2020年度

乐山市金口河区文化旅游开发服务中心部门决算

目录

公开时间：2021年10月15日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。乐山市金口河区文化旅游开发服务中心是由财政全额拨款的事业单位，担负着贯彻执行国家、省、市有关旅游、文化、文物管理与保护等有关法律、法规和政策，负责严格执行和组织实施全区旅游景区总体和详细规划，牵头组织相关部门负责实施旅游景区的道路、通讯、电力、供排水、垃圾处理等基础设施与旅游公共设施的建设和管理，负责全区旅游景区的项目开发、招商引资、宣传营销等工作，依法制定景区内的各项管理办法和制度等职能。

（二）2020年重点工作完成情况。（一）积极开展脱贫攻坚帮扶工作坚决贯彻落实上级各项扶贫决策部署，协助永和镇胜利村村两委和驻村工作队开展工作，加强“一超六有”指标上的提升巩固。通过帮扶责任人走访，结合建档立卡户实际情况，制定具有可行性的详细帮扶规划，做到帮扶措施到户到人，确保已脱贫户2020年稳定增收。健全防致贫返贫机制，及时开展动态调整工作，对因病因灾造成生活困难的群众，通过实时动态调整和落实相关扶助政策，保障群众的正常生产生活，不因此而致贫或返贫。（二）加强大峡谷4A级景区巩固提升。一是巩固提升大峡谷4A级景区创建成果。不断改造完善景区供电、供水、路灯、监控等基础设施，及时更新指示牌、标示牌、项目宣传图等，增加休闲座椅、垃圾箱，对游乐设备设施及时整修到位，确保正常运行。积极组织水上项目船员参加消防安全培训，抓好水上旅游项目的开发和运营工作，水上游船项目运营正常。二是景区管理日趋规范，服务水平不断提高。督促区金旅公司不断完善各项规章制度，以制度促管理，推进规范管理。规范日常安全检查台帐，制定《节假日安全预案》《疫情防控方案》,细分岗位工作职责，进行定位、定岗、定责。规范一线岗位人员服务接待标准，提高游客满意度。并定期开展景区工作人员安全技能培训、演练和讲解培训，以学习促服务，切实提高员工的服务水平。（三）抓好旅游挂图作战项目落地开工，促投资保增长。一是完成大峡谷景区红色氛围营造项目（铁博隧道部分）建设。二是加快铁博提升改造（民族团结进步教育基地提档升级项目）。国庆节已进场施工完成投影仪、感应器、玻璃等安装。三是景区绿化美化已财评完毕，正在进行三家报价。四是顺利启动大瓦山旅游扶贫项目建设。大瓦山旅游扶贫项目道路改造已基本完成，景观配套部分主体工程顺利推进，已完成80%；工程已全面铺开；二是完成大瓦山旅游扶贫项目（第二期）概念性方案设计为下一步AAAA级景区创建工作打下坚实基础。同时生成大瓦山旅游扶贫项目（第一期）、大峡谷景区扩容提质、大峡谷景区生态停车场、大瓦山景区内部道路改造四个项目，积极争取地方专项债券资金申报工作，拟申报债券资金4.5亿元。上半年实际争取资金4200万元，其中地方专项债券资金3000万元，东西部协作资金1200万元。（四）抓好铁博管理，开展红色文化活动和宣传营销。一是坚持铁博免费开放，继续弘扬“逢山凿路，遇水架桥”铁道兵精神，抓好爱国主义、思政教育宣传，组织开展红色文化旅游活动。二是配合旅游宣传营销工作，组织开展文旅宣传活动，提高景区知晓度、名誉度，积极主动开展“四城联创”，营造景区浓厚氛围。截止2020年10月大峡谷景区共接待游客2.3万人次，“大峡谷号”游船船票收入7.5万元。（五）扎实做好景区疫情防控安全工作。为做好景区疫情防控，降低疫情传播风险，景区保洁员每日不定时对景区一切物资、公共场所进行消毒。及时发布景区动态，让游客通过官网或拨打电话提前了解景区防控政策，避免盲目前往景区。游客服务中心放置防治新冠肺炎的宣传资料、定时消毒，并放置“已消毒”告示。组织景区安保人员、停车场管理员及志愿者对进入景区的游客实名登记和进行体温检测、消毒，并免费消毒液，未发现疑似病毒感染者。景区日承载量为5500人，游客景区量不能超过30％，在即将超过接待量时，对已观景完毕游客进行劝离同时禁止游客进入。

二、机构设置

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我中心属独立编制、独立核算的机构，机构数1个，机构数较去年相比没有增减。

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第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支总计4285.72万元。与2019年相比，收、支总计各增加3885.3万元，增长971.31%。主要变动原因是增加政府专项债券经费。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计4285.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1285.1万元，占30%；政府性基金预算财政拨款收入3000万元，占69.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.61万元，占0.01%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计4285.1万元，其中：基本支出147.32万元，占3.44%；项目支出4137.78万元，占96.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4285.72万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3885.3万元，增长971.31%。主要变动原因是增加政府专项债券经费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1285.1万元，占本年支出合计的30%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加891.22万元，增长226.27%。主要变动原因是人员经费项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1285.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出134.55万元，占10.47%；社会保障和就业（类）支出9.98万元，占0.78%；卫生健康支出2.42万元，占0.19%；住房保障支出8.37万元，占0.65%；农林水（类）支出1129.78万元，占87.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1258.1，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒207: 支出决算为134.55万元，完成预算100%。其中2070199支出决算为126.55，2070205支出决算为6万元，2070299支出决算为2万元。

5.社会保障和就业208: 支出决算为9.98万元，完成预算100%，其中2080505支出决算为6.26万元，2080506支出决算为3.13万元,2089901支出决算为0.59万元。

6.卫生健康210:2101102支出决算为2.42万元，完成预算100%。

7.住房保障支出221:2210201支出决算为8.37万元，完成预算100%。

8.农林水（类）支出213：2130599支出决算为1129.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出147.32万元，其中：

人员经费96.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费50.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，完成预算100%.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占78.13%；公务接待费支出决算0.7万元，占21.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.25万元，增长11.11%。主要原因根据项目业务增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于大峡谷景区管理，帮扶工作下乡和大瓦山旅游开发项目建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.39万元，增长125.8%。主要原因是根据工作业务情况开支。

国内公务接待支出**万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出**万元，外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出3000万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，我中心机关运行经费支出4285.14万元，比2019年增加3887.42万元，增长970.16%。主要原因是增加政府专项债券。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于大峡谷景区日常运行、帮扶工作和大瓦山旅游项目建设。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对铁道兵博物馆运行维护、大峡谷碑运行维护、脱贫攻坚帮扶工作经费等开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，进一步提升大峡谷景区知名度，游客增长50%以上，村民年收入增长，大瓦上旅游综合项目开工，为大瓦山AAAA级国家旅游景区奠定了基础。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看：

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“铁道兵博物馆运行维护”“大峡谷碑运行维护”“脱贫攻坚帮扶工作”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）铁道兵博物馆运行维护绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了铁道兵博物馆日常运行维护，丰富了红色旅游文化活动，提高了游客服务水平，铁博游客人数增加。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）大峡谷碑运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的2%。通过项目实施，保障大峡谷碑日常运行维护，提升了景区知名度，游客增加。现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）脱贫攻坚帮扶工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1129.78万元，执行数为1129.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了脱贫攻坚帮扶工作，提高了村旅游产业发展意识，群众家庭收入增加，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

区文旅开发服务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我中心属独立机构，机构数1个。

（二）机构职能。乐山市金口河区文化旅游开发服务中心是由财政全额拨款的事业单位，担负着贯彻执行国家、省、市有关旅游、文化、文物管理与保护等有关法律、法规和政策，负责严格执行和组织实施全区旅游景区总体和详细规划，牵头组织相关部门负责实施旅游景区的道路、通讯、电力、供排水、垃圾处理等基础设施与旅游公共设施的建设，负责全区旅游景区的项目开发、招商引资、宣传营销等工作，依法制定景区内的各项管理办法和制度等职能。

（三）人员概况。2019年末共有财政供养人数6人，与上年持平，事业编制6人，与上年持平；其中在职人员6人，与上年持平。人员数较去年相比持平。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年财政拨款收入总计4285.72万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3885.3万元，增长971.31%。主要变动原因是增加政府专项债券经费。

（二）部门财政资金支出情况。2020年财政拨款支出总计4285.72万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3885.3万元，增长971.31%。主要变动原因是增加政府专项债券经费。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年一般公共预算财政拨款支出1285.1万元，占本年支出合计的30%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加891.22万元，增长226.27%。主要变动原因是人员经费项目经费增加。其中基本支出147.32万元，基本支出中人员支出96.55万元，公用支出50.77万元；项目支出4137.78万元

（二）结果应用情况。

除涉密信息外，我委按区财政局要求及时在政府信息公开网上公开部门预决算和“三公”经费预决算，并对单位日常运行经费的安排和使用情况等重要事项作出说明。认真执行国家的政策规定，遵守财经纪律，严格管理，精打细算，节约开支。按照会计核算和账务管理相关规定和要求，与区财政部门做好工作对接，及时进行会计账务处理，编制部门年度财务预决算报表，确保财务管理规范化、制度化。严格执行《政府采购法》及其实施条例，依据采购程序将新增资产作为固定资产入会计账，自觉接受区财政局、政府采购办、审计局的监督，确保采购的货物、服务等依法依规进行。

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四、评价结论及建议

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（一）评价结论。2020年度，我中心部门预算支出达到了预期成果，确保了财务工作的有序推进。全年财政支出合理、规范、有效，符合相关规定要求，绩效执行情况良好。

（二）存在问题。大峡谷4A景区、铁道兵运行成本高、经费紧张。由于博物馆没有列入国家免费开放名单，基础设施建设、文物征集、文物保护修复等项目因为资金严重短缺相关活动开展困难。馆内展陈的提升、藏品保存环境和场所的改善、提升公开服务能力等方面的问题亟待解决，软硬件服务配套设施不全，各项服务设施跟不上实际需求。大峡谷景区旅游开发、建设、宣传促销力度的加大，游客不断增加，但因旅游服务、接待能力弱，管理体制与机制不完善，景区日常管理人员严重缺乏，给景区发展、日常管理、规范管理、安全应急等，提出的新的要求、新的考验。

（三）改进建议。在今后的工作中，我中心将严格按照中央、省、市、区的相关要求，加强对“中央八项规定”和财经法律法规的学习，重点加强对《预算法》、《事业单位会计规则》等财经法规的学习，严格遵守财经法律法规，严格执行年初预算，以收定支，领导把关控制“三公”经费的支出，加强财务会计和出纳的管理工作，切实提升工作效能，按相关法律法规的要求认真负责的将财务工作做到实处

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附件2

铁道兵博物馆运行维护项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.该项目通过年初预算6万元,批复资金6万元。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。

（二）项目绩效目标。

保障了铁道兵日常运行维护，开展红色文化活动，提升讲解服务水平，强化了铁博内部管理，提升了景区讲解服务，开展红色旅游文化,发扬老铁精神，铁博游客人数增加,提高群众满意度。

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该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现了财政资金资源有效配置。

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（三）项目自评步骤及方法。

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该项目支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部室职能的正常履行,保证了目标任务的圆满完成。

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二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省乐山市金口河区文化旅游开发服务中心.xls