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公开时间：2021年10月13日

    一、基本职能及主要工作

    二、机构设置

    第二部分 2020年度部门决算情况说明 

    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
    八、政府性基金预算支出决算情况说明
    九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
    十、其他重要事项的情况说明

    第三部分 名词解释
    第四部分 附件
    附件1
    附件2

    第五部分 附表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、财政拨款支出决算明细表
    六、一般公共预算财政拨款支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能
    （1）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案馆工作的方针、政策，综合规划区档案馆工作。
    （2）组织、指导全区档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化和技术化。
    （3）统一集中管理和接收、征集对全区各乡镇、区级各部门、群团组织及所属企事业单位的重要档案资料，并对所保存的档案、资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护工作。保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。
    （4）开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研、编辑、公布档案史料，为金口河区经济建设、社会发展和科学研究服务。指导各乡镇、各部门运用现代化技术手段因地制宜开展档案信息化建设。
    （5）负责全区重要党史文献资料的征集、整理、编撰工作；开展党史宣传教育工作。
    （6）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。 
    （7）完成区委、区政府交办的其他事项。
    （二）2020年重点工作完成情况 
     2020年，区档案馆认真贯彻执行中央、省委、市委和区委决策部署，坚持“为党管档、为国守史、为民服务”的职责定位，牢牢坚持新时代档案、党史工作的根本方向，鲜明突显新时代档案、党史工作的责任担当，积极服务中心大局，推动各项工作取得了新成效。

     1.坚持理论武装，强化政治思想建设
    （1）政治理论学习方式多种多样。继续把开展“不忘初心、牢记使命”主题教育作为一项重要政治任务，强化政治忠诚和理想信念教育。区档案馆坚持以个人自学为主，集中学习为辅，与会前学习相结合，多种方式开展理论学习，不断提高领导班子和干部职工政治意识、理论素养和业务能力。2020年，共开展集中学习6次。
    （2）政治理论学习内容丰富多彩。区档案馆牢牢把握档案、党史工作总体要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把认真学习贯彻党的十九大、十九届四中全会和省委十一届六次全会精神、习近平总书记关于档案、党史工作的重要论述与学习档案法律法规、党史理论等有机统一，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”和“四个服从”，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
    （3）以党建为引领，深入开展政治思想建设。加强党建工作责任落实，坚持党建工作同业务工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查。坚持执行民主集中制，认真落实主题党日、党员大会、民主生活会、组织生活会等制度，不断增强组织生活的思想性、针对性和实效性。深入学习贯彻党的十九届五中全会精神、省委十一届八次全会、市委七届十一次全会和区委九届十次全会精神、《中国共产党支部工作条例（试行）》、党史等，每月按时交纳党费，提高党员归属感和使命感。2020年集中学习12次，开展党支部书记讲党课1次；按照发展党员程序发展预备党员1名；3名党员参加“千名党员进党校”培训，实现了支部人数参训全覆盖；按要求开展“五星三强”评先定级工作，评定为四星党支部。
    （4）树立正确选人用人导向。认真践行新时代党的组织路线，贯彻新时期好干部标准，严格按照选人用人程序。2020年完成单位2名同志职级晋升工作。
    2.全面履职尽责，推进档案、党史工作深入发展
    （1）推进全区档案规范化。按照《四川省档案工作规范化管理办法》《四川省机关档案工作规范化管理标准》等文件要求，做到档案库房、办公室、阅览室分开，配备专门电脑、空调机、消防器材、温湿度计等设备，制定完善《档案管理制度》《安全保密制度》《档案坚定销毁制度》等制度，实现档案资料集中统一和规范管理。组织业务人员深入迎检乡镇、部门开展档案整理归档和数字化工作指导，目前，档案复查暨执法检查工作已全面完成。
    （2）加大档案监督指导力度。加强对机构改革和村级建制调整改革档案指导。对单位在机构改革后档案归属与流向的问题进行了指导，确保机构改革中档案不受损。顺利指导撤销乡镇吉星乡档案的移交，安排业务人员对村级建制调整档案进行指导。开展专项档案业务指导。组织业务人员到相关部门、乡镇开展指导，确保新冠肺炎疫情档案资料的收集齐全完整，真实记录重大历史事件，为今后的工作提供查考研究、经验借鉴。加强脱贫攻坚档案指导。按照省市区关于脱贫攻坚档案工作要求，及时对区脱贫攻坚档案进行指导，确保工作有序推动，圆满完成任务。加强重大建设项目指导。对金口河区桃金路3号桥工程建设项目、金口河区桃金路5号桥工程建设项目、金口河区XL143线峨富路磷肥厂中桥工程建设等6个项目档案进行了单项验收，确保项目档案完整、准确、系统。
    （3）加强对国有企业退休人员档案的规范指导。加强对国有企业退休人员档案的规范力度，确保移交进馆的退休人员档案符合整理归档规范，便于利用。全区涉及的国有企业有6个，共有退休职工105人。目前，已全面完成接收进馆工作。
    （4）大力开展档案宣传工作。2020年“国际档案日”之际，区档案局、档案馆联合，围绕“档案见证小康路、聚焦扶贫决胜期”宣传主题，“两部曲”积极开展宣传活动，进一步增强全社会的档案意识，扩大档案工作的社会知晓度和影响力。在“微金口河”平台推送宣传文章一篇，印发资料400份，印制500把宣传扇和200个宣传袋，接受咨询群众100余人。
    （5）完善档案库房和档案实体安全工作机制。加强汛期库房巡查，检修库房电网线路，定期对实体档案进行清理，更换防虫药。阅览室电脑采取专机专用、专人管理，防止信息泄露。2020年，金口河区档案馆未发生档案实体、信息等安全事故。
    （6）加强档案资源、利用、安全‘三个体系’建设，进一步完善档案馆检索体系。截至2020年底，区档案馆已实现馆藏档案26个全宗7120卷档案的信息数字化，占馆藏档案的83%。为进一步确保档案安全，提高档案查询效率奠定了坚实基础。建立健全档案馆检索体系，提高馆务人员的业务水平，提升服务能力。继续开展馆藏档案数字化，开通电话预约查档服务，提高查档效率，让档案更好地服务民生。截至2020年12月，共接待查档人员320余人次，主要涉及农业、林业、社保、人事等领域，切实解决了查档者的后顾之忧。
    （7）做好党史资料征集工作，编纂出版本级党委《执政纪要（2019）》，不断提升编纂质量，提高存史价值。提前谋划，做好《执政纪要（2019年卷）》的资料收集、编纂工作。目前，初稿已完成，正报市委党史研究审核。将《执政纪要（2017年卷）》的编写工作纳入工作任务，目前，已完成初稿。
    （8）继续做好《中国共产党金口河区历史》一书的编纂工作。现已完成县级金口河建立前的历史、县级金口河的建立和中国特色社会主义事业全面展开等五章内容，剩下第六章正在有条不紊推进，已完成的初稿正报市委党史研究室同步审核，力争2021年做好编写工作，献礼建党100周年。
    （9）广泛开展党史宣传教育，积极拓展党史宣教活动途径。围绕庆祝中国共产党成立99周年，金口河区开展学“四史、颂党恩、跟党走”主题活动。金口河区各支部以重温入党誓词、唱红歌等方式，献礼建党99周年。重温革命历史，传承红色基因，汲取前进力量，进一步激励全区广大党员干部在新时代的征程中不断奋进。依托铁道兵博物馆“四川省中共党史学习教育基地”开展党史学习教育。截至2020年12月底，铁道兵博物馆“四川省中共党史学习教育基地”共接待党史学习教育参观者90余批次，1500余人。将党史学习教育与“千名党员进党校”培训活动相结合。10月，区委党校以“中国共产党进行社会主义建设艰辛探索的奋斗历程与经验启示”为题，为党员干部专题讲解党史知识，提高广大党员干部对党历史的深入了解，增加爱党爱国的情怀，增强干事创业的热情。用好用活村党史宣传栏。利用脱贫攻坚契机，定期更新新民村二组专栏信息，进一步加强群众爱国主义情怀教育，教育引导群众“学党史、知党情、跟党走”。
    （10）认真完成上级安排部署的党史工作任务。完成脱贫攻坚口述史撰写。按照省委党史研究室的统一安排部署，完成了涉及金口河区的张卫东、的莫鸽鸽2位同志的口述史。积极开展小康座谈会征文撰写。完成题为《四川民族地区脱贫攻坚工作的特点及经验启示》小康座谈会征文1篇。积极报送党史信息。2020年上报重要党史信息2篇。
    3.脱贫攻坚工作
    2020年，区档案馆继续按照各级脱贫攻坚安排部署要求，持续开展脱贫攻坚动作，巩固脱贫攻坚成效。帮扶力量稳定有力。区档案馆从2019年开始派出驻村工作队队员1名，全馆帮扶干部共联系贫困户11户，帮扶力量稳定，帮扶力度大。开展宣讲工作。疫情防控期间组织帮扶责任人进村入户宣传新冠疫情防控知识，发放疫情防控宣传资料300余份；夏季汛期，组织“党员志愿服务队”入户开展防汛知识宣传，投身抗洪救灾，帮助受灾农户做好清淤工作；秋冬季开展防火知识宣传，多方面提高群众防控知识，确保群众生命财产安全。开展脱贫攻坚清零行动。全面抓好脱贫攻坚问题“清零”行动，联系村的各类省市级类暗访督导问题全部完成整改。做细精准帮扶工作。区档案馆领导班子成员、帮扶干部按照要求，坚持每周至少深入联系村走访1次，积极为贫困群众做好事、办实事、解难事。区档案馆先后8次看望联系贫困户，共送去慰问金4300元；元旦为贫困户送去米油，合计2266元。
    4.环境保护、安全生产、审计、耕地保护、水资源保护、食品安全等职责
    区档案馆领导班子严格按照《2020年度乡镇和区级有关部门生态环境保护、安全生产、食品安全党政同责工作考评细则》要求，落实生态环境保护、安全生产、审计、耕地保护、水资源保护、食品安全等职责。
    二、机构设置
    2020年末，档案馆参照公务员法管理的事业单位，无二级下属单位，内设办公室办公室、馆务党史编研股，与去年相比减少一个。 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收入总计140.16万元，支出总计142.48万元。与2019年相比，收入减少5.51万元、支出减少5.42万元，收入降低3.78%和支出降低3.66%，主要原因是项目经费的减少。
    二、收入决算情况说明
    2020年本年收入合计140.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入140.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
    三、支出决算情况说明
    2020年本年支出合计142.48万元，其中：基本支出121.05万元，占84.96%；项目支出21.42万元，占15.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计140.16万元，支出总计142.48万元。与2019年相比，收入减少5.51万元、支出减少5.42万元，收入降低3.78%和支出降低3.66%，主要原因是项目经费的减少。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2020年一般公共预算财政拨款支出142.48万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少5.42万元，降低3.66%。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    2020年一般公共预算财政拨款支出142.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出107.97万元，占77.18%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出15.77万元，占11.07%；医疗卫生支出3.05万元，占2.14%；住房保障支出9.48万元，占6.65%；国防支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出6.2万元，占4.65%；交通运输支出0万元，占0%；自然防治及应急管理等支出0万元，占0%。
    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    2020年一般公共预算支出决算数为142.48万元，完成预算100%。其中：
    1.一般公共服务201（类）26（款）01（项）: 支出决算为92.75万元，完成预算100%。
    2.一般公共服务201（类）26（款）04（项）: 支出决算为15.22万元，完成预算100%。
    3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为7.99万元，完成预算100%。
    4. 社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为3.99万元，完成预算100%。
    5.社会保障和就业208（类）05（款）99（项）: 支出决算为1.6万元，完成预算100%。
    6.社会保障和就业208（类）08（款）01（项）: 支出决算为1.79万元，完成预算100%。
    7.社会保障和就业208（类）99（款）01（项）: 支出决算为0.39万元，完成预算100%。
    8.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）: 支出决算为3.05万元，完成预算100%。
    9.农林水支出213（类）05（款）99（项）：支出决算为6.2万元，完成预算100%。
    10.住房保障221（类）02（款）01（项）: 支出决算为9.48万元，完成预算100%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2020年一般公共预算财政拨款基本支出121.05万元，其中：

    人员经费109.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费11.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
    公务用车运行维护费支出0万元。
    3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少100%，原因是严格执行八项规定厉行节约。国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待党史工作及档案馆工作检查接待支出0批次，0人次，共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
    其他国内公务接待支出0万元。
    八、政府性基金预算支出决算情况说明
    2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
    九、国有资本经营预算支出决算情况说明
    2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
    十、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费支出情况
    2020年，本单位机关运行经费支出11.52万元，比2019年增加1.9万元，降低14.16%。主要原因是厉行节约。
    （二）政府采购支出情况
    2020年，档案馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
    （三）国有资产占有使用情况
    截至2020年12月31日，档案馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）预算绩效管理情况
    根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对档案信息数字化建设经费、党史工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，
从评价情况来看我馆严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”的使用，规范各类经费使用程序。较好的完成了年度工作目标。我馆还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
    1.项目绩效目标完成情况 
    本部门在2020年度部门决算中反映“党史工作经费”“档案信息数字化建设经费”“档案保管保护费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
    （1）“党史工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为4.25万元，完成预算的47.22%。通过项目实施，保障了《中国共产党乐山市金口河历史》编纂工作和《执政纪要》编纂工作的顺利开展，积极开展党史“七进”工作，发挥党史“资政育人”的根本功能。发现的主要问题：资金执行率偏低。下一步改进措施：推进每年项目进度，推进支付进程，进一步严格规范财务支出程序。  
    （2）“档案信息数字化建设经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为5万元，完成预算的50%。通过项目实施，对馆藏档案进行数字化，保障了馆藏纸质档案安全，将档案纳入管理系统，实现了从手工检索到计算机检索的飞跃，为进一步确保档案安全，提高档案查询效率奠定了坚实基础，提升了查档群众满意度。发现的主要问题：资金执行率偏低。下一步改进措施：进一步加大数字化力度，加快资金支付。
    （3）“档案保管保护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了馆藏档案的实体和信息完整与安全。发现的主要问题：无。下一步改进措施：推动工作进程，按时结算，进一步严格规范财务支出程序。
    （4）“ 档案抢救、培训、征集费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为0.94万元，完成预算的47%。通过项目实施，改善了档案馆保管保护条件，对存在的安全隐患进行了处理，确保了档案安全。同时对业务人员进行了培训，提高了业务能力，为全区档案管理科学化规范化提供保障。发现的主要问题：资金支付率低。下一步改进措施：推动工作进程，按时结算，进一步严格规范财务支出程序。
    （5）“ 脱贫攻坚帮扶工作专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.2万元，执行数为6.2万元，完成预算的86.11%。通过项目实施，保障脱贫攻坚工作有序顺利开展，完成了帮扶任务，为巩固全区脱贫攻坚成效作出积极贡献。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步严格规范财务支出程序。   

第三部分 名词解释 

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入
    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
    8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
    9.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    10.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：放映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
    11.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    12.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    13.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
    14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
    16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 附件

附件1

乐山市金口河区档案馆
2020年部门整体支出绩效评价报告

     一、部门（单位）概况
    （一）机构组成
    2020年末，档案馆参照公务员法管理的事业单位，无二级下属单位，内设办公室、馆务党史编研股，与去年相比减少一个。
    （二）机构职能
    1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案馆工作的方针、政策，综合规划区档案馆工作。
    2.组织、指导全区档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化和技术化。
    3.统一集中管理和接收、征集对全区各乡镇、区级各部门、群团组织及所属企事业单位的重要档案资料，并对所保存的档案、资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护工作。保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。
    4.开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研、编辑、公布档案史料，为金口河区经济建设、社会发展和科学研究服务。指导各乡镇、各部门运用现代化技术手段因地制宜开展档案信息化建设。
    5.负责全区重要党史文献资料的征集、整理、编撰工作；开展党史宣传教育工作。
    6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。 
    7.完成区委、区政府交办的其他事项。
   （三）人员概况
    2020年末，区档案馆参公编制7人，实有人数6人，其中公务员5人，参公人员1人，遗属3人，退休人员4人。本年无人员变动。
    二、部门财政资金收支情况
   （一）部门财政资金收入情况 
    2020年本年收入合计140.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入140.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
    （二）部门财政资金支出情况 
    2020年本年支出合计142.48万元，其中：基本支出121.05万元，占84.96%；项目支出21.42万元，占15.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
    三、部门整体预算绩效管理情况
    （一）部门预算管理 
    我馆预算严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。同时预算按照要求及时在相关网站上进行公开。
单位专项预算项目程序严密、严格按照财经纪律和预算管理要求执行，规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标按时完成、专款专用、无任何违规记录。 
    （二）结果应用情况 
    按照预算绩效管理要求，我单位对2020年整体支出开展绩效自评。严格按照国家财务管理制度规定，做到了财务制度健全，会计核算规范，资金使用规范、业务程序透明、达到预期绩效目标。
    四、评价结论及建议
    （一）评价结论
    按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金18.39万元，覆盖率达到100%。本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分98.5分。
    （二）存在问题 
    一是资金不足，经费缺口大，导致工作起来开展不畅；二是人手不足，业务工作完成效率有待提高。
    （三）改进建议
    一是完善内部控制制度，建立健全相关的规章制度。二是积极做好专项经费的争取工作，确保预算经费及时到位，结合经费到位情况，督促各部门业务开展和经费使用，强力推进各项工作再创佳绩；三是强化队伍建设，加强人员培训，提高业务水平，提高业务能力。

附件2

档案信息数字化建设经费项目
2020年绩效评价报告

    一、项目概况
    （一）项目基本情况 
    为保障馆藏纸质档案安全，通过数字化，将档案纳入管理系统，进一步确保了实体档案安全，提高了档案的查全率和查准率。区级每年年初预算资金10万元，用于馆藏档案数字化。
    （二）项目绩效目标 
2020年区档案馆对区教科局、区卫计局等单位1647卷档案进行了数字化，档案数字化处理：25.95万页；档案目录著录：3.67万页。
    （三）项目自评步骤及方法 
    1.项目决策。
    档案信息数字化能提高档案的保管保护，减少了纸质档案的翻阅，有利于纸质档案的安全保护，方便档案的检索和查阅，提高了档案的查准率、查全率以及档案利用率，提升档案为经济社会发展，为人民群众服务的水平。
    2.项目管理。 
    通过政府采购，规范采购流程，加强资金管理，规范使用资金，专款专用。
    3.项目绩效。 
    对区教科局、区卫计局等单位1647卷档案进行了数字化，档案数字化处理：25.95万页；档案目录著录：3.67万页。提高了档案的查全率和查准率，保证了档案的纸质安全。
    二、项目资金申报及使用情况
    （一）项目资金申报及批复情况 
    该项目为年初预算，经审核批复使用。
    （二）资金计划、到位及使用情况
    1.资金计划。预算为10万元。
    2.资金到位。实际执行资金5万元。
    3.资金使用。项目全年预算数10万元，执行数为5万元，完成预算的50％。
    （三）项目财务管理情况 
    该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
    三、项目实施及管理情况
    （一）项目组织架构及实施流程

    该项目由区档案馆组织实施。按照“三重一大”要求充分进行了讨论研究，确保了项目科学性可行性。
    （二）项目管理情况

    该项目为年初预算项目，符合当前档案事业发展需要，可行性强，社会效益显著。区档案馆按照采购流程，进行了政府采购，采购程序合规。在项目实施过程中严格按照数字化要求进行督查。
    （三）项目监管情况

    该项目在实施过程中由区档案馆采取现场督查等方式开展监督工作。
    四、项目绩效情况 

    （一）项目完成情况

    馆藏档案数字化处理：25.95万页；档案目录著录：3.67万页。
    （二）项目效益情况 
    该项目的实施符合国家对新形势下档案事业的新要求，符合档案规范化管理标准，大大提高了馆藏纸质档案安全，提高了档案利用率，提升了档案查全率和查准率，为社会经济建设、领导决策、群众利用提供了便捷高效的手段，充分发挥了档案“为党管档、为国守史、为民服务”的功能。
    五、评价结论及建议
    （一）评价结论 
    该项目达到了预期目标，同时在实施过程中做到了资金使用规范、程序透明。
    （二）存在的问题 
    资金使用率低。
    （三）相关建议 
    加强与财政部门的沟通，争取资金拨付进度，工作完成后按时开展支付。

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、财政拨款支出决算明细表
    六、一般公共预算财政拨款支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    十三、国有资本经营预算支出决算表

附表：四川省乐山市金口河区档案馆2020年决算公开表.XLS