目录

第一部分2021年部门（单位）预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、支出预算安排情况

五、财政拨款“三公”经费预算情况

六、机关运行经费支出情况

七、国有资产占有使用情况

八、预算绩效情况

九、名词解释

第二部分部门（单位）2021年预算公开报表

1部门收支总表

1－1收入预算表

1－2支出预算表

2财政拨款收支总表

2－1财政拨款收入预算表

2－2财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3基本支出预算表

4一般公共预算支出总表

4－1（1）一般公共预算支出表

4－1（2）一般公共预算支出表

4－1（3）一般公共预算支出表

4－1（4）一般公共预算支出表

4－2一般公共预算基本支出预算表

4－3一般公共预算项目支出预算表

5政府性基金预算表

6国有资本经营支出预算表

7社会保险基金预算表

8“三公”经费财政拨款预算表

9政府采购预算表

10部门整体支出绩效目标申报表

11项目绩效目标

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1．负责宣传落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2．负责科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3．坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4．加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5．进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

6．及时完成区委、区政府交办的各项任务。

二、部门概况

2020年末，永和镇政府下设4个事业机构，分别是永和镇农业综合服务中心、永和镇社区治理服务中心（永和镇退役军人服务站）、永和镇文化旅游服务中心、永和镇便民服务中心（农民工服务中心）。内设7个职能科室，分别是党政办公室（安全生产管理办公室）、党建办公室、社会事务办公室（社会治理办公室）、规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）、综合执法办公室、乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）、财政所。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2021年永和镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2021年永和镇收支总预算989．5714万元。比上年收支预算总数增加116．2965万元，增长13％，主要是因为村组干部人均工资大幅提高。

（一）收入预算情况

永和镇2021年收入预算989．5714万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入989．5714万元，占100％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

永和镇2021年支出预算989．5714万元，其中：基本支出815．9594万元，占82．5％；项目支出173．612万元，占17．5％。

2021年支出预算989．5714万元包括：一般公共服务支出406．961万元，社会保障和就业支出93．344万元，卫生健康支出19．2624万元，城乡社区支出69．14万元，农林水支出348．9652万元，住房保障支出518．8988万元

四、支出预算安排情况

永和镇预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担各项事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障全镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障全镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：乡镇人大代表活动经费、网络宽带监控费。

（二）城乡社区，主要用于机关及下属事业单位开展劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。主要包括：厂地周边环境协调经费、安监工作经费、新民一组电价补助、2021年防洪值班补助、村财乡管代理记账服务费、社区禁毒工作经费、脱贫攻坚和乡村振兴工作经费、永和镇生活垃圾清运费。

（三）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费及离退休人员支出。主要包括：廖安应等13户生活困难补助、凉山州挂职津补贴补差、农村公益性保险30人、50＃电站青苗补助等。

（四）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（六）农林水，主要用于机关及下属事业单位发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品。主要包括：基层组织活动和公务服务运行费、2021村社区所有村组干部及妇联主席工资、脱贫攻坚驻村工作队工作经费、2020年罗回村和黎明村脱贫攻坚驻村工作队工作经费、脱贫攻坚工作经费。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

永和镇2021年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

永和镇2021年没有出国的计划安排，与2020年预算一样。

（二）公务接待费

2021年永和镇安排公务接待费预算2万元，预计接待24批，共198人，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年永和镇安排公车购置及运行维护费3万元，其中：购置经费0万元、运行维护费3万元，较2020年预算下降50％，主要原因是压缩预算。

六、机关运行经费支出情况

（一）2021年度，永和镇机关运行经费支出84．088万元，比上年增加30．884万元，增长58％，主要原因是根据新的三定方案，永和镇的编制数增加为42人，2021实有在编人数比2020年多。

（二）政府采购支出情况

2021年度，永和镇政府采购支出总额17万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元、政府采购办公用品及办公用家具17万元。主要用于日常办公设备更换。

七、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，永和镇共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，原值21．98万元；吉星乡调拨垃圾清运车1辆，原值15万元。

八、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标18个，涉及财政资金173．612万元，覆盖率达到17．5％。

九、名词解释

1．财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．一般公共服务：（类）指政府提供一般公共服务的支出，（款）指政府办公厅（室）及相关机构的支出，（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出、行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。其中：2010104人大会议反映各级人大召开“人代会”等专门会议的支出；2010108代表工作反映人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010350事业运行反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位的基本支出。2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出反映除为各级政府办公厅（室）及相关支出以外的其他事务支出；2011099其他人力资源事务支出反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出；2012304民族工作专项：反映用于民族事务管理方面的专项支出；2012902一般行政管理事务反映，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2013299其他组织事务支出反映除为中国共产党组织部门支出以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5．国防支出：2030601兵役征集反映。

6．文化体育与传媒：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。其中：2070104图书馆反映图书馆的支出。2070199其他文化支出反映；2079999其他文化体育与传媒支出反映；

7．社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。其中：2080302财政对事业保险基金的补助反映财政对失业保健基金的补助支出；2080304财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出；2080501机关事业单位基本养老保险缴费支出反映；2089901其他社会保障和就业支出反映

8．医疗卫生与计划生育：指医疗保障方面支出。其中：2100501行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2100502事业单位医疗反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员遇人员的医疗经费。

9．城乡社区支出：2120201城乡社区规划与管理反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划与制定与管理等方面的支出。2120501城乡社区环境卫生反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。2129999其他城乡社区支出反映用于其他城乡社区方面的支出。

10．农林水支出：反映政府农林水事务支出。其中，2130152对高校毕业生到基层任职补助反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；2130701对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力报账机制安排的村级组织运转奖补资金。

11．住房保障：（类）指住房保障支出，（款）住房改革支出，（项）指住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年预算公开．xlsx

2021年1月21日