2020年度

中共乐山市金口河区委宣传部部门决算

目录

公开时间：2021年 10月 13日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责组织、引导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

2.负责引导社会舆论，指导、协调全区新闻宣传工作，对区广电宣传中心的工作实施政治方向、方针、政策的指导。

3.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务。配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4.负责全区群众性精神文明创建工作的规划和组织实施，协调、指导和监督全区文明单位、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

5.负责指导精神产品的生产和文化市场的管理。对区文广新局的工作实施宏观指导与协调。

6.负责从宏观上指导全区中小学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作。

7.负责全区对外宣传工作的总体规划，组织协调，指导和管理全区的外宣工作。

8.负责制定全区宣传干部的培训规划并组织实施。

9.负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见，指导文化系统制定政策、法规，按照区委的工作部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。

10.完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.举旗帜、抓导向，理论武装常态长效

制定《金口河区党委（党组）理论学习中心组理论学习制度》和区委中心组理论学习计划。今年以来，区委理论学习中心组开展理论学习（扩大）会12次，邀请省委宣传部正厅级巡视员王素、省环保厅原厅长姜晓亭等专家围绕意识形态、生态文明建设等作高质量辅导报告12场。组织党的十九届四中全会精神宣讲团进社区宣讲，区人大常委会副主任、区第七宣讲分团团长艾安清为金河社区、和平社区等4个社区500余名市民宣讲党的十九届四中全会、省委十一届六次全会精神。持续抓好“学习强国”平台推广使用，按月不定期对全区53个学习组织的学习使用情况进行通报。制定《“学习强国”平台金口河通讯站稿件扶持管理办法(试行)》，激励了广大宣传员的创作、投稿热情。目前，我区被“学习强国”采用45条，其中全国平台采用2条。

2.固阵地、强队伍，舆论引导持续深化

以金口河电视台、“微金口河”“金口融媒”APP、金口河新闻为主阵地，结合宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神、乡村振兴等重点工作，精心策划推出全区各部门各行各业贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神的深度报道。结合我区脱贫攻坚、乡村振兴等任务推出“乡村振兴 美丽发展”、“四城”联创系列报道，精心打造“巾帼风采”、“劳动者之歌”、“金口河好人”精品专栏，全方位参与《主播看四川——乡村振兴区县行》省级大型电视行动，持续开展“我们的幸福小康生活”专题专栏。拍摄《暖心-抗疫纪录片》《小凉山抗疫进行曲》、《脱贫攻坚短视频》《主持人公益宣传片》《读书日公益宣传片》《主播看四川》等23个优秀专题、短视频，并在学习强国、四川电视台、四川观察、乐山发布等中央、省、市级以上媒体刊发。在新冠疫情防控期间，积极发挥全媒体矩阵作用，综合利用微信、电视台、抖音等本地媒体平台，广泛宣传疫情防控科普知识，及时公布疫情防控相关信息，由区融媒体中心精心策划、跟踪报道的《八月林自然保护区首次拍摄到野生大熊猫》新闻稿件，先后被中央电视台、人民日报、人民网、新华网、光明网等近百家中央、省市级以上主流媒体转发，点击量过百万，一时间金口河野生大熊猫蹿红网络，带动我区的曝光度和美誉度得到进一步提升。

3.讲文明、树新风，社会主义核心价值观深根厚植

    以培育和践行社会主义核心价值观为根本，开展系列宣传教育活动。协同区综治办、区市监局等40余个单位近150余人，在政府楼前开展了“全民国家安全教育日”集中宣传活动，悬挂宣传标语10余幅，发放文明社交、加强公共卫生倡议书及各类宣传资料10000多份，赠送法制宣传品300余份。提供现场咨询服务，同时开展了义务理发、义诊、文明劝导等志愿服务活动，为困难群众免费理发和免费体检、健康咨询。开展“科技、文化、卫生、法律”四下乡活动，组织农技专家深入田间地头、农户家中开展种植、养殖技术培训。结合我区“精神扶贫”工作，在农村广泛开展移风易俗树新风活动。制定《金口河区2020年创建全国文明城市工作方案》，将任务分解到落实到各乡镇、区级各部门，并建立了创文动态信息周报制度。印发《金口河区“我为创建文明城市做什么”大讨论活动方案》至全区，我部率先开展大讨论活动，提炼讨论成果为创文工作提供参考。

4.强责任、防风险，意识形态持续向好

认真贯彻落实习近平总书记关于意识形态工作的系列重要论述及指示批示精神和中央、省委、市委决策部署，全面贯彻落实意识形态工作责任制。召开了全区2020年宣传思想文化工作会议，传达学习贯彻全国、全省、全市宣传部长会议精神，总结了金口河区2019年宣传思想工作，安排部署了2020年工作任务。会议对2019年度宣传思想文化先进单位和先进个人进行了通报表扬。6月，我部牵头对和平彝族乡等5个乡镇党委、区纪委监委等16个部门党委（党组）贯彻落实意识形态工作责任制情况进行了督查，指出了各级党组织在落实意识形态工作方面存在问题，提出了整改要求，推动意识形态工作向上向好。

5、抓惠民、兴文化，文体旅产业活力增强

围绕“文旅发展年”经济工作主线，深挖“三线建设”、乐西抗战公路、铁道兵、外来文化、彝族文化等地域特色文化内涵。持续开展《乐西公路的历史价值与保护利用》的课题研究，形成研究成果。邀请知名专家走进金口河，开展“报春小凉山，诗意金口河”文学创作采风活动。组织开展的非遗文化展演彰显地方文化特色。举办四川省第二十二届“文化列车·同心艺术团”慰问演出暨“我们的中国梦-文化进万家”活动。加快推进水墨顺河·百年威尔逊小镇文旅项目建设，大力发展乡村旅游，打造全域美丽风景。

6.紧紧围绕农民致富增收，以巩固脱贫成果为目标，紧密结合工作实际，扎实推进扶贫攻坚各项工作。采取贴标语、勤入户、多宣讲、树榜样和结合人居环境整治等方式，全覆盖宣传脱贫攻坚政策。调整帮扶责任人，组织25名帮扶责任人开展常态化走访。在全区验靶中，成绩良好。完成35户贫困户住房信息录入。抓实问题清零，各级反馈问题全部整改。开展贫困户信息核对和收入评估，做好全国脱贫攻坚普查筹备工作。

二、机构设置

中共乐山市金口河区委宣传部属独立核算的一级预算单位，执行行政单位会计制度，内设办公室、理论科等2个科室。挂乐山市金口河区精神文明建设活动办公室、区委对外宣传办公室（区政府新闻办公室）、区新闻出版局（区版权局）牌子、融媒体中心等牌子。

纳入中共乐山市金口河区委宣传部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.融媒体中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入957.62万元、支出总计927.23万元万元。与2019年相比，收入增加460.89万元，增长92.78%、支出增加272.17万元，增长41.55%。主要变动原因是本年度机构改革以后文体旅游局划入18个工作人员，所以相应的工资等工作经费增加；本年度还新聘用专业技术人才5名，每人每年经费12万元，本年度支付2019年度融媒体中心建设工程款。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计957.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入688.23万元，占71.87%；政府性基金预算财政拨款收入45万元，占4.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转结余224.39万元，占23.43%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计927.23万元，其中：基本支出403.51万元，占43.52%；项目支出523.72万元，占56.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入957.62万元、支出总计927.23万元万元。与2019年相比，收入增加460.89万元，增长92.78%、支出增加272.17万元，增长41.55%。主要变动原因是本年度机构改革以后文体旅游局划入18个工作人员，所以相应的工资等工作经费增加；本年度还新聘用专业技术人才5名，每人每年经费12万元，本年度支付2019年度融媒体中心建设工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出885.88万元，占本年支出合计的95%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加209.17万元，增长31%。主要变动原因是本年度机构改革以后文体旅游局划入18个工作人员，所以相应的工资等工作经费增加；本年度还新聘用专业技术人才5名，每人每年经费12万元，本年度支付2019年度融媒体中心建设工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出885.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出617.99万元，占69.76%；教育支出（类）2万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出64.15万元，占7.24%；社会保障和就业（类）支出53.28万元，占6.01%；卫生健康支出9.49万元，占1.07%；农林水支出105.43万元，占11.9%；住房保障支出33.54万元，占3.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为885.88万元，完成预算74.94%。其中：

1. 一般公共服务-民族工作专项: 支出决算数为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务-行政运行：支出决算数为112.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务-一般行政管理事务：支出决算数为142.59万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务-事业运行：支出决算数为206.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务- 其他宣传事务支出:支出决算数为154.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 教育-培训支出：支出决算数为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 文化旅游体育与传媒- 其他文化和旅游支出：支出决算数为14.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 文化旅游体育与传媒- 电影：支出决算数为10.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 文化旅游体育与传媒- 其他新闻出版电影支出：支出决算数为11.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 文化旅游体育与传媒-其他文化旅游体育与传媒支出：支出决算数为28.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为24.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业- 机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为13.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业-其他行政事业单位养老支出：支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.  社会保障和就业-其他社会保障和就业支出：支出决算为14.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15. 卫生健康支出-行政单位医疗：支出决算为4.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16. 卫生健康支出-事业单位医疗：支出决算为5.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出-其他扶贫支出：支出决算为105.43万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是，有些项目是年中追加，在追加时是合同金额，而最后实际支付以审计金额为准，所以有剩余资金，财政收回。

18.住房保障支出-住房公积金：支出决算数为33.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出403.51万元，其中：

人员经费369.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费33.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为17.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.59万元，占37%；公务接待费支出决算11.27万元，占63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.59万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.12万元，增长1.85%。主要原因是记者采访次数增加，相应油费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.59万元。主要用于记者采访、小视频拍摄等出车发生的油费；车辆保险、保养和维修维护费等；帮扶责任人下乡等支出。

3.公务接待费支出11.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少3.89万元，下降25.66%。主要原因是厉行节约，减少部分接待支出，接待多以工作餐标准接待。

国内公务接待支出11.27万元，主要用于主要用于采风，交叉学习检查等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待160批次，1210人次（不包括陪同人员），共计支出11.27万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出41.35万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区委宣传部机关运行经费支出33.64万元，比2019年增加7.69万元，增长29.63%。主要原因是本年度机构改革以后文体旅游局划入18个工作人员，所以相应的公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，区委宣传部政府采购支出总额112万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出112万元。主要用于“金口常开”服务、2020年百姓春晚和2020年扶贫日晚会。授予中小企业合同金额112万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区委宣传部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2020年百姓春晚开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况良好，严格按照目标任务完成项目。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目开展情况达到预期效果。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“2020年百姓春晚”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）2020年百姓春晚项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39.8万元，执行数为19万元，完成预算的47.74%。通过项目实施，促进名地区团结，提高了百姓凝聚力，提升了人民群众的幸福感。全区人民对此次活动的满意率达到100%。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区委宣传部部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2020年百姓春晚项目开展了绩效评价，《2020年百姓春晚项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）宣传事务（款）民族工作专项（项）：指民族地区补助支出。

11.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）: 指事业单位基本支出。

13.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 指事业单位基本支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（乡）：指行政单位培训支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指用于文化体育传媒方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）: 指用于新闻出版广播影视方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）: 指用于其他新闻出版广播影视方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 指用于其他文化体育传媒方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位职业年金缴费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 指用于其他事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指用于其他事业单位社会保障和就业支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

26. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

27. 住房保障：（类）指住房保障支出（款）住房改革支出（项）指住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

29.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

区委宣传部部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共乐山市金口河区委宣传部属独立核算的一级预算单位，执行行政单位会计制度，内设办公室、理论科等2个科室。挂乐山市金口河区精神文明建设活动办公室、区委对外宣传办公室（区政府新闻办公室）、区新闻出版局（区版权局）牌子、融媒体中心等牌子。

（二）机构职能。

1.负责组织、引导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

2.负责引导社会舆论，指导、协调全区新闻宣传工作，对区广电宣传中心的工作实施政治方向、方针、政策的指导。

3.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务。配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4.负责全区群众性精神文明创建工作的规划和组织实施，协调、指导和监督全区文明单位、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

5.负责指导精神产品的生产和文化市场的管理。对区文广新局的工作实施宏观指导与协调。

6.负责从宏观上指导全区中小学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作。

7.负责全区对外宣传工作的总体规划，组织协调，指导和管理全区的外宣工作。

8.负责制定全区宣传干部的培训规划并组织实施。

9.负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见，指导文化系统制定政策、法规，按照区委的工作部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。

10.完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

（三）人员概况。

本部门共有在编人员21人，其中行政人员6人，参照公务员管理的事业人员1人，事业人员14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本部门2020年度财政收入957.62万元

（二）部门财政资金支出情况。

本部门2020年度财政支出927.23万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本部门严格按照相关项目的财评制定项目预算，严格实行政府采购工作，所有支出控制在项目预算之内，在执行过程中对项目的完成情况进行登记，所有项目都没有出现违规等情况。

（二）结果应用情况。

项目的所有采购结果在政府采购网进行公开，绩效评价也是在财政和本部门进行公开，所有项目都未收到不良情况的反馈，严格按照项目目标进行完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门严格按照项目预算和项目绩效完成任务。

（三）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

附件2

2020年百姓春晚项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．该项目由区委区政府交由区委宣传部主办，通过政府采购，确定一套以表演、歌唱、舞蹈等多形式的晚会。

2．根据金府复【2019】242号批复立项和批复资金。

3．合同中约定，资金在该活动圆满完成时一次性支付全部资金。

4．此次活动为一次性活动，所以资金支付也一次性。

（二）项目绩效目标。

1．区委书记讲话，主持人宣布表演顺序，在晚会中表彰在脱贫攻坚中有突出表现的人，晚会进行中设置抽奖环节。

2．项目应实现的具体绩效目标，承包了一台晚会，才晚会进行中表彰了脱贫攻坚表现突出人员，还设置了需要抽奖环节，发放新年礼包300余份。项目的实施严格按照计划完成。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行，此次活动圆满结束。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

在比赛前期向区委区政府打资金请示，同时对此项目请代理公司代理招标，区政府批复后，与中标单位进行协商活动细节，最后在规定日期圆满完成此次活动。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目资金为本级财政资金。

2．资金到位。在项目完成以后，由于财政资金压力比较大，所以只暂时支付47%的资金，待资金宽裕时支付剩余资金。

3．资金使用。资金的支付严格按照项目用途进行支付，此项目是一次性项目，所以在活动结束以后应该及时完成支付。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度比较健全，严格执行财务管理制度，支付进度相对缓慢，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

在农历年前夕完成了一场大型的现场直播晚会，群众在欢声笑语中观看演出，在紧张期待中抽奖，提升了群众的幸福感，提高了人民群众的凝聚力，圆满完成此次活动，也达到了预期目标。

（二）项目效益情况。

项目的社会效益是非常显著的，对全区人民来说这样的晚会有助于幸福感的提升，人民群众满意度达到100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

此项活圆满结束，得到了领导和群众的肯定，提高的群众的幸福感。

（二）存在的问题。

活动形式多姿多彩，人民群众较多，现场秩序还需要加强，安全第一。

（三）相关建议。

此项活动希望能年年办下去。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表