2020年度

乐山市金口河区金河镇人民政府决算

目录

公开时间：2021年10月12日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施建设和各项公益事业发展，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3、指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4、加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

5、加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

6、推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7、承担辖区内基层治理、平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8、负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单等，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9、负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

10、承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、聚焦主业，党建引领再上台阶一是强化政治建设。深化“两个责任”，把落实党风廉政建设责任制与工作同部署、同落实、同推进。严格“三会一课”“主题党日”等制度。始终将意识形态工作摆上重要议事日程，规范学习制度丰富学习内容，综合运用“学习强国”等方式，引导党员干部坚定信念、强化担当。经验类信息被省市级媒体采用16篇，2020年宣传思想文化工作被区委表彰为先进集体。二是建强干部队伍。创新“公开招考”，注重优中选精，选拔15名年轻干部进入村“两委”班子，班子结构明显优化，班子功能切实增强。构建“四个一”联系机制，回引优秀农民工21名，充实村级后备力量“蓄水池”25人。创新推行“党员十二分制管理”，有效规范党员行为举止，树好模范形象。

三是狠抓党建融合。按照“抓党建、夯基础、促发展”思路，有序推进抓党建促脱贫攻坚、乡村振兴、农村人居环境整治、基层治理等中心工作，常态开展“比晒评”活动，创新“班子成员周报、支部书记月报看报公示制”全面实现“支部牵头、党员示范、群众参与、整体推进”的良好局面。

2、主动作为，关键时刻勇担使命一是“六个责任”捍卫金河净土。压紧全覆盖督查指导、排查摸底、联防劝返、防疫宣传、重点人群管控、纪律保障“六个工作责任”，通过“云视讯”“微信群”等构建起镇村（社区）组三级防疫指挥体系，居家隔离观察115人，无一起脱控事件发生。二是“五个到位”抗击特大洪灾。坚持应急值守、信息沟通、抢险救援、后勤保障、群众转移“五个到位”，广泛动员、干群携手、科学抢险，面对百年一遇特大洪水，3000多名受灾群众无一人伤亡，干部抗洪事迹获市委主要领导点赞并被省级媒体转载。成立15支党员志愿服务队，组建“红色跑跑团”“志愿服务红色车队”，抗疫救灾期间免费提供便民服务300余次。三是“四个用心”推动枕沙项目建设。坚持热心走访、耐心答疑、公心办事、贴心服务“四个用心”，全速高效推进枕沙电站征地拆迁，在全区率先完成实物指标调查工作，全面启动双凤溪大桥建设。

3、精准施策，持续巩固脱贫成效一是精准部署强责任。理顺帮扶体系、优化帮扶力量，建好“五本台账”，全年党委专题研究脱贫攻坚工作21次，全面落实各类专项政策，确保三个落实到位。2019年脱贫攻坚工作被市委表彰为先进集体，2020年度镇党委主要负责人获全市脱贫攻坚创新奖先进个人。二是精准施策强帮扶。24个建设项目完成投资5526万元，现已全部落地，除农村生活污水治理外，其余项目已基本完工。对538户1218人制定到户到人帮扶措施，额外争取资金330余万元用于开展到村到户帮扶工作。三是精准施策强落实。实施“问题清零”行动，全面清零各级反馈问题2073个。紧紧抓住东西协作扶贫、省级部门、沙湾对口帮扶的大好机遇，全面推进产业发展、基础设施建设等项目落地实施，引进乡贤盘活曙光民宿，让东西扶贫协作项目开花结果。

4、直面问题，扮靓金河乡村颜值一是“四清四拆”改变脏乱历史。集中开展“垃圾清零”“废旧品有偿回购”“村内私搭乱建、危旧土坯房、公路沿线残垣断壁拆除”行动，啃下了一批“硬骨头”，根除了一批“老顽疾”，党员干部群众参与度、支持率、满意指数明显提升。二是“四项制度”提升乡村颜值。建立“红黄旗”评比制度、“三点共治”经费筹集制度、党员联户包片网格化管理制度、农户以奖代补庭院美化绿化制度等，逐步实现“干净”到“美丽”转变。2020年人居环境整治工作被区委表彰为先进集体，同心村顺利通过市级乡村振兴示范村创建验收。三是“三大革命”补齐基础短板。聚焦创建生态宜居美丽金河目标，完成公厕新建3个、规范提升17个，完成户厕改造478户。完成同心村、原五星村污水集中处理建设、全面启动剩余村污水项目建设。创新“三书三会三载体”垃圾分类推进机制，建立垃圾分类“桶长制”，压实各级“桶长”责任，完成垃圾驿站建设28个，发放户分类桶3079套。

5、多措并举，群众增收全面开花一是壮大特色农业。发挥改革优势，成功探索“强村带弱村”发展路子。吉星村“基地+农户模式”、同心村“集体经济组织+农户模式”，辐射周边村组和农户，做大做强中药材、蔬菜、茶业等特色产业，持续促农增收。二是转移务工就业。通过送岗上门、送人到厂，疫情防控期间率先组织外出务工“专车”出川，就近就地转移劳动力240人，依托东西扶贫协作输出劳动力100余人，组织扶贫就业技能培训班3次134人，通过培训贫困人口实现就业509人，协调临时用工4000余人次，实现“一人就业，全家脱贫”。三是盘活土地资源。集中统一规划闲置土地，通过“支部领办”“村民合办”“公司联办”等盘活农村荒废土地6000余亩，带动就业1000余人，农民实现“五金收益”。有序推进4660亩(占全区总量58%)的高标准农田建设项目。

6、学习提高，全面推动基层治理一是优化基层治理队伍。创新“4433”举措和“5+6”体系，全面摸清家底，理顺治理队伍，构建治理新格局。建立“党支部+党小组”“常职干部+常青树”“顶岗锻炼+回引储备”干部培养储备计划，村（社区）拟任班子成员51人，大专及以上学历37人，占72.5%，40岁以下32人，占62.7%。曙光村成功创建为全省首批乡村治理示范村。二是创新为民服务机制。通过“集中办公”“便民代办”“上门服务”等形式为群众办理事项1000余件,打通了便民服务最后一公里，实现了让干部多跑腿、群众少跑路。坚持每月定时开好“村民说事”“阳光问廉”坝坝会，落实3个100%，今年召开坝坝会59场，参与群众3500余人，95个问题得以解决，有效拉近了党群干群关系。三是实施乡贤助力行动。率先在吉星、五一村组建乡贤理事会，通过“联谊忆乡愁、座谈谋发展、建设家乡我参与”活动，借势乡贤组织镇村干部赴崇州市参观学习乡村振兴、农旅融合，积极引导一批成功人士参与村内小景、绿化美化等公益事业。

二、机构设置

金河镇人民政府下辖独立编制机构5个,政府机构1个，事业机构4个（农业综合服务中心、便民服务中心、社区治理服务中心和文化旅游服务中心）。

本年度一般公共财政预算拨款开支人数37人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

乐山市金口河区金河镇人民政府2020年度收入总计1923.37万元（其中本年收入1699.56万元，年初结转和结余223.81万元），本年支出1791.08万元，与2019年收入1548.36万元相比增加375.01万元，增长24.21%。与2019年支出1441.13万元相比增加349.95万元，增长24.28%，主要变动原因是行政区划调整，原吉星乡合并到金河镇，人员经费增加，项目经费调增。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1699.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1688.46万元，占99.35%；政府性基金预算财政拨款收入11.1万元，占0.65%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1791.08万元，其中：基本支出1,270.67万元，占70.94%；项目支出520.41，占29.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1923.37万元（其中本年收入1699.56万元，年初财政拨款结转和结余223.81万元），与2019年收入1547.24万元相比，财政拨款收入增加376.13万元，增长24.31%。2020年财政拨款支出1791.08万元（其中基本支出1270.67万元，项目支出520.41万元）与2019年支出1441.13万元相比，财政拨款支出增加349.95万元，增长24.28%，主要变动原因是行政区划调整，原吉星乡合并到金河镇，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1754.87万元，占本年支出合计1791.08的97.98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款1441.13相比增加313.74万元，增长21.77%。主要变动原因是行政区划调整，原吉星乡合并到金河镇，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1754.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出788.24万元，占44.92%；国防支出（类）1.12万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.28万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出95.59万元，占5.45%；卫生健康支出20.89万元，占1.19%；城乡社区支出45.17万元，占2.57%;农林水支出695.18万元，占39.62%;住房保障支出61.28万元，占3.49%；灾害防治及应急管理支出47.13万元,占2.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1754.87万元，其中：

1.201一般公共服务支出788.24万元: 其中201（类）01（款）04（项）: 人大会议支出决算为1.12万元，完成预算100%；201（类）03（款）01（项）行政运行支出决算为226.6万元，完成预算100%；201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务支出决算为2.5万元，完成预算100%； 201（类）03（款）50（项）事业运行支出决算为443.15万元，完成预算100%；201（类）10（款）99（项）其他人力资源事务支出决算为36.63万元，完成预算100%；

2.203国防支出1.12万元: 其中203（类）99（款）01（项）: 其他国防支出1.12万元，完成预算100%。

3.207文化旅游体育与传媒（类）支出0.28万元: 其中207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出0.28万元，完成预算3.12%；未完成预算原因：经办人员未及时完善报账手续，造成支出进度较慢。

4.208社会保障和就业支出95.59万元: 其中208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为51.23万元，完成预算100%；208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出决算为21.28万元，完成预算100%；208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出决算为8.71万元，完成预算100%；208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出决算为14.37万元，完成预算100%；

5.210卫生健康支出20.89万元：其中210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗支出决算为7.35万元，完成预算100%；210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出决算为13.54万元，完成预算100%。

6.212城乡社区支出45.17万元：其中212（类）99（款）01（项）其他城乡社区支出决算为45.17万元，完成预算100%。

7.213农林水支出695.18万元：其中212（类）03（款）14（项）防汛支出决算为1.87万元，完成预算100%；213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出决算为169.38万元，完成预算100%；213（类）07（款）01（项）对村级一事一议的补助支出决算为7.12万元，完成预算100%；213（类）07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助支出决算为516.81万元，完成预算100%。

8.221住房保障支出61.28万元：其中221（类）02（款）01（项）住房公积金支出决算为61.28万元，完成预算100%。

9. 224灾害防治及应急管理支出47.13万元：其中224（类）01（款）08（项）应急救援支出决算为7万元，完成预算100%；224（类）06（款）99（项）其他自然灾害防治支出决算为20.13万元，完成预算100%；224（类）07（款）99（项）其他自然灾害救灾及恢复重建支出决算为20万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1270.67万元，其中：

人员经费1194.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费76.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.7万元，完成预算89.33%，未完成预算原因厉行节约原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.54万元，占97.61%；公务接待费支出决算0.16万元，占2.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.54万元,完成预算93.43%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年4.57增加1.97万元，增长43.10%。主要原因是行政区划调整,原吉星乡并入金河镇,公务车运行维护费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.54万元。主要用于金河镇各项工作下村入户、公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.16万元，完成预算32%。公务接待费支出决算比2019年0.15增加0.01万元，增长6.67%。主要原因是物价上涨。

国内公务接待支出0.16万元，主要用于脱贫攻坚对口帮扶接待工作餐费。共计接待3批次，20人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出36.2万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，金河镇人民政府机关运行经费支出76.02万元，比2019年62.14增加13.88万元，增长22.34%。主要原因是行政区划调整，原吉星乡合并到金河镇，导致各项费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，金河镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，金河镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对村级一事一议项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位对脱贫攻坚和乡村振兴、改善民生、改变人居环境等，取得了一定的经济和社会效益，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看项目实施严格按照实施方案执行，取得较好的经济效益和社会效益。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“村级一事一议补助”“村级公共服务运行维护补助资金”“乡镇新型冠状病毒防控”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）对村级一事一议的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.12万元，执行数为7.12万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进该项目村的公益事业的发展，提高了村民的生活质量。发现的主要问题：项目实施开展缓慢。下一步改进措施：督促项目村及时开展项目，保证本年度的项目及时完成。

（2）用于对村级公共服务运行维护补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，重点开展基础设施的管护和环境整治、治理脏乱差、改善农民居住环境，建立责任制，保持村庄整治常态化。使便民惠民服务设施覆盖面更广，集体经济发展更快、实力更强，有序滚动建设的农村新型农村更多、更规范、乡风更文明，邻里更和谐，村貌更美丽。发现的主要问题：项目验收滞后。下一步改进措施：督促项目保质保量完成，保证本年度的项目能及时报账支付。

（3）乡镇生活垃圾清运项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为25.1万元，完成预算的83.67%。通过项目实施，改善了乡镇卫生环境，农村生活垃圾得到有效处理，对环境整治起到提升作用，发现的主要问题：项目支出进度较慢。下一步改进措施：按季度进行支出。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务指政府提供一般公共服务支出；2010104:人大会议反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；2010301行政运行反映行政单位的基本支出；2010302一般行政管理事务支出反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出；2010350事业运行支出反映事业单位的基本支出；2011099其他人力资源事务支出反应陈上述项目以外其他人力资源事务方面的支出；

10.203国防支出反映政府用于国防方面的支出；2039901反映其他用于国防方面的支出。

11.207文化旅游体育与传媒支出反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出；2070199其他文化和旅游支出反映其他用于文化和旅游方面的支出；

12.208社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出；2080599其他行政事业单位养老支出反映其他用于行政事业单位养老方面的地出；2089901其他社会保障和就业支出反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

13.210卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出；2101101行政单位医疗支出反映行政单位基本医疗保险缴费经费；2101102事业单位医疗支出反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.212城乡社区支出反映政府城乡社区事务支出；2129901其他城乡社区支出反映其他用于城乡社区方面的支出。

15.213农林水支出反映政府农林水事务支出；2120314防汛支出反映防汛支出；2130599其他扶贫支出反映其他用于扶贫方面的支出；2130701对村级一事一议的补助支出反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以级支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

16.221住房保障支出反映政府用于住房方面的支出；2210201住房公积金支出反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.224灾害防治及应急管理支出反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管以及应急管理等方面的支出；224（类）0108应急救援支出反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出；2240699其他自然灾害防治支出反映其他用于自然灾害防治的支出；2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出反映用于其他自然灾害防治及应急管理的支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

金河镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

金河镇人民政府是一级预算行政单位，下面有4个事业服务中心，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

机构职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和财政、民政、司法行政、计划生育、脱贫攻坚、农林水等工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

5、及时完成区委、区政府交办的各项任务。

（三）人员概况。

2020金河镇人民政府编制人数52人，其中行政编制21人，机关工勤2人，事业编制29个。实有在编人员37人，其中行政编制16人，机关工勤1人，事业编制21人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2020年本年收入合计1699.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1688.46万元，占99.35%；政府性基金预算财政拨款收入11.1万元，占0.65%。

（二）部门财政资金支出情况：2020年本年支出合计1791.08万元，其中：基本支出1270.67万元，占70.94%；项目支出520.41万元，占29.06%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门在2020年度部门决算中反映“对村级一事一议的补助”、“对村级公共服务运行维护补助资金”、“乡镇垃圾清运”3个项目共计90.7万元的项目进行了绩效目标自评。

存在问题。

一是项目实施开展缓慢。二是内部控制支部不够完善，三是工作方法创新度不够。

改进建议。

一是督促项目村及时开展项目，保证本年度的项目及时完成，及时报账支付；二是完善内部控制制度，建立健全相关的规章制度。三是在工作方面发挥创新，多学习先进工作方法和工作经验，提高部门工作效率。

附件2

金河镇人民政府2020年公共运行维护项目项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．成立工作领导小组全面负责基层组织活动和公共服务运行维护项目的议定立项、规范实施、资料审查、检查验收、公告公示、清算报账等工作

2．根据区财政局、区综改办《关于印发“关于开展2020年基层组织和农村公共服务运行维护机制建设工作的实施方案”》的通知。

3．资金管理办法制定情况：由各村上报实施项目，镇财政所负责汇总编写本年度的资金使用方案，经镇人民政府批复后将资金划拨到各村基本账户，严格实行村财乡管制度。

4．资金分配的原则：一是按需申报、总量控制原则；二是优先安排原则；三是效益显著的原则；四是持续安排的原则；五是择优分配的原则。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：一是农村基础设施管护；二是农村环境卫生维护；三是农村文体活动设施管护；四是农村综合服务中心运行维护；五是基层组织活动；

2．项目应实现的具体绩效目标：坚持农村公共服务运行维护机制建设示范与推进农村“三集中”相集合，与村级“四有一责”建设相结合，与农村综合改革相结合，坚持改革与发展稳定并重，建设与管护并重，加快农村基础设施建设。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行（三）项目自评步骤及方法。

采取调查问卷和实地走访群众测评群众满意度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初预算

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。按每个行政村5万元/年补助。

2．资金到位。补助资金及时到位70万元。

3．资金使用。各村先报摸底表，镇政府再讨论分配方案及时将分配资金到账。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算较为规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。该项目管理严格坚持村民做主，坚持“三议五公开”及乡政审批制度实施。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目数量指标、时效指标、经济效益、社会效益、以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 金河镇2020年部门决算公开附件.XLS