目录

第一部分2021年部门（单位）预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、支出预算安排情况

五、财政拨款“三公”经费预算情况

六、机关运行经费支出情况

七、国有资产占有使用情况

八、预算绩效情况

九、名词解释

第二部分部门（单位）2021年预算公开报表

1部门收支总表

1－1收入预算表

1－2支出预算表

2财政拨款收支总表

2－1财政拨款收入预算表

2－2财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3基本支出预算表

4一般公共预算支出总表

4－1（1）一般公共预算支出表

4－1（2）一般公共预算支出表

4－1（3）一般公共预算支出表

4－1（4）一般公共预算支出表

4－2一般公共预算基本支出预算表

4－3一般公共预算项目支出预算表

5政府性基金预算表

6国有资本经营支出预算表

7社会保险基金预算表

8“三公”经费财政拨款预算表

9政府采购预算表

10部门整体支出绩效目标申报表

11项目绩效目标

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案；2021年，是“十四五”规划的开局之年，是中国共产党成立100周年，也是现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。区政协工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想为根本遵循，牢牢把握团结和民主两大主题，在区委的坚强领导下，紧扣“一级两区三地”目标定位，围绕“园区建设提升年”经济工作主题，集思广益助发展，倾情履职惠民生，凝心聚力促和谐，为“十四五”开局、开启全面建设社会主义现代化金口河新征程作出新贡献。

二、部门概况

区政协办公室是区政协委员会综合办事机构。区政协机关2020年在职人员28人，提前退休1人，退休人员24人，遗属1人，编外人员1人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2021年区政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2021年区政协办公室收支总预算627．75万元。比2020年收支预算总数减少132．43万元，减少17．42％，主要是区政协办公室严格执行中央八项规定和省市区有关文件，厉行节约、反对浪费，压减预算。

（一）收入预算情况

区政协2021年收入预算627．75万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入627．75万元，占100％。

（二）支出预算情况

区政协办公室2021年支出预算627．75万元，其中：基本支出551．65万元，占87．88％；项目支出76．1万元，占12．12％。

2021年支出预算627．75万元包括：一般公共服务支出425．11万元，占67．72％；教育支出4．5万元，占0．72％；社会保障和就业支出78．12万元，占12．44％；医疗卫生与计划生育支出18．19万元，占2．3％；农林水支出42．6万元，占6．79％；住房保障支出59．22万元，占9．43％。

四、支出预算安排情况

区政协办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政协发展相关工作。

基本支出，是用于保障区政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区政协机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）教育支出，主要用于区政协委员培训和区政协机关人员培训。

（三）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费及离退休人员支出。

（四）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（六）农林水支出，主要用于帮扶村脱贫攻坚工作及第一书记下乡补助。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

区政协办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2021年区政协办公室拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年区政协办公室安排公务接待费预算4万元，预计接待42批，共400人次，较2020年预算持平，主要原因是区政协办公室严格执行中央八项规定和省市区有关文件，厉行节约、反对浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年区政协办公室安排公车购置及运行维护费0万元，其中：运行维护费0万元，较2020年减少12万元，主要原因是区政协办公室严格执行中央八项规定和省市区有关文件，厉行节约、反对浪费。

六、机关运行经费支出情况

（一）2021年度，区政协机关运行经费支出93．66万元，比上年增加46．41万元，增加98．22％，主要原因是2020年度机关运行经费支出经费没有加上其他交通费用，导致2021年度机关运行经费支出比例大幅上升。

（二）政府采购支出情况

2021年度，区政协办公室政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、无政府采购工程支出。主要原因是区政协办公室增加、人员增加，购置办公桌椅、电脑、空调等。采购严格执行中央八项规定和省市区有关文件，厉行节约、反对浪费。

七、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区政协办公室公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单价0万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标八个，涉及财政资金76．1万元，覆盖率达到100％。

九、名词解释

1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8．教育（类）…（款）…（项）：指……。

9．科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10．文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11．社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

12．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19．……。

附件：区政协2021年部门预算公开报表

区政协2021年部门预算公开报表.xlsx