2020年度四川省乐山市金口河区红十字会部门决算

目录

公开时间：2021年10月12日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………5

第二部分度部门决算情况明…………………………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………8

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 …………………………………10

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………10

第三部分 名词解释…………………………………………………………………13

第四部分 附件………………………………………………………………………14

附件1……………………………………………………………………………14

附件2……………………………………………………………………………19

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                      第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会，依法纠正滥用红十字标志现象。

2.开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，开展救户和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受组织和个人的捐赠，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义救援。

3.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作及推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传，关系爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

4.开展公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育等红十字活动。

5.宣传国际红十字与新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

6.根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作，开展其他人道救助工作。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护等工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况

1、区红十字会组织区疾控中心、区卫生计生执法大队、区人民医院、区妇幼保健院等单位开展了红十字“博爱周”宣传和“世界艾滋病日”主题宣传、义诊义检活动。设立宣传咨询点向群众宣传救灾应急、医疗应急、自我救护、避险知识、国际人道法和七项基本原则等知识教育，对前来咨询和求诊的群众进行耐心细致的讲解和诊断。前来咨询和求诊的群众络绎不绝，共发放红十字精神介绍和疾病防控知识的宣传资料5500余份、安全套500余只、宣传手提袋600余个，接待义诊义检群众1000余人。

2、区红会采取发放宣传资料、发出倡议书、悬挂宣传标语等形式广泛宣传《中华人民共和国无偿献血法》，充分发动群众主动参与无偿献血。7月11日至7月13日，在我区金桥公园开展了无偿献血活动，此次参与献血的共358人，献血125140ml,完成了目标任务的108.8%.为解决临床用血紧张贡献了一份力量，进一步弘扬了红十字会的人道主义精神。

3.区红十字会进一步加强与卫生、教育、公安、民政等政府部门和工会、共青团、妇联等社会团体、企事业单位的联系与合作，广泛开展了艾滋病预防宣传教育，努力做好艾滋病项目工作，全年全区包括检测点在内共检测了23045人。一是狠抓特殊人群艾滋病预防宣传教育工作，加强对农民工、在校学生、戒毒人员及家属的艾滋病预防知识培训和宣传教育。二是利用献血日、节假日、赶集日等深入开展形式多样的宣传活动，广泛宣传预防艾滋病知识，提高全民防艾意识，切实把预防宣传、倡导关爱、反对歧视、开展救助等工作落到实处。

二、部门概况

区红十字会是由卫生健康局代管的事业单位单位，事业编制人员3人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2020年度收入总计35.74万元，支出总计35.74万元。与2019年相比，收入总计增加0.89万元，增加2.5%，主要变动原因是调资变动；支出总计增加0.89万元，增长0.89%，主要变动原因是调资变动。

二、收入决算情况

2020年红十字会本年收入合计35.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入35.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况

2020年红十字会本年支出合计35.74万元，其中：基本支出35.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

红十字会2020年度财政拨款收入35.74万元，财政拨款支出35.74万元。与2019年相比财政拨款收入增加0.89万元，增加2.5%，财政拨款支出增加0.89万元，增长2.5%。主要变动原因是调资变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出35.74万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.89万元，增加2.5%。主要变动原因是调资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

红十字会2020年一般公共预算财政拨款支出35.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出29.9万元，占83.7%；卫生健康支出1.29万元，占3.6%；住房保障支出4.55万元，占12.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务2011099:2020年决算数为0万元，完成预算0%。

2.社会保障和就业2080505：2020年决算数为3.39万元，完成预算100%。

社会保障和就业2080506：2020年决算数为1.69万元，完成预算100%。

社会保障和就业2081601：2020年决算数为24.52万元，完成预算100%。

社会保障和就业2089901：2020年决算数为0.3万元，

3.卫生健康2101102：2020年决算数为1.29万元，完成预算100%。

4.住房保障支出2210201:2020年决算数为4.55万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

红十字会2020年一般公共预算财政拨款基本支出35.74万元，其中：

人员经费33.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费2.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

红十字会2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因公务接待厉行节约，合理安排公务车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.18万元，占37.5%；公务接待费支出决算0.3万元，占62.5%。具体情况如下：

因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.18元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是厉行节约，合理安排公务车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2020年12月底，红十字会共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.18万元。主要用于红会工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支等支出。

3.公务接待费支出0.3万元。完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.21万元，增长233%。主要原因是年初预算时调整了公用经费中各项支出。

国内公务接待支出0.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，39人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：开展红会各项事业工作、各项业务工作的检查指导，以及开展各项相关调查和监督工作。其中：外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，红十字会运行经费支出0.48万元，比2019年增加0.21万元，增加78%，主要原因是年初预算时调整了公用经费中各项支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，红十字会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于妇女儿童医院的新建设备采购和修建工程项目工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，红十字会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价和2020年部门整体支出开展绩效自评。

1.项目绩效目标完成情况。
   本单位无专项预算项目，因此红十字会在2020年度部门决算中未反映项目绩效目标实际完成情况。

（一）部门开展绩效评价结果。

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业（2080505、2080506、2081601、2089901）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080505机关及事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出。

2081601红十字会事业单位的基本支出。

2089901其他社会保障和就业支出。

4.卫生健康2101102：事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.住房保障支出（2210201）：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

乐山市金口河红十字会

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

    乐山市金口河区红十字会是由金口河区卫生健康局代管的事业单位。

（二）机构职能

1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会，依法纠正滥用红十字标志现象。

2.开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，开展救户和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受组织和个人的捐赠，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义救援。

3.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作及推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传，关系爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

4.开展公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育等红十字活动。

5.宣传国际红十字与新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

6.根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作，开展其他人道救助工作。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护等工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况

    乐山市金口河区红十字会事业编制人员3名。其中，会长1名、工作人员2名。

二、部门财政资金收支情况

2020年区红十字会收入总额为35.74万元，其中：当年财政拨款收入35.74万元；上年结转0万元。当年财政拨款支出35.74万元，其中：社会保障和就业支出29.9万元，卫生健康支出1.29万元，住房保障支出4.55万元，年末结转结余0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、预算编制。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成单位年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2、认真编制年度决算报表。

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展单位年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局财政大平台及我局财务账核对无误，报表编制无差错。

2020年区红十字会决算总收入为35.74万元，其中：当年财政拨款收入35.74万元，上年财政应返还收入0万元。决算总支出35.74万元，结转下年财政应返还额度0万元。

（二）专项预算管理

本单位无专项预算项目，因此未开展专项预算管理。

2020年财政拨款“三公”经费决算情况：

1、因公出国（境）经费：2020年金口河区红十字会无任何出国（境）计划，安排出国（境）经费预算0万元。

2、公务接待费：2020年金口河区红十字会安排公务接待费支出0.3万元，接待7批次，接待39人次，较2019年支出增长233%，主要原因是年初预算时调整了公用经费中各项支出。

3、公务用车购置及运行维护费：2020年金口河区卫红十字会安排公车购置及运行维护费0.18万元，较2019年支出增加0%，主要原因是厉行节约，合理安排车辆。

（三）综合管理情况

1.政府采购实施计划：严格按照政府采购相关规定来采购。

2.资产管理：根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关文件规定执行，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整，并对所管资产的安全完整负有责任。我单位通过行政事业单位资产管理信息系统严格管理资产卡片，及时地做到资产的增加、减少、使用等情况，做到资产一目了然。

3.信息公开：预决算信息在规定的期限内按时准确公开。

4.依法接受财政部门的监督：严格按照相关文件规定认真使用每笔资金，按财政部门要求上报相关的材料，做到专款专用，严格按照各级财经制度，依法接受财政部门的监督。

（四）结果应用情况

包括部门职责履行结果和服务对象满意度等。在工作中，区红十字会全体干部职工认真履行职责，凡事讲规矩、讲程序、讲制度，严格按规矩、程序和制度办事，形成了一支作风正、风气正的廉洁自律队伍。

四、评价结论及建议    

（一）评价结论

2020年，金口河区红十字会按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2020年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我局2020年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。       

（二）存在问题

无

（三）改进建议

为了有序推进我区红十字会事业工作的开展, 定期对工作人员加大学习培训力度，提高工作效率。同时在作年初预算及资金拨付时，将各项工作经费测算及分配更详细、更精准，确保我单位各项工作顺利进行。

附件2

2020年红十字会项目支出绩效评价报告

无

四川省乐山市金口河区红十字会.XLS