目录

公开时间：2021年10月16日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻落实国家、省、市、区有关行政审批制度改革的决定，健全和完善相关工作体制机制。

2、负责拟定加强和优化全区行政审批便民服务工作的政策、措施和制度并督促组织实施。

3、负责对全区优化行政审批便民化服务工作部署情况进行监督检查、考核评价，配合有关部门对行政审批便民化服务工作问题进行督查问责。

4、负责拟订加强政务服务工作的政策、制度、办法和标准并指导实施；指导推进政务服务标准化建设工作。负责清理规范行政审批前置条件，对行政审批事项进行规范和优化，推进行政审批标准化建设，推进行政审批依法规范公开运行工作。指导乡镇便民服务中心工作。

5、牵头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革等工作。

6、组织受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项，并进行监督考核；组织开展重大投资项目代办和并联审批工作，并督促检查。开展区级行政审批事项的分类接件工作，并按相关程序办理。

7、组织推进行政权力已发规范并公开运行工作。负责一体化政务服务平台的日常管理、维护和功能拓展。负责对全区政务服务实施电子监察；负责对政务服务事项受理办理情况进行统计、预警和监督。

8、负责全区机关行政效能建设日常工作，建立健全全区机关效能建设机制；指导各乡镇、各部门开展机关效能建设工作。

9、负责组织有关部门实施行政审批设计的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

10、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11、承办区委、区政府交办的其他工作。

12、职能转变。推进行政审批制度改革，不断优化部门审批事项。继续深化“放管服”改革，通过优化办理流程、整合政务资源、融合线上线下、创新办理手段等方式，推进互联网与政务服务深度融合，进一步提升政务服务水平，大幅提升政务服务质量与实效。

（二）主要工作

1、窗口业务管理提质增效

不断深化“放管服”改革，用足用活行政审批制度改革

相关政策，着力简化审批流程，优化服务环境，推行“一窗无差别受理，后台分类审批，统一窗口出件”的一站式服务模式。完成四川省一体化政务服务平台事项清理，纸质申请材料精减率62．62％，位居全市前列。1－12月，接待群众45575人次，受理行政许可事项6892件，办结6465件；行政许可外事项3231件，办结3136件；受理公共服务事项58873件，办结57814件，实现办件提速71．64％，政务事项网上可办率100％，现场办结率98．34％。

2、政务基础建设提档升级

以企业和群众办事“少跑腿”为目标，配合省市完善智慧政务建设，尽力打造“互联网＋政务服务”。加快推进更多服务事项网上办理。继续深化金口河政务服务网建设，全面推广“在线咨询、网上申请、快递送达”办理模式，除涉密或法律法规有特别规定外，努力加快服务事项网上办理全覆盖步伐，大幅提高网上办事比例。目前，已完成“一网、一门、一次”上事项清理，完成100个高频事项配置，主题式服务率达100％，企业和群众办事线上“一网通办＂、线下“只进一扇门”、现场“最多跑一次”。区乡村政务服务统一按照标准化建设，将代办服务延伸到村（社区），为老弱病残提供上门服务。争取资金70多万元对审批服务中心进行改造，打“受办分离”的不见面审批服务模式，工程投用。

3、深化审批改革有条不紊

推进改革，首在行动。为使改革平稳推进、无缝对接，打造审管分离与审管衔接的行政管理体系，将原来21个部门承担的许可事项按照先易后难、成熟一批划转一批的原则，确保行政许可事项接得了，办得好。组织召开改革工作推进会，深入相关审批部门调查研究，结合实际拟定《金口河区行政审批职能划转移交工作方案》和《金口河区行政许可事项划转清单》报区政府审定印发。目前，正配合相关部门完成机构设置、人员转隶、场地改造、网络迁建、事项划转移交等事宜。按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，由原审批单位负责事中事后监管，实现“一窗受理”“审管分离”和“一枚印章管审批”的行政审批新模式。按要求下放相关事项，梳理乡镇便民服务事项70项，村级代办事项17项，进一步便民利企。乡镇便民服务中心管理工作在全市专题工作会议上作经验交流发言，获全市表扬。

4、主题教育激发服务活力

对照“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，聚焦干部服务意识淡薄、服务质量不高等情况检视问题、落实整改。调整优化《窗口工作人员行政效能告诫办法》和《行政效能建设目标考核办法》，全面落实“首问责任制、限时办结制、责任追究制”。扎实开展“庸懒散浮拖、不作为、慢作为、乱作为”专项整治，出台《金口河区提升政务服务百日行动十八条举措》。发挥党建引领，开展“营商环境提升年”活动，严明服务纪律，推动制度管人。秉承铁道兵精神，坚持“峡谷情，心服务”理念，践行热情、公正、敬业、遵法的服务承诺，打造便民、高效、廉洁、规范的政务服务环境。

5、效能监督助推服务改善

推行政务服务“好差评”管理，建立民意征询机制，畅通投诉举报渠道，实现受理、转办、督办、反馈、问责全流程管理。出台《金口河区政务服务“好差评”评价工作方案》、《节假日预约服务制度》、《跑一次没办成投诉与代办》等制度，采取日常巡查、明察暗访、电子效能监察等措施提升服务效率。全年开展现场巡查和电子巡查共180余次，对2个乡镇和1个区级部门进行效能告诫，通报批评10人，全年无政务热线投诉举报，实现问题回复率100％，群众满意率100％。一年来，无政务热线投诉举报，效能建设工作2次获市效能办通报表扬。通过精细化管理和综合施策，服务环境进一步改善，服务质量明显提升。

二、机构设置

我局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入我局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：乐山市金口河区行政审批服务中心。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计385．57万元。与2019年相比，收、支总计各增加152．44万元，增加65．39％。主要变动原因是人员增加，业务增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计385．57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入319．12万元，占82．77％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0．01万元，占0％；上年结转资金66．44，占17．23％。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计385．53万元，其中：基本支出287．57万元，占74．59％；项目支出97．96万元，占25．41％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计385．56万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加152．43万元，增加65．38％。主要变动原因是变动原因是人员增加，业务增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出385．56万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加152．39万元，增加65．37％。主要变动原因是人员增加，业务增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出385．55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出281．64万元，占73．05％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（208）支出52．46万元，占13．61％；卫生健康支出7．59万元，占1．97％；农林水（213）支出17．20万元，占4．46％；住房保障支出26．62万元，占6．91％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为385．55，完成预算99．99％。其中：

1．一般公共服务（201）政府办公室（厅）及相关机构事务（03）：支出决算为281．64万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

⑴一般公共服务（201）政府办公室（厅）及相关机构事务（03）行政运行（01），支出决算数为200．88万元，完成预算100％，决算数等于预算数；

⑵一般公共服务（201）政府办公室（厅）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02），支出决算数为80．76万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

2．教育（类）＊＊＊（款）＊＊＊（项）：支出决算为0万元，完成预算0％，决算数等于预算数。

3．科学技术（类）＊＊＊（款）＊＊＊（项）：支出决算为0万元，完成预算0％，决算数等于预算数。

4．文化旅游体育与传媒（类）＊＊＊（款）＊＊＊（项）：支出决算为0万元，完成预算0％，决算数等于预算数。

5．社会保障和就业（208）（款）：支出决算为52．46万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

⑴社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为19．55万元，完成预算100％，决算数等于预算数；

⑵社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为9．78万元，完成预算100％，决算数等于预算数；

⑶社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：支出决算为23．13万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

6．卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为7．59万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

7．农林水（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为17．20万元，完成预算99．71％，决算数小余预算数，剩余0．05万元，已经退回财政。

8．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为2．62万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出287．55元，其中：

人员经费241．24万元，主要包括：基本工资69．37万元、津贴补贴31．07万元、奖金41．73万元、伙食补助费2．87万元、绩效工资31．19万元、机关事业单位基本养老保险缴费19．55万元、职工医疗保障缴费7．59万元、职业年金缴费9．78万元、其他社会保障缴费1．43万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0．04万元、住房公积金26．62万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

日常公用经费46．31万元，主要包括：办公费0．92万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0．76万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0．04万元、劳务费22．6万元、委托业务费0万元、工会经费3．87万元、福利费2．22万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费7．58万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出8．32万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0．04万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0．04万元，占100％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年增持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0．04万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2019年减少0．12万元，下降75．51％。主要原因是加强管理，减少支出。

国内公务接待支出0．04万元，主要用于接待（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0．04万元，具体内容包括：接待区县单位到乡镇开展扶贫工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，我单位机关运行经费支出46．31万元，比2019年增加9．5万元，增长25．81％，主要原因是人员增加，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，我单位政府采购支出总额37．48万元，其中：政府采购货物支出17．48万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出0万元。主要用于审批大厅办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对8个项目（门户网络运行、大厅运行维护费及差旅费，互联网高速使用及维护费，联合办税大厅办公费，电子效能监察租金，水电及办公运行费，行政审批服务中心场地建设相关经费，行政审批工作经费，脱贫攻坚帮扶工作经费）开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我部门按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2020年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我部门2020年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。本部门还自行组织了8个项目支出绩效评价。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“门户网络运行、大厅运行维护费及差旅费”、“互联网高速使用及维护费”、“联合办税大厅办公费”、“电子效能监察租金”、“水电及办公运行费”、“行政审批服务中心场地建设相关经费”、“行政审批工作经费”、“脱贫攻坚帮扶工作经费”等8个项目绩效目标实际完成情况。

（1）电子效能监察租金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2．99万元，执行数为2．99元，完成预算的100％。通过项目实施，保障推进机关行政效能建设，加强电子视频监察，强化行政效能纠错追责力度，提升政务服务效能。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）联合办税大厅办公经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1．45万元，执行数为1．45万元，完成预算的100％。通过项目实施，提高审批效率、减少环节、优化流程。同时把覆盖范围向公共便民服务领域延伸，将涉及群众办理的高频事项和堵点难点项目统一进驻政务中心，实行＂一窗受理，集成服务＂，整合部门办理流程，提升服务效率，极大方便了群众。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）行政审批工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28．96万元，执行数为28．96万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了审批大厅前台工作人员的工资和保险支出，大厅的正常运行。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）互联网高速使用及维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4．75万元，执行数为4．75元，完成预算的100％。通过项目实施，保障大厅网络正常运行，推进机关行政效能建设，提升政务服务效能。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）脱贫攻坚帮扶工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17．25万元，执行数为17．20万元，完成预算的99．71％。通过项目实施，保障机关工作正常运行，履行惠民帮扶职责，开展好驻村帮扶工作，进一步帮助群众培养良好生活习惯，强化内生动力，确保高质量脱贫摘帽打下坚实基础。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称电子效能监察租金

预算单位乐山市金口河区行政审批局

预算执行情况（万元）预算数：2．99万元执行数：2．99万元

其中－财政拨款：2．99万元其中－财政拨款：2．99万元

其它资金：其它资金：

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

保障推进机关行政效能建设，加强电子视频监察，强化行政效能纠错追责力度，提升政务服务效能。保障推进机关行政效能建设，加强电子视频监察，强化行政效能纠错追责力度，提升政务服务效能。保障推进机关行政效能建设，加强电子视频监察，强化行政效能纠错追责力度，提升政务服务效能。保障推进机关行政效能建设，加强电子视频监察，强化行政效能纠错追责力度，提升政务服务效能。

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标数量指标对窗口工作人员，每天电子监察2次提升政务服务效能提升政务服务效能

效益指标社会效益指标政务服务环境进一步完善完成

满意度指标群众满意度群众满意度≥90％98％

项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称联合办税大厅办公经费

预算单位乐山市金口河区行政审批局

预算执行情况（万元）预算数：1．45万元执行数：1．45万元

其中－财政拨款：1．45万元其中－财政拨款：1．45万元

其它资金：其它资金：

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

提高审批效率、减少环节、优化流程。同时把覆盖范围向公共便民服务领域延伸，将涉及群众办理的高频事项和堵点难点项目统一进驻政务中心，实行＂一窗受理，集成服务＂。提高审批效率、减少环节、优化流程。同时把覆盖范围向公共便民服务领域延伸，将涉及群众办理的高频事项和堵点难点项目统一进驻政务中心，实行＂一窗受理，集成服务＂。提高审批效率、减少环节、优化流程。同时把覆盖范围向公共便民服务领域延伸，将涉及群众办理的高频事项和堵点难点项目统一进驻政务中心，实行＂一窗受理，集成服务＂。提高审批效率、减少环节、优化流程。同时把覆盖范围向公共便民服务领域延伸，将涉及群众办理的高频事项和堵点难点项目统一进驻政务中心，实行＂一窗受理，集成服务＂。

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标数量指标保障B厅的正常运行提升政务服务效能提升政务服务效能

效益指标社会效益指标政务服务环境进一步完善完成

满意度指标群众满意度群众满意度≥95％98％

项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称行政审批工作经费

预算单位乐山市金口河区行政审批局

预算执行情况（万元）预算数：28．96万元执行数：28．96万元

其中－财政拨款：28．96万元其中－财政拨款：28．96万元

其它资金：其它资金：

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

提高审批效率、减少环节、优化流程。同时把覆盖范围向公共便民服务领域延伸，将涉及群众办理的高频事项和堵点难点项目统一进驻政务中心，实行＂一窗受理，集成服务＂。提高审批效率、减少环节、优化流程。同时把覆盖范围向公共便民服务领域延伸，将涉及群众办理的高频事项和堵点难点项目统一进驻政务中心，实行＂一窗受理，集成服务＂。提高审批效率、减少环节、优化流程。同时把覆盖范围向公共便民服务领域延伸，将涉及群众办理的高频事项和堵点难点项目统一进驻政务中心，实行＂一窗受理，集成服务＂。提高审批效率、减少环节、优化流程。同时把覆盖范围向公共便民服务领域延伸，将涉及群众办理的高频事项和堵点难点项目统一进驻政务中心，实行＂一窗受理，集成服务＂。

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标数量指标保障A、B厅的正常运行提升政务服务效能提升政务服务效能

效益指标社会效益指标政务服务环境进一步完善完成

满意度指标群众满意度群众满意度≥98％98％

项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称互联网高速使用及维护费

预算单位乐山市金口河区行政审批局

预算执行情况（万元）预算数：4．75万元执行数：4．75万元

其中－财政拨款：4．75万元其中－财政拨款：4．75万元

其它资金：其它资金：

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

推进互联网＋政务服务建设，电子政务网络便捷、安全、高效、推行政务服务一网通办。完成互联网＋政务服务建设，电子政务网络便捷、安全、高效、推行政务服务一网通办。

推进互联网＋政务服务建设，电子政务网络便捷、安全、高效、推行政务服务一网通办。完成互联网＋政务服务建设，电子政务网络便捷、安全、高效、推行政务服务一网通办。

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标数量指标保障A、B厅的正常运行推进互联网＋政务服务建设推进互联网＋政务服务建设

效益指标社会效益指标政务服务环境电子政务网络便捷、安全、高效、推行政务服务一网通办。

电子政务网络便捷、安全、高效、推行政务服务一网通办。

满意度指标群众满意度群众满意度≥98％98％

项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称脱贫攻坚帮扶工作专项经费

预算单位乐山市金口河区行政审批局

预算执行情况（万元）预算数：17．25万元执行数：17．2万元

其中－财政拨款：17．25万元其中－财政拨款：17．2万元

其它资金：其它资金：

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

履行惠民帮扶职责，开展好驻村帮扶工作，进一步帮助群众培养良好生活习惯，强化内生动力，确保高质量脱贫摘帽打下坚实基础。履行惠民帮扶职责，开展好驻村帮扶工作，进一步帮助群众培养良好生活习惯，强化内生动力，确保高质量脱贫摘帽打下坚实基础。履行惠民帮扶职责，开展好驻村帮扶工作，进一步帮助群众培养良好生活习惯，强化内生动力，确保高质量脱贫摘帽打下坚实基础。履行惠民帮扶职责，开展好驻村帮扶工作，进一步帮助群众培养良好生活习惯，强化内生动力，确保高质量脱贫摘帽打下坚实基础。

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标数量指标巩固脱贫成果巩固脱贫成果巩固脱贫成果

效益指标社会效益指标激发群众内生动力，养成良好生活习惯激发群众内生动力，养成良好生活习惯激发群众内生动力，养成良好生活习惯

满意度指标群众满意度群众满意度≥98％99％

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市金口河区行政审批局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对电子效能监察租金项目，联合办税大厅办公费项目，互联网高速使用及维护费项目，行政审批工作经费项目，脱贫攻坚帮扶工作经费项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关事务（03）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关事务（03）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独社会自项级科目的其他项目支出。

11．社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

12．社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13．社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14．卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15．农林水（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

16．住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

第四部分附件

附件1

乐山市金口河区行政审批局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

我局内设一室一股，即办公室、行政审批股。区行政

审批局下属事业单位乐山市金口河区行政审批服务中心，为区行政审批局下属公益一类事业单位。

（二）机构职能。

1、贯彻落实国家、省、市、区有关行政审批制度改革的决定，健全和完善相关工作体制机制。

2、负责拟定加强和优化全区行政审批便民服务工作的政策、措施和制度并督促组织实施。

3、负责对全区优化行政审批便民化服务工作部署情况进行监督检查、考核评价，配合有关部门对行政审批便民化服务工作问题进行督查问责。

4、负责拟订加强政务服务工作的政策、制度、办法和标准并指导实施；指导推进政务服务标准化建设工作。负责清理规范行政审批前置条件，对行政审批事项进行规范和优化，推进行政审批标准化建设，推进行政审批依法规范公开运行工作。指导乡镇便民服务中心工作。

5、牵头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革等工作。

6、组织受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项，并进行监督考核；组织开展重大投资项目代办和并联审批工作，并督促检查。开展区级行政审批事项的分类接件工作，并按相关程序办理。

7、组织推进行政权力已发规范并公开运行工作。负责一体化政务服务平台的日常管理、维护和功能拓展。负责对全区政务服务实施电子监察；负责对政务服务事项受理办理情况进行统计、预警和监督。

8、负责全区机关行政效能建设日常工作，建立健全全区机关效能建设机制；指导各乡镇、各部门开展机关效能建设工作。

9、负责组织有关部门实施行政审批设计的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

10、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11、承办区委、区政府交办的其他工作。

12、职能转变。推进行政审批制度改革，不断优化部门审批事项。继续深化＂放管服＂改革，通过优化办理流程、整合政务资源、融合线上线下、创新办理手段等方式，推进互联网与政务服务深度融合，进一步提升政务服务水平，大幅提升政务服务质量与实效。

（三）人员概况。

2020年12月，我局在编在岗18人，较上年增加10人，其中工勤1人，事业人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年收入319．12万元。本年收入中基本经费287．55万元，占总收入90．11％，项目经费31．57万元，占总收入9．89％。

（二）部门财政资金支出情况

全年财政决算总支出385．55万元，基本支出287．55万元，占总支出的74．58％，项目支出97．96万元，占总支出的25．40％；年末结转和结余0．05万元。其中：一般公共服务支出281．64万元，社会保障和就业支出52．46万元，卫生健康支出7．59万元，农林水支出17．2万元，住房保障支出26．62万元。

三、部门财政整体预算绩效管理情况

（一）预决算编制情况。

1、预算编制。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2、认真编制年度决算报表。

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局财政大平台及我中心财务账核对无误，报表编制无差错。

2020年我局决算总收入为319．13万元，其中：当年财政拨款收入319．12万元。决算总支出385．52万元，结转下年财政应返还额度0万元。

（二）执行管理情况。

按照区委、区政府的工作部署，结合我局工作职能，全面执行2020年部门预算，使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。

（三）综合管理情况。

1、按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的信息公开。

2、我局建立健全有效的内控制度，采取定期公开的财务管理制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

3、我局内所有资产必须实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，每半年对院内资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；严格按照规定处置资产。

（四）整体绩效

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障。

2020年我局为保障机关运转、履行职能职责，基本支出开支287．55万元，其中：人员经费241．24万元，公用经费46．31万元；一般行政管理项目开支97．96万元。全部门预算资金主要用于保障我局机构正常运转、各项任务圆满完成。

（2）机关厉行节约。

2020年我局“三公”经费支出数为0．04万元，与2019年0．17万元相比减少76．47％，主要原因是厉行节约，减少公务接待次数，降低接待标准。

公务用车运行维护费0万元，与2019年持平。

2、项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。

（2）项目资金管理情况。

加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，支付有依据，严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。

（3）绩效目标完成情况。

一是窗口业务管理提质增效

不断深化“放管服”改革，用足用活行政审批制度改革相关政策，着力简化审批流程，优化服务环境，推行“一窗无差别受理，后台分类审批，统一窗口出件”的一站式服务模式。完成四川省一体化政务服务平台事项清理，纸质申请材料精减率62．62％，位居全市前列。1－12月，接待群众45575人次，受理行政许可事项6892件，办结6465件；行政许可外事项3231件，办结3136件；受理公共服务事项58873件，办结57814件，实现办件提速71．64％，政务事项网上可办率100％，现场办结率98．34％。

二是政务基础建设提档升级

以企业和群众办事“少跑腿”为目标，配合省市完善智慧政务建设，尽力打造“互联网＋政务服务＂。加快推进更多服务事项网上办理。继续深化金口河政务服务网建设，全面推广“在线咨询、网上申请、快递送达”办理模式，除涉密或法律法规有特别规定外，努力加快服务事项网上办理全覆盖步伐，大幅提高网上办事比例。目前，已完成“一网、一门、一次”网上事项清理，完成100个高频事项配置，主题式服务率达100％，企业和群众办事线上“一网通办”、线下“只进一扇门”、现场“最多跑一次”。区乡村政务服务统一按照标准化建设，将代办服务延伸到村（社区），为老弱病残提供上门服务。争取资金70多万元对审批服务中心进行改造，打造＂受办分离＂的不见面审批服务模式，工程投用。

三是深化审批改革有条不紊

推进改革，首在行动。为使改革平稳推进、无缝对接，打造审管分离与审管衔接的行政管理体系，将原来21个部门承担的许可事项按照先易后难、成熟一批划转一批的原则，确保行政许可事项接得了，办得好。组织召开改革工作推进会，深入相关审批部门调查研究，结合实际拟定《金口河区行政审批职能划转移交工作方案》和《金口河区行政许可事项划转清单》报区政府审定印发。目前，正配合相关部门完成机构设置、人员转隶、场地改造、网络迁建、事项划转移交等事宜。按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，由原审批单位负责事中事后监管，实现“一窗受理”“审管分离”和“一枚印章管审批”的行政审批新模式。按要求下放相关事项，梳理乡镇便民服务事项70项，村级代办事项17项，进一步便民利企。乡镇便民服务中心管理工作在全市专题工作会议上作经验交流发言，获全市表扬。

四是主题教育激发服务活力

对照“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，聚焦干部服务意识淡薄、服务质量不高等情况检视问题、落实整改。调整优化《窗口工作人员行政效能告诫办法》和《行政效能建设目标考核办法》，全面落实“首问责任制、限时办结制、责任追究制”。扎实开展“庸懒散浮拖、不作为、慢作为、乱作为”专项整治，出台《金口河区提升政务服务百日行动十八条举措》。发挥党建引领，开展“营商环境提升年”活动，严明服务纪律，推动制度管人。秉承铁道兵精神，坚持“峡谷情，心服务”理念，践行热情、公正、敬业、遵法的服务承诺，打造便民、高效、廉洁、规范的政务服务环境。

五是效能监督助推服务改善

推行政务服务“好差评”管理，建立民意征询机制，畅通投诉举报渠道，实现受理、转办、督办、反馈、问责全流程管理。出台《金口河区政务服务“好差评”评价工作方案》、《节假日预约服务制度》、《跑一次没办成投诉与代办》等制度，采取日常巡查、明察暗访、电子效能监察等措施提升服务效率。全年开展现场巡查和电子巡查共180余次，对2个乡镇和1个区级部门进行效能告诫，通报批评10人，全年无政务热线投诉举报，实现问题回复率100％，群众满意率100％。一年来，无政务热线投诉举报，效能建设工作2次获市效能办通报表扬。通过精细化管理和综合施策，服务环境进一步改善，服务质量明显提升。

四、评价结论及建议。

（一）评价结论。

2020年，政务服务中心按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2020年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我中心2020年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达

到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。评价得分98分。

（二）存在问题

超前谋划意识不强，科室之间沟通不够。

（三）改进建议

1、加强部门之间沟通，确保预算数据精准度。

2、加强对财务人员培训，提高财务人员业务能力。

附件2

电子效能监察项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能：

保障推进机关行政效能建设，加强电子视频监察，强化行

政效能纠错追责力度，提升政务服务效能。

2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、

范围与支持方式概况：按照《乐山市金口河区行政审批局内

控制度》，规范管理该资金。

4．资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结

合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

电子效能监控。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细

化情况以及项目实施进度计划等。

推进机关行政效能建设，加强电子视频监察，强化行政效

能纠错追责力度，提升政务服务效能

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否

合理可行。

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分

配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配

过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现

了财政资金资源有效配置。

（三）项目自评步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

经费到位2．99万元，支出2．99万元。

（三）项目财务管理情况。

按照《乐山市金口河区行政审批局内控制度》，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

根据政府批复的使用范围，按照《乐山市金口河区行政审批局内控制度》，严格执行财务管理制度，根据实际进度使用支付。

四、项目实施及管理情况

（一）项目完成情况。

完成项目的100％。

（二）项目效益情况。

推进“庸懒散浮拖”和基层干部不作为、乱作为、慢作为专项治理，提高办事效率。

五、评价结论及建议。

（一）评价结论。

经自查，该项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题。

由于预算与实际仍在一定差异，项目预算考虑不周全，超前谋划意识不强，部门之间衔接需进一步提高。

（三）相关建议。

今后工作中在预算编制的准确性上下功夫，通过积极组织、认识论证、领导决策等程序，确保做实预算，保证预算与实际需要基本相符；对项目实施有科学规划，依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标，当年预算才能全部执行，提高预决算管理质量。

联合办税大厅办公经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：

联合办税大厅办公用品、设备的购买、维修等。

2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：按照《乐山市金口河区行政审批局内控制度》，规范管理该资金。

4．资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

联合办税大厅办公用品、设备的购买、维修等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

推进机关行政效能建设，加强电子视频监察，强化行政效能纠错追责力度，提升政务服务效能

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。

（三）项目自评步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

经费到位1．45万元，支出1．45元。

（三）项目财务管理情况。

按照《乐山市金口河区行政审批局内控制度》，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

根据政府批复的使用范围，按照《乐山市金口河区行政审批局内控制度》，严格执行财务管理制度，根据实际进度使用支付。

四、项目实施及管理情况

（一）项目完成情况。

完成项目的100％。

（二）项目效益情况。

整合部门办理流程，提升服务效率，极大方便了群众。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经自查，该项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题。

由于预算与实际仍在一定差异，项目预算考虑不周全，超前谋划意识不强，部门之间衔接需进一步提高。

（三）相关建议。

今后工作中在预算编制的准确性上下功夫，通过积极组织、认识论证、领导决策等程序，确保做实预算，保证预算与实际需要基本相符；对项目实施有科学规划，依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标，当年预算才能全部执行，提高预决算管理质量。

行政审批工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能：审批大厅前台工作人员工资和保险，大厅审批运行经费。

2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：按照《乐山市金口河区行政审批局内控制度》，规范管理该资金。

4．资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

审批大厅前台工作人员工资和保险，大厅审批运行经费。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

审批大厅正常有序运行，推进行政效能建设。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。

（三）项目自评步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

经费到位28．96万元，支出28．96元。

（三）项目财务管理情况。

按照《乐山市金口河区行政审批局内控制度》，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

根据政府批复的使用范围，按照《乐山市金口河区行政审批局内控制度》，严格执行财务管理制度，根据实际进度使用支付。

四、项目实施及管理情况

（一）项目完成情况。

完成项目的100％。

（二）项目效益情况。

提高审批效率、减少环节、优化流程。同时把覆盖范围向公共便民服务领域延伸，将涉及群众办理的高频事项和堵点难点项目统一进驻政务中心，实行“一窗受理，集成服务”。提高审批效率、减少环节、优化流程。同时把覆盖范围向公共便民服务领域延伸，将涉及群众办理的高频事项和堵点难点项目统一进驻政务中心，实行“一窗受理，集成服务”。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经自查，该费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题。

由于预算与实际仍在一定差异，项目预算考虑不周全，超前谋划意识不强，部门之间衔接需进一步提高。

（三）相关建议。

今后工作中在预算编制的准确性上下功夫，通过积极组织、认识论证、领导决策等程序，确保做实预算，保证预算与实际需要基本相符；对项目实施有科学规划，依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标，当年预算才能全部执行，提高预决算管理质量。

互联网高速使用及维护费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：保障大厅互联网的使用和维护。

2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、

范围与支持方式概况：按照《乐山市金口河区行政审批局内控制度》，规范管理该资金。

4．资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

保障大厅互联网的使用和维护。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

保障大厅互联网的使用和维护，提高办事效率，提高群众满意度。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。

（三）项目自评步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

经费到位4．75万元，支出4．75万元。

（三）项目财务管理情况。

按照《乐山市金口河区行政审批局内控制度》，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

根据政府批复的使用范围，按照《乐山市金口河区行政审批局内控制度》，严格执行财务管理制度，根据实际进度使用支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

推进互联网＋政务服务建设，电子政务网络便捷、安全、高效、推行政务服务一网通办。

（二）项目效益情况。

完成互联网＋政务服务建设，电子政务网络便捷、安全、高效、推行政务服务一网通办。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经自查，该费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题。

由于预算与实际仍在一定差异，项目预算考虑不周全，超前谋划意识不强，部门之间衔接需进一步提高。

（三）相关建议。

今后工作中在预算编制的准确性上下功夫，通过积极组织、认识论证、领导决策等程序，确保做实预算，保证预算与实际需要基本相符；对项目实施有科学规划，依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标，当年预算才能全部执行，提高预决算管理质量。

脱贫攻坚帮扶工作专项经费项目

2020年效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．本单位在该项目管理中的职能：做好脱贫攻坚工作。

2．项目立项、资金申报的依据：脱贫攻坚等扶贫经费项目保障脱贫工作的顺利开展。按照区委区政府通知，要求全区各单位扎实开展脱贫攻坚工作，保障全区扶贫工作高质量脱贫并巩固脱贫成果。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《乐山市金口河区行政审批局内控制度》，规范管理该资金。

4．资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

紧紧围绕脱贫攻坚工作，做好脱贫攻坚工作。

2．项目应实现的具体绩效目标

脱贫攻坚等扶贫经费项目保障全区扶贫工作高质量脱贫并巩固脱贫成果。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

脱贫攻坚等扶贫经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

脱贫攻坚等扶贫经费到位17．25万元，支出17．2万元完成预算的99．71％，剩余0．05万元已退回财政。

（三）项目财务管理情况。

按照《乐山市金口河区行政审批局内控制度》，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

根据政府批复的使用范围，按照《乐山市金口河区行政审批局内控制度》，严格执行财务管理制度，根据实际进度使用支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

有效保障脱贫工作的有序开展，确保了全区高质量脱贫并巩固脱贫成果。

（二）项目效益情况。

帮扶覆盖时间为2020全年，帮扶对象全部脱贫，脱贫率达100％，帮扶对象满意度达100％。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经自查，脱贫攻坚等扶贫经费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题。

由于预算与实际仍在一定差异，项目预算考虑不周全，超前谋划意识不强，部门之间衔接需进一步提高。

（三）相关建议。

今后工作中在预算编制的准确性上下功夫，通过积极组织、认识论证、领导决策等程序，确保做实预算，保证预算与实际需要基本相符；对项目实施有科学规划，依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标，当年预算才能全部执行，提高预决算管理质量。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省乐山市金口河行政审批局．XLS