华村开展产业发展、脱贫攻坚、扶危济困、基础设施建设、旅游开发等。

（五）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

区委统战部2021年“三公”经费财政拨款预算数1．7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1．7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2021年区委统战部无出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年区委统战部安排公务接待费预算1．7万元，预计接待16批次，共220人次，较2020年预算增涨142％，主要原因是2021年联络金口河籍或者在金口河区工作生活过的在外成功人士建立乡贤会，增加接待批次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年区委统战部安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2020年预算减少。主要原因是单位车辆保有量1辆。

六、机关运行经费支出情况

（一）2021年度，区委统战部机关运行经费支出21．908万元，与2020年度增加4．536万元，增长26％。主要原因是工作人员增加3人。

（二）政府采购支出情况

2021年度，区委统战部政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于涉密电脑采购。

七、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区委统战部公有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金26.84万元，覆盖率达到100％。

九、名词解释

1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8．教育（类）…（款）…（项）：指……。

9．科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10．文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11．社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

12．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19．……。

附件：区委统战部2021年部门预算公开表21张

区委统战部2021年部门预算公开表.xlsx