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公开时间：2021年 10月 16日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作     ……………………………………  4-11

二、机构设置               ……………………………………   11

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   ………………………………   11

二、收入决算情况说明           ………………………………   12

三、支出决算情况说明           ………………………………   12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   ……………………   13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  ………………   14-17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  …………   17-18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  …………………  18-20

八、政府性基金预算支出决算情况说明      ……………………  20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明   ……………………  20

十、其他重要事项的情况说明    ………………………………   20-28

第三部分 名词解释   …………………………………………………   29-31

第四部分 附件

附件1    ……………………………………………………………  32-36

附件2    ……………………………………………………………  36-44

第五部分 附表    ………………………………………………………   45

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻落实党和国家关于教育工作的方针政策及法律法规，研究制定全区教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

2、统筹规划教育体制和办学体制的改革，建立适应社会发展的教育体制及运行机制；推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导协调各乡镇和各部门有关教育工作；负责教育系统基本信息的统计、分析和发布工作。

3、负责教育系统教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全区教育系统教育经费筹措和使用；提出有关教育收费项目的标准和意见，配合发改、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费；负责全区教育系统的财务监督、审计，协同有关部门做好纪检监察工作。

4、综合管理全区基础教育（含幼儿教育）、职业技术教育、成人教育等工作，实施基础教育教学改革，全面实施素质教育；实施少数民族教育工作；负责对社会力量办学机构的监督和管理；编制中小学、幼儿园招生计划并组织实施；实施基础教育普及工作。

5、指导中小学教职工的思想政治工作和学校德育工作；会同有关部门指导学校的工会、共青团及妇女工作；管理全区教育系统学会、协会、基金会等社团组织；协同有关部门做好中小学校的体育、卫生、环保、民族宗教、国防教育和法制教育等工作；配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益；督促指导全区教育系统安全稳定工作。

6、主管全区教师工作，会同有关部门管理教育系统人事、劳资、编制和专业技术评聘；指导学校内部管理体制改革；统筹规划并指导学校教师队伍和学校干部队伍建设；负责中小学教师调配和教师资格认定；按照干部管理权限和程序，考核、任免局所属单位负责人和中小学校（幼儿园）领导干部。

7、统筹管理全区各级各类学校的学历教育考试工作；组织各类升学招生考试工作；承担区大中专招生委员会和高等教育自学考试委员会的日常工作。

8、指导全区教育科研和教育科研成果的推广工作，指导教育信息化建设工作；实施全区教育督导与评估工作。

9、贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担区语言文字工作委员会的日常工作。

10、在区委领导下，全面贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻执行上级党委关于党建工作的决议、决定和部署，贯彻执行党的教育方针，引导监督学校遵守国家法律法规，依法治校、规范管理，确保正确办学方向。

11、领导区教育系统的基层党组织建设工作；研究、规划和考核管理单位基层党组织建设；研究和解决全区教育系统党建工作存在的问题，总结推广好的经验和做法，开展调查研究，做好督促检查和评价工作；定期召开全区教育系统党的建设工作会议，开展相关培训工作；具体负责全区教育系统思想政治、精神文明建设、党风廉政建设和工会、共青团、妇联等群团工作；负责全区教育系统基层党组织的组建、撤销和换届以及党员发展、管理、教育等工作。坚持立德树人、德育为先，开展社会主义核心价值观教育，推动学校形成良好校风教风学风。

12、参与讨论决定教育发展规划、重要改革和教学科研、招生录取等方面的重大事项，以及涉及师生员工切身利益的重要事项；指导全区教育系统师资队伍建设，具体负责金口河区学校（单位）教师调配，报组织、人社部门批准备案。

13、坚持党管人才原则，参与讨论决定人才工作政策措施，会同有关方面做好各类人才培养、引进、使用、服务和奖惩工作，对教职工聘用考评、职称评审等提出意见。

14、按照区委要求，在区委组织部的指导下，负责全区各级各类学校领导班子建设和干部管理，承办教育系统下属事业单位领导干部的考察、考核、任免工作。

15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

16、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.加强党对教育工作的全面领导，推进全面从严治党各项工作。

一是坚持以党的政治建设为统领。坚持把持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，贯彻党的十九届四中全会以及全国、全省教育大会、区委九届八次全会暨经济工作会议精神和全市教育发展大会精神。牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是抓好理论学习提升党员干部素质。利用学习强国平台、“三会一课”等开展集中、分散学习，各级党组织书记、班子成员带头上党课32次，参与人数1100余人次，组织150余名党员参加了全区“千名党员进党校”培训学习。三是加强对基层党组织的检查指导力度，落实党建工作主体责任，开展党建工作专项督查3次，督查基层党组织18个。四是认真落实党组织生活制度。每月按时开展主题党日活动、党员义工活动，按时缴纳党费。累计组织义工活动162次，近2000人次参与。五是加强廉政警示教育。开展“以案促改”活动，利用集中学习通报各类违规违纪案例26起，警示教育专题片4次，开展纠正“四风”和作风纪律专项整治行动，落实党风廉政建设责任制，干部职工的廉政意识进一步增强。强化意识形态工作，成立了教育团工委，推动党建带团建促队建，“党建+”工作落地落实。

2.继续实施教育“六大”提升工程，学校发展特色呈现

一是投资2000余万元，实施和平彝族乡流黄水小学教学楼新建工程、金口河区中学扩建工程（学生宿舍楼新建）、和平彝族乡中心幼儿园建设工程、共安彝族乡新河小学校门、围墙及室外梯步改造工程，校园环境进一步改造提升。二是利用教育对口帮扶、东西协作等机会，培训教师1000余人次。三是与乐山师院合作，实施金口河区中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0项目，培训教师150余人次。成功开展“金.浦” 云教研教师培训活动，参与直播互动的教师达200余人次。四是认真贯彻落实《四川省中小学校食品安全管理办法》，持续推进学校食堂“明厨亮灶”和量化分级管理。加强节能减排降耗工作，开展了学校生活垃圾分类、“拒绝舌尖上的浪费”等专项教育活动，全区各校均安装了一键式报警系统。

3.深化教育综合改革，推进各类教育协调发展

一是区委、区政府出台了《金口河区关于深化教育改革 加快教育高质量发展的实施意见》和《金口河区关于加强教师队伍建设  关心关爱教师成长成才的激励措施》等文件，提高教师待遇，营造尊师重教的浓厚氛围，为全区教育描绘了未来五年的发展蓝图。二是认真贯彻落实《乐山市金口河区乡村教师支持计划实施细则（2015—2020）》和《乐山市金口河区校长教师交流轮岗实施办法》，考核招聘高中教师9人，公费师范生2人，特岗教师10人，缓减高中和中小学教师紧缺状况。安排学前教育公费师范生实习1人。完成定向培养本科1人，专科2人，申报2名2020年四川省公费师范生培养。继续实施农村教师生活补助，永胜乡、共安乡、和平乡和金河镇共7所学校165人享受补贴820792元。实施乡村教师从教30年职称评审不受岗位限制；三是认真贯彻落实关于深化义务教育教学改革提高教育质量的意见，认真开展教育教学质量评估，141名教师获得区级教学质量奖。2020年高考全区完成本科录取104人（含艺体），其中重本26人（含外地回来考生），专科录取200人；中考完成异地录取21人，延风中学录取150人，彝区“9+3”中职录取83人。四是认真贯彻落实民办教育促进法实施条例，批准设立了3所民办幼儿园，3所校外培训机构，加强监管和培训活动治理，规范办学。考核认定3所民办幼儿园为普惠性幼儿园。五是配合市教育局及区级相关部门完成了延风中学移交金口河区管理各项工作。积极做好区划调整后半篇文章，完成和平小学等6所学校机构设置及更名工作。

4.巩固义务教育均衡创建成果，各项指标达到要求。

一是认真落实控辍保学“六长”责任制，目前全区无一人辍学。二是完成延风中学提升改造1期工程顺利竣工投入使用，流黄水小学综合楼、延风中学宿舍楼建设工程进展顺利 。三是适龄儿童公平就学。落实学校解决了186名进城务工人员子女就学问题。采取以“随班就读、特校就读、送教上门”等形式，确保全区6-15周岁15名适龄“三残”儿童少年平等接受义务教育，入学率100%。六是认真做好义教均衡迎国检相关准备工作，资料收集完善。

5.全面实施教育扶贫政策，十五年免费教育全面实现

一是积极对上争取项目资金。全年争取到位中央、省、市级专项资金2315万元，其中义务教育学生营养改善计划资金212.89万元，家庭经济困难学生生活补助161万元，城乡义务教育公用经费295万元，行动计划、大小凉山彝区教育提升工程、校舍维修资金共936.67万元，高中免学费及助学金120万元，一村一幼及农村教师补助资金359万元、其他项目资金230.44万元。二是是认真落实各类资助惠民政策。全年共资助学生7000余人次，减免、资助资金1100余万元。三是全区41个行政村全面实行学前双语教育，累计投入资金近300万元。三是办理助学贷款453名，金额313万元。四是设立教育救助基金对建档立卡贫困户子女学前至大学阶段自缴费用进行减免共计715人次，发放救助基金140余万元。

6. 扎实推进脱贫攻工作，成效显著

认真落实“四不摘”精神，通过“思想发动、基地带动、典型促动、自觉行动”发展高山蔬菜产业1200亩，按每亩450元的标准对贫困户和非贫困户实施种苗补助，目前同心村蔬菜种植已成为全村村民固定的长效增收途径，同时带动金河镇4个村1000余户村民种植蔬菜2000余亩。

对口帮扶成效明显。与沙湾区8所学校、浙江省浦江县10所学校、金东区5所学校分别签订了对口帮扶协议，选派52人分别到沙湾区和浦江县跟岗学习和挂职锻炼，接收了26人帮扶支教，

东西协作市内对口帮扶项目推进顺利 ，浙江理工大学研究生支教团利用各类社交平台，开展爱心捐赠活动7次，捐赠物资折合现金3万余元。

7.安全工作常抓不懈，力保校园一方平安

按照各级新冠肺炎疫情防控工作要求，加强疫情防控工作的宣传力度，普及防控知识，开展疫情防控专题培训3期，参与教师800余人次。全区学校按要求制定“两案九制”，严格落实，确保全区学校无病例发生。扎实开展防溺水、森林防火、交通安全、校园欺凌等专项教育活动，召开主题班会150余次，办宣传栏36个，发放各类告知书2万余份，全年无安全责任事故发生。

二、机构设置

金口河区教育局及下属二级机构单位共16个，其中教育局行政机关1个，下属事业单位15个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1268.57万元。与2019年相比，收、支总计减少175.66万元，下降12.30%。主要变动原因是2019年教育发展专项奖励金150.53万元统计入绩效工资中。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计562.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入558.82万元，占99.37%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.54万元，占0.063%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计709.75万元，其中：基本支出259.88万元，占36.62%；项目支出449.87万元，占63.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1264.17万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少149.83万元，下降10.59%。主要变动原因是2019年教育发展专项奖励金150.53万元统计入绩效工资中。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出705.35万元，占本年支出合计的99.38%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少142.86万元，下降16.84%。主要变动原因是2019年教育发展专项奖励金150.53万元统计入绩效工资中。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出705.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）525.76万元，占74.54%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出51.84万元，占7.3%；卫生健康支出6.44万元，占0.9%；住房保障支出21.31万元，占3%；农林水支出100万元，占14.18%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为705.35万元，完成预算70.54%。其中：

1.教育205（类）01（款）01（项）行政运行支出决算为157.98万元，完成预算158%，决算数大于预算数的主要原因是发放的目标奖未纳入部门预算；教育205（类）02（款）01（项）学前教育支出决算数47.39万元，完成预算51%，决算数小于预算数的主要原因是预算的编外幼儿教师绩效工资、公用经费、幼儿营养餐资金项目调剂到学校；教育205（类）02（款）02（项）小学教育支出决算数为10.72万元，完成预算10.06%，决算数小于预算数的原因是预算的生均公用经费、寄宿制学生晚自习费、教师培训费、营养计划水电费等项目资金调剂到学校；教育205（类）02（款）03（项）初中教育支出决算数10.77万元，完成预算33.65%，决算数小于预算数的原因是预算的寄宿生生活费资金调剂到学校；教育205（类）02（款）04（项）高中教育支出决算数为46.9万元，完成预算208.63%，决算数大于预算数的原因是2020年增加了高中助学金支出；教育205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出决算数为29.29.05万元，完成预算139.33%，决算数大于预算数的原因是支出的教育发展专项专项资金和教师节经费未纳入部门预算；教育205（类）03（款）02（项）中等职业教育支出决算2.88万元、教育205（类）03（款）05（项）高等职业教育支出决算2.39万元、教育205（类）04（款）02（项）成人中等教育支出决算0.72万元、教育205（类）04（款）03（项）成人高等教育支出决算4.09万元，中等职业教育、高等职业教育、成人中等教育、成人高等教育支付的建档立卡教育救助金为上级专款下拨支付，未纳入部门预算；教育205（类）09（款）99（项）其他教育附加安排的支出决算数为147.53万元，完成预算32%，决算数小于预算数的原因是预算的项目采购、校舍维修、中小学校园城域网项目调剂给学校；教育205（类）99（款）99（项）其他教育支出决算数为14.41万元，决算数大于预算数的原因是2020年其他教育工作经费与义务教育均衡验收工作经费未纳入部门预算。

2.社会保障和就业208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出决算数为0.04万元，完成预算100%；社会保障和就业208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为15.6万元，完成预算87.20%，决算数小于预算数的主要原因是2020年机关单位养老保险缴费标准下调；社会保障和就业208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出决算数为9.99万元，完成预算111.75%，决算数大于预算数的原因是预算的职业年金缴费数少了；社会保障和就业208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出决算数为4.67万元，决算数大于预算数的原因是退休人员春节慰问金未纳入部门预算；社会保障和就业208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出决算数为1.43万元，完成预算114.4%，决算数大于预算数的原因是2020年上调遗属生活费补助标准；社会保障和就业208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出决算数为1.02万元，完成预算90.27%，决算数与预算数基本持平。

3.卫生健康210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出决算为4.93万元，完成预算94.81%，决算数基本与预算数持平，卫生健康210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出决算数为1.51万元，完成预算100%。

4.农林水支出213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出决算数为100万元，完成预算231.48%，决算数大于预算数的原因是增加东西协作和学前学普扶贫项目的资金。

5.住房保障支出221类）02（款）01（项）住房公积金支出决算为21.31万元，完成预算98.11%，决算数基本与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出259.85万元，其中：

人员经费235.13万元，主要包括：基本工资62.3万元、津贴补贴33.36万元、奖金57.96万元、伙食补助费6.8万元、绩效工资14.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.6万元、职业年金缴费9.99万元、其他社会保障缴费1万元、退休费0.04万元、抚恤金1.4万元、生活补助4.67万元、职工医疗保险缴费6.44万元、奖励金0.008万元、住房公积金21.31万元等。
　　日常公用经费24.72万元，主要包括：办公费1.38万元、邮电费1.29万元、差旅费6.36万元、维修（护）费0.1万元、公务接待费2.2万元、工会经费0.8万元、福利费1.98万元、其他交通费10.3万余、其他商品和服务支出0.31万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.85万元，完成预算57%，决算数小于预算数的主要原因是接待费用比上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.85万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.85万元，完成预算57%。公务接待费支出决算比2019年减少0.25万元，下降8%。主要原因是接待次数减少。

国内公务接待支出2.85万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待51批次，406人次（不包括陪同人员），共计支出2.85万元，具体内容包括：学前学普工作推进接待费0.2万元，义教均衡工作检查接待餐费0.17万元，浦江教育局对口支援工作接待费0.63万元，信息化工作检查接待费0.3万元，学校食品安全工作检查接待费0.15万元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，教育局机关运行经费支出2.85万元，比2019年减少0.25万元，下降8%。主要原因是接待费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，教育局政府采购支出总额0.096万元，其中：政府采购货物支出0.096万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，教育局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目完成情况良好,项目实施结果与规划一致，项目按规定及时分配专项预算资金，并拨付到单位，项目管理合规。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“一村一幼教师绩效奖”、“寄宿学校晚自习费”、“教师培训费”、“招生工作经费、“义务教育生均公用经费”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“一村一幼教师绩效奖”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32.8万元，执行数为32.2833万元，完成预算的98.42%。通过项目实施，完成对全区41个行政村82名“一村一幼”教师绩效考核,充分调动“一村一幼”教师工作积极性。资金使用效率高，社会、家长、教师满意度提高。

（2）寄宿学校晚自习费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全区8所寄宿制学校1132名中小学生晚自习学习、生活，保证了1132名中小学生生命安全，提高了寄宿学校教育教学质量，资金使用效率高，家长、学校、学生满意度提高。

（3）教师培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，为全区12个学校及教育业务单位教师的培训学习提供经济保障，组织教师参加各级各类培训800余人次，提高了全区中小学教师教育教学水平，资金使用效率高，学校、教师满意度提高。

（4）招生工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的14%。通过项目实施，为全区2020年成考、自考、中高考工作的正常开展提供了有力保障，向高校输送合格学生310名，200名考生参加成考或自考，提升了学历。

（5）义务教育生均公用经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，为全区11所义务教育学校正常教育教学工作开展提供经济保障，资金使用效率高，家长、学校、社会、学生满意度提高。

2.部门绩效评价结果。

    教育系统按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《教育系统2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“一村一幼教师绩效奖”、“寄宿学校晚自习费”、“教师培训费”、“招生工作经费”、“义务教育生均公用经费”5个项目开展了绩效评价，《一村一幼绩效奖2020年绩效评价报告》、《寄宿学校晚自习费2020年绩效评价报告》、《教师培训费2020年绩效评价报告》、《招生工作经费2020年绩效评价报告》、《义务教育生均公用经费2020年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是教育考试中心的收取的自考、成考等考试费。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育205（类）01（款）01（项）：指教育支出行政运行；2050199指其他教育管理事务支出；2050201指学前教育；2050202指小学教育；2050203指初中教育；2050204指高中教育；2050205指高等教育；2050299指其他普通教育支出；2050302指中等职业教育；2050305指高等职业教育；2050402指成人中等教育；2050403指成人高等教育；2050999指其他教育附加安排的支出；2059999指其他教育支出。

10.社会保障和就业208（类）05（款）01（项）：指行政单位离退休；2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506指机关事业单位职业年金缴费支出；2080509指其他行政事业单位养老支出；2080801指死亡抚恤；2089901指其他社会保障和就业支出。

11.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗；2101102指事业单位医疗。

12.农林水213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出。

13.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

教育局2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

    金口河区教育局及下属二级预算单位共16个，其中教育局行政机关1个，下属事业单位15个。

（二）机构职能。

1、彻落实党和国家关于教育工作的方针政策及法律法规，研究制定全区教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

2、统筹规划教育体制和办学体制的改革，建立适应社会发展的教育体制及运行机制；推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导协调各乡镇和各部门有关教育工作；负责教育系统基本信息的统计、分析和发布工作。

3、负责教育系统教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全区教育系统教育经费筹措和使用；提出有关教育收费项目的标准和意见，配合发改、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费；负责全区教育系统的财务监督、审计，协同有关部门做好纪检监察工作。

4、综合管理全区基础教育（含幼儿教育）、职业技术教育、成人教育等工作，实施基础教育教学改革，全面实施素质教育；实施少数民族教育工作；负责对社会力量办学机构的监督和管理；编制中小学、幼儿园招生计划并组织实施；实施基础教育普及工作。

5、指导中小学教职工的思想政治工作和学校德育工作；会同有关部门指导学校的工会、共青团及妇女工作；管理全区教育系统学会、协会、基金会等社团组织；协同有关部门做好中小学校的体育、卫生、环保、民族宗教、国防教育和法制教育等工作；配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益；督促指导全区教育系统安全稳定工作。

6、主管全区教师工作，会同有关部门管理教育系统人事、劳资、编制和专业技术评聘；指导学校内部管理体制改革；统筹规划并指导学校教师队伍和学校干部队伍建设；负责中小学教师调配和教师资格认定；按照干部管理权限和程序，考核、任免局所属单位负责人和中小学校（幼儿园）领导干部。

7、统筹管理全区各级各类学校的学历教育考试工作；组织各类升学招生考试工作；承担区大中专招生委员会和高等教育自学考试委员会的日常工作。

8、指导全区教育科研和教育科研成果的推广工作，指导教育信息化建设工作；实施全区教育督导与评估工作。

9、贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担区语言文字工作委员会的日常工作。

10、在区委领导下，全面贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻执行上级党委关于党建工作的决议、决定和部署，贯彻执行党的教育方针，引导监督学校遵守国家法律法规，依法治校、规范管理，确保正确办学方向。

11、领导区教育系统的基层党组织建设工作；研究、规划和考核管理单位基层党组织建设；研究和解决全区教育系统党建工作存在的问题，总结推广好的经验和做法，开展调查研究，做好督促检查和评价工作；定期召开全区教育系统党的建设工作会议，开展相关培训工作；具体负责全区教育系统思想政治、精神文明建设、党风廉政建设和工会、共青团、妇联等群团工作；负责全区教育系统基层党组织的组建、撤销和换届以及党员发展、管理、教育等工作。坚持立德树人、德育为先，开展社会主义核心价值观教育，推动学校形成良好校风教风学风。

12、参与讨论决定教育发展规划、重要改革和教学科研、招生录取等方面的重大事项，以及涉及师生员工切身利益的重要事项；指导全区教育系统师资队伍建设，具体负责金口河区学校（单位）教师调配，报组织、人社部门批准备案。

13、坚持党管人才原则，参与讨论决定人才工作政策措施，会同有关方面做好各类人才培养、引进、使用、服务和奖惩工作，对教职工聘用考评、职称评审等提出意见。

14、按照区委要求，在区委组织部的指导下，负责全区各级各类学校领导班子建设和干部管理，承办教育系统下属事业单位领导干部的考察、考核、任免工作。

15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

16、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（三）人员概况。

2020年末，教育局有行政人员10人，事业管理人员2人，事业专技人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年教育局财政拨款收入558.82万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年教育局财政资金支出705.35万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按财政要求按时、高质量编制预算、决算，并填报绩效目标，转移支付提前下达、专项转移支付专项资金按财政、项目要求及时划拨相关项目单位学校、幼儿园、教育业务单位。

教育系统预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实施绩效、形成了社会满意、家长满意、学生满意的教育教学氛围。

（二）结果应用情况。

2020年教育局项目绩效自评质量高，绩效目标公开，自评公开、评价结果、应用结果良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年教育局部门整体预算合理，项目实施结果与规划一致，项目按规定及时分配专项预算资金，并拨付到单位，项目管理合规。

（二）存在问题。

    为提高教育教学质量，学校组织培训增多，中小学、幼儿园公用经费和培训费不足。

（三）改进建议。

增加培训费项目经费，学校开源节流，用好财政每一分钱，提高资金使用效率。

附件2

2020年“一村一幼”教师绩效奖项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据根据教科局《关于调整提高我区编外幼儿教职工待遇的请示》（金教科〔2016〕7号）和区人民政府《关于调整提高我区编外幼儿教职工待遇的请示的批复》（金府复〔2016〕58号）文件，“一村一幼”教师绩效奖按文件规定进行资金申报,资金使用。

（二）项目绩效目标。

1．完成对全区41个行政村82名一村一幼教师2020年工作绩效考核拨付32.3833万元。资金使用效率高、受益群体满意度高。

2．82名编外幼儿教师按照人均4000元的标准从德能勤绩4各方面进行考核。

3．评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

第一阶段：由学校成立自评领导小组，拟定编外幼儿教师绩效考核方案；

第二阶段：教育局按学校考核结果拨付资金。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《教科局《关于调整提高我区编外幼儿教职工待遇的请示》（金教科〔2016〕7号）和区人民政府《关于调整提高我区编外幼儿教职工待遇的请示的批复》（金府复〔2016〕58号），执行绩效目标 ，目标设置明确、合理。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目为全额区级财政资金。

2．资金到位。教育局根据学校考核结果向区财政局申请资金，绩效考核资金全部到位。

3．资金使用。完成对全区41个行政村82名一村一幼教师绩效考核专项使用经费32.3833万元。

（三）项目财务管理情况。

项目资金实施财政“大平台”集中支付管理，会计核算实施专账管理， 做到了专款专用,无克扣挪用专项资金现象。财务处理及时，会计核算规范。资金分配科学合理，资金使用符合项目要求。

三、项目实施及管理情况

该项目由教育局人事股实施管理，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

      教育局人事股出台对幼儿教师工作考核的内容和评分细则，学校结合本校实际情况考核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成对全区41个行政村82名一村一幼教师绩效考核资金32.3833万元。

（二）项目效益情况。

通过活动的开展，提高了编外幼儿教师的工作积极性，增强了工作的幸福感和满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实施结果与规划一致，项目按规定及时申请并支付，该项目资金全部用于2020年幼儿教师绩效考核，大大提高教师工作积极性，增强了教师工作的幸福感，项目管理合规。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

2020年寄宿学校晚自习费项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

寄宿学校晚自习费按项目要求专项用于我区各中小学寄宿制学校教师晚自习补课工作补助。寄宿制学校根据晚自习授课登记，教育局汇总向财政局申请项目经费，并按实际直接调剂到寄宿制学校。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

寄宿学校晚自习费项目实施结果与规划一致，项目按规定及时拨付到单位，项目管理合规，学校按时组织老师为寄宿学生上课，组织管理寄宿学生学习、生活，通过寄宿学校晚自习提高寄宿学生学习、生活能力，41万元全部用于8所寄宿制学校晚自习费，保障了全区1132名寄宿中小学生晚自习学习、生活。项目自评得分93分。

（二）绩效分析

1、项目决策

寄宿制学校晚自习费项目是本级预算，绩效目标设置明确、合理。

2、项目管理

项目资金实施财政“大平台”集中支付管理，会计核算实施专账管理， 做到了专款专用,无克扣挪用专项资金现象。财务处理及时，会计核算规范。资金分配科学合理，资金使用符合项目要求。

3、项目绩效

寄宿制学校晚自习费项目目标完成41万元，为全区8所寄宿制学校1132名中小学生晚自习学习、生活提供经济保障，保证了1132名中小学生生命安全，提高了寄宿学校教育教学质量，资金使用效率高，家长、学校、学生满意度提高。

二、 存在主要问题

    寄宿制学校学生人数增加,寄宿制学校老师晚自习课时增多, 寄宿制学校晚自习费项目资金不足。

四、相关措施建议

加大寄宿制学校晚自习费项目资金，保障全区寄宿中小学生晚自习学习、生活，进一步提高寄宿学校教育教学质量。

2020年教师培训费项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

教师培训费按项目要求专项用于我区各学校及教育业务单位开展教师培训工作。教师培训费各学校、教育业务单位根据培训相关登记，教育局汇总向财政局申请项目经费，并按实际直接调剂到各学校及教育业务单位。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

教师培训费项目实施结果与规划一致，项目按规定及时拨付到单位，项目管理合规，各学校及教育业务单位按要求组织老师培训，提高教育教学能力，20万元全部用于全区各学校、教育业务单位教师培训，保障了全区12个学校及教育业务单位教师的培训学习。项目自评得分93分。

（二）绩效分析

1、项目决策

教师培训费项目是本级预算，绩效目标设置明确、合理。

2、项目管理

项目资金实施财政“大平台”集中支付管理，会计核算实施专账管理， 做到了专款专用,无克扣挪用专项资金现象。财务处理及时，会计核算规范。资金分配科学合理，资金使用符合项目要求。

3、项目绩效

教师培训费项目目标完成20万元，为全区12个学校及教育业务单位教师的培训学习提供经济保障，提高了全区中小学教师教育教学水平，资金使用效率高，家长、学校、教师满意度提高。

三、存在主要问题

    无。

三、 相关措施建议

无。

2020年招生工作经费项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

招生工作经费按项目要求专项用于我区2020年成考、自考、中高考考务仪器设备维护，监考人员劳务费、运送试卷租车费及工作人员差旅费开支，确保2020年金口河区国家教育考试的顺利进行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

招生工作经费项目实施结果与规划一致，项目按规定及时拨付到单位，项目管理合规，项目自评得分93分。

（二）绩效分析

1、项目决策

招生工作经费项目是本级预算，绩效目标设置明确、合理。

2、项目管理

项目资金实施财政“大平台”集中支付管理，会计核算实施专账管理， 做到了专款专用,无克扣挪用专项资金现象。财务处理及时，会计核算规范。资金分配科学合理，资金使用符合项目要求。

3、项目绩效

义招生工作经费完成14万元，2020年全区400名学生参加了高考，400名学生参加了中考，200名学生参加了自考，学历水平大有提高，资金使用效率高，家长、学校、社会、学生满意度提高。

三、存在主要问题

    无。

四、相关措施建议

无。

2020年义务教育生均公用经费项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

义务教育生均公用经费按项目要求专项用于我区义务教育学校教育教学公用开支，确保教育教学工作正常开展。义务教育生均公用经费分春、秋学期向财政局申请项目经费，并按学生人数和中小学标准直接调剂到我区各义务教育学校。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

义务教育生均公用经费项目实施结果与规划一致，项目按规定及时拨付到单位，项目管理合规，我区义务教育学校按公用经费使用范围使用，20万元全部用于全区各义务教育学校，保障了全区9所义务教育学校正常教育教学工作开展。项目自评得分91分。

（二）绩效分析

1、项目决策

义务教育生均公用经费项目是本级预算，绩效目标设置明确、合理。

2、项目管理

项目资金实施财政“大平台”集中支付管理，会计核算实施专账管理， 做到了专款专用,无克扣挪用专项资金现象。财务处理及时，会计核算规范。资金分配科学合理，资金使用符合项目要求。

3、项目绩效

义务教育生均公用经费项目目标完成20万元，为全区9所义务教育学校正常教育教学工作开展提供经济保障，资金使用效率高，家长、学校、社会、学生满意度提高。

三、存在主要问题

    无。

四、相关措施建议

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

教育局2020年决算公开附表.XLS